部门整体支出绩效报告

1、部门整体支出绩效报告一、部门基本情况（一） 部门概况1.部门职能昭通市种子管理站受农业局委托，负责全市范围内的种 子新品种试验示范， 积极开展良种推广， 实现全市增产目标； 农作物新品种的审定工作和种子质量监管和市场整顿工作。 同时承担仲裁检验、田间检验、室内检验和生产经营单位的 委托检验工作；审核发放农作物种子生产许可证和农 作物种子经营许可证，查处种子生产经营中的违法案件； 宣传、贯彻、实施中华人民共和国种子法及相关配套法 规。2.机构、人员及车辆情况。昭通市种子管理站位于昭通市昭阳区凤霞路 47 号，是 1978 年经昭通行署批准成立的全额拨款事业单位，编制为 20 人。全站 2017

2、年有在职职工 19 人，其中技术干部 16 人， （高级农艺师 8 人，农艺师 4 人，经济师 1 人，会计师 1 人， 助理农艺师 2 人）；技术工人 3 人（技师 2 人，中级工 1 人）。 退休干部 6 人，（农业研究员 1 人，高级农艺师 3 人，享受 科级待遇 1 人，高级工 1 人）。我站车辆编制 1 辆，实有车 辆 1 辆。二） 部门绩效目标的设立及执行情况2017 年我站主要工作目标为： 推广杂交玉米良种 310 万 亩，杂交水稻良种 30 万亩，脱毒马铃薯种薯 110 万亩，更 新农作物品种 50 万亩；指导督促种子企业落实杂交玉米、 杂交水稻制种面积 2万亩，生产合格种子

3、600万公斤；对 11 县（区）种子市场、种子经销户及 2 万亩制种基地进行种子 质量跟踪检查，检测种子样品 40 个，主要品种田间纯度种 植鉴定 40 个；完成农作物新品种试验 10 组，新品种展示 50 个，示范农作物新品种 3000 亩。实现种子市场秩序稳定， 种子质量安全，农作物新品种更新步伐加快，种子执法水平 进一步提高的工作目标。我站按各项实验方案依次开展， 2017 年，推广杂交玉米良种 310 万亩，杂交水稻良种 30 万 亩，脱毒马铃薯种薯 110 万亩，更新农作物品种 50 万亩； 对 11 县（区）种子市场、种子经销户进行种子质量跟踪检 查，检测种子样品 40 个，主要品

4、种田间纯度种植鉴定 40 个； 完成农作物新品种试验 15 组，展示玉米、马铃薯、水稻、 蔬菜、豌豆新品种 50 个，示范优质抗病农作物新品种 3000 亩，指导种子企业扩繁马铃薯种薯 2000 亩。实现种子市场 秩序稳定，农业生产用种安全。（三） 部门整体收支情况1.部门预算批复情况。我站根据昭通市财政局关于昭通市种子管理站 2017 年部门预算的批复 我站 2017 年财务总收入 271.65 万元，其 中：一般公共预算 257.94 万元，政府性基金预算 0.00 万元；国 有资本经营预算 0.00 万元；事业收入 0 万元，事业单位经营收 入 0.00 万元，上年结转收入 13.70

5、万元，省级补助收入 0.00 万 元，下级配套收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。我站 2017 年财政拨款收入 271.65 万元，其中：本年收入 257.94 万元，上年结转收入万 13.70 元，上级提前下达专项 0.00 万元（一般公共预算 0.00 万元，政府性基金预算 0.00 万元）。 本年收入中， 一般公共预算 257.94 万元（本级财力 251.24 万元， 专项收入 0.00 万元，罚没收入安排 0.00 万元，纳入预算管理的 行政事业性收费安排 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用收 入 0.00 万元，其他纳入预算管理的非税收入安排 6.70 万元），

6、 财政专户管理的收入 0.00 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国 有资本经营预算 0.00 万元。我站支出预算总额为 271.65 万元，其中：本级财力安排的 支出 251.24 万元（其中： 基本支出 234.69 万元，项目支出 16.55 万元），专项收入安排的支出 0.00 万元，罚没收入安排支出 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用收入安排支出 0.00 万元，其 他纳入预算管理的非税收入安排支出 6.70 万元；财政专户管理 收入安排的支出 0.00 万元；政府性基金预算支出 0.00 万元；国 有资本经营预算支出 0.00 万元；上年结转收入安排的支出 13.70 万

7、元，上级提前下达专项安排的支出 0.00 万元。我站 2017 年参与分配和管理的市对县区专项转移支付项目 预算为 0.00 万元。2. 年度收支情况收入情况。2017 年收入合计 427.8万元。其中财政拨款收入 357.5 万元， 占全部收入 83.56%；年初结转结余 70 万元，占全部收入 16.36%； 银行存款利息 0.36 万元，占全部收入的 0.08%。（2）支出情况。2017 年共支出 427.8 万元。其中：人员经费 243.4万元，占 全部支出的 56.9%；日常公用经费： 35.2 万元，占全部支出的 8.23%；项目费 149.2 万元，占全部支出的 34.87%。

8、（四）部门预算管理制度建设情况我站每年年初经财政部门及上级主管部门监督严格按照 预 算法进行年初各项经费开支预算，并制定实验方案，严格按照 方案执行。二、绩效自评工作情况（一）绩效自评目的 通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项 目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、 资金管理是否规范、 资金使用是否有效， 检验资金支出率和效果， 分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强 和落实绩效管理责任， 完善工作机制， 有效提高资金管理水平和 使用效益。（二）自评指标体系2017年本级财力安排部门项目支出 1 个专项，省对下转移支付项目 2 个，其中项目

9、3 个资金共计 74 万元。我站根据昭 通市财政局关于开展 2017 年度财政支出自评工作的通知指定 每个专项责任科室， 由责任科室制定专项资金绩效评价体系和评 分表，具体详见各专项自评材料。（三）自评组织过程1. 前期准备 由站长牵头组织开展评价工作，我站认真收集归档提交相关资 料，为评价提供工作指引和具体安排。2. 组织实施 我站按要求收集整理彝良县钟鸣镇灾后恢复生产马铃薯玉米良 种推广项目、 昭通市 2017年现代种业项目、 昭通市 2017年种子市场 执法监管项目三个项目相关证明材料， 并根据中央下达专项转移支付 使用支出项目、市本级项目的有关绩效情况， 填写绩效目标自评表 。 我站结

10、合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，形成最 终自评价报告。3、实施评价 彝良县钟鸣镇灾后恢复生产马铃薯玉米良种推广项目专项转移 支付效评价、 昭通市 2017年现代种业项目绩效评价、 昭通市 2017年 种子市场执法监管项目绩效评价是加强财政财务管理、 保证资金安全 性和效益性的重要抓手，我站高度重视，我站针对项目实施情况，细 化工作责任，确保专项绩效评价工作达到预期目的。三、评价情况分析及综合评价结论一）评价情况分析2017年，市级财力安排部门支出项目 1 个，资金共计 4.9万元， 省对下转品移支付专项 69.1 万元。 2017年市种子站部门整体绩效目 标实现情况 :2017

11、年，推广杂交玉米良种 310 万亩，杂交水稻良种 30 万亩，脱毒马铃薯种薯 110 万亩，更新农作物品种 50 万亩；对 11 县（区）种子市场、种子经销户进行种子质量跟踪检查，检测种子样 品 40 个，主要品种田间纯度种植鉴定 40 个；完成农作物新品种试验 15 组，展示玉米、马铃薯、水稻、蔬菜、豌豆新品种 50 个，示范优 质抗病农作物新品种 3000 亩，指导种子企业扩繁马铃薯种薯 2000 亩。实现种子市场秩序稳定，农业生产用种安全。项目支出预算责任主体明确。每个项目制定对应的项目资金分 配办法，并按分配办法分配资金。 制定的项目支出绩效目标与种子站 履职绩效目标紧密结合，内容详实

12、，具有可操作性，实施方案完整， 绩效目标全部达成，项目按时按质完成。2017年共支出 357.5万元。其中：离退休费： 12.2万元，比 2016 年增加 56.17%；人员经费： 24.3万元，比 2016 年增加 39.37%；日常 公用经费 35.2元，比 2016年增加了 18.41%；项目费： 149.2元，比 2016 年增加 255.25%。2017年度“三公”经费财政拨款支出 4.6 万元，比 2016年减少 0.82 万元，下降 15.3%。严格贯彻执行党政机关厉行节约、反对浪费 有关要求、本着勤俭节约，反对铺张浪费，精打细算的原则，采取了 “三公”经费限额管理，减少了不必要

13、的开支。认真贯彻执行党政机 关公务接待管理办法，强化公务接待审批制度。严格执行公务卡结算 制度，加强车辆管理，实行车辆统一调度，定点维修，从而大大降低 了车辆运行维护费。（二）综合评价结论部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及 时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完 成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效 果，公众认可度高。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。四、存在的问题和整改情况通过项目绩效自评工作开展，发现的问题主要有：一是个别会计 科目使用不规范；二是部分项目进度慢

14、。针对存在的问题和不足，我 站将组织相关人员，重点抓好以下几项工作。坚持问题导向、查找问 题成因。组织有关业务科室逐项分析、查找问题的原因，深挖在专项 资金管理使用过程中的漏洞和不足。 结合我站工作实际，学习其他单 位好经验、好做法，及早发现、处理存在问题。细化整改措施，落实 整改责任。根据自评发现的问题，制定整改措施，将整改责任落实到 人。五、绩效自评结果应用我站部门项目支出绩效评价自评均为优， 项目实施为部门履职提 供了有效支撑，达到了部门预期目标。加大对我站的项目资金支持力 度，为昭通农业做出更大的贡献。六、主要经验及做法（一）加强组织领导。成立了以站长为组长，副站长及党支部 书记为副组长， 站上专业技术人员为成员的领导小组。 站长亲自主持 研究，严格按财政及上级主管部门管理规定