项目综合检查自评表5

1、bjsdj0905咼nd篩“酋w皿羽湍诺硏醤“ 2009用5加24 m昭画斓»诺 b 帶： 2009m5 f 24 b填表说明一、本自评表包括项目综合、进度、技术、质量、安全环境与现场文明施工、ci覆盖、材料设备管理等10个方面。二、本自评表填报分工如下：表t市项目生产经理填报；表-2由项冃技术负责人填报；表-3由项目质量总监填报，无质量总监的由技术负责人填报；表-4、表-4-1、表-4-2由项冃安全环境管理负责人填报；表-4-3由项目生产经理负责填报；表-4-4由项目材料设备负责人填报。四、报送时间：每月25日前。项目综合检查评分汇总表总计 得分 （满分100 分）度 諾理 廿管施

2、分 得 査 检 理 管 术 技 程 工分 得 査 检 st 理 管 量 质 程 工胧咯分 、41得 男梓备一 宛材检度 意 满 ±' 业分 得权加权 得分分 得二a二 权权分 加得分 得usui 权权分 加得分 得旨二 权权分 加得分 得权权分 加得5 o3.81180%1111&81%55238%5542.73.8o5584580%1156主 要 情 况 评 述制施清 认 控【的 ， 刀 丿 0 / 0 >> ， 一 栋场时纸部部 8现同图目目 期守 。在项项 首坚制h我我 将，控地，。 初作效的多仗 月.xm改繁乱 ro 相心逐as序打 、思得要工不

3、底的量需、， 月伍质位楼序 5队，部交程 方栋制的修艮 我各控成装织 求做中完精组 要，事有是工 主点强没于施 业节加将由署 要中， 部 <-工查容 渝 霍 建 朱 思 范诚 杨st 理 经 目 项国 曾检查人员：接受检查人员:（签名）（签名）项目综合管理与进度管理检查表工程名称江山帝景改造及精装修工程开工时间2008年3月施工单位中建五局总承包公司项目经理曾国瑋序 号检查项目扣分标准标准分扣减 分实得 分1项目策划书没有制定项目策划书扣8分；制定项目策划书但内容不完整、每缺少一项扣1分； 项目策划书实施效果差扣1-5分。15-2132项目责任制没有签订项目目标责任书扣5分； 项目经理落

4、实项目管理岗位目标责任每缺一岗扣1分； 项目组织体系不建全（人员配备和机构设立不符合规定要求）扣1 - 5 分。15-3123制度建设项目具有完整的管理制度：合同、人力资源、生产进度、质量、技术、 职业健康安全、文明施工与环境、材料、设备、成本、资金、价款结 算、资料、行政、印章等管理规章制度，每缺少一项管理制度扣1分。15-2134项目月报未报送报表，每缺1月扣2分，扣完为止；报表内容不完整，报表缺项或缺页，每项扣0.5分，扣完为止。12-2105项 目 施 工 进 度施工进 度计划（1）未编制进度计划的扣2分；（2）进度计划未经审批的扣1分；（3）进度计划不能满足合同要求的扣1-6分； （

5、4 ）进度计划未分解到分项工程的扣1分；（5）无进度保证措施的扣2分。12-210施工进 度实施（1）未建立例会制度的扣2分；（2 ）进度保证措施未落实的扣3分；（3）实际进度偏离有效计划：滞后于合同工期在10%以内 扣2分；滞后于合同工期10-20%扣5分；滞后于合同工期 超过20 %以上扣8分；（4 ）未及时办理工期顺延签证的扣2分。15-411施工进 度检查（1）未进行进度检查制度的扣2分；（2）进度偏差未分析原因的扣4分；（3）未编制月生产进度报表的扣2分。8-26施工进 度调整（1）由于施工调度原因引起的进度偏差未调整的扣2分； （2 ）调整后的进度不能满足合同工期的扣3分；（3）出

6、现重大工程变更未及时办理顺延签证及未调整施工 进度的扣3分。8-25合计100-1781检查时间：09.5.24表-2项目技术管理检查表序 号检评项目检查内容评分标准标准 分扣减 分实得 分1技术 责任制岗位及职责技术管理有岗无人扣2分，技术负责人职责权限不匹配扣2 分，内业、试验、计量、测量、资料等技术岗位职责不明确 扣2分，未建立技术管理制度扣2分88-172施工组织 设计及施工方案施工组织 设计施工组织设计编制无针对性和指导性扣2分,未按要求履行 审批手续扣2分，施组变更，未再履行审批手续扣2分206-216施工方案未编制专项施工方案扣2分/项，方案缺乏指导性和操作性 扣1分/个6-1交

7、底施组或施工方案未进行交底扣2分30落实情况未按施工组织设计及施工方案组织施工，现场实务与方案发 生较大偏离5-13图纸会审内部预审不能提供图纸内部预审记录扣2分，预审效果差扣1分53-13正式会审不按要求进行图纸会审或签章手续不全扣2分2-14技术交底交底实施未按要求进行多级技术交底的扣3分,未按交底实施每一项 扣2分，未履行签字手续扣2分159-213交底记录交底记录出现错误或不符合技术标准扣3分,交底内容不全 面或缺乏指导性和操作性的扣2分605技术标准 管理技术标准 管理项目必备的技术标准未配备扣3分，无有效目录清单扣2 分，使用作废版本或策划文件出现作废版本编号扣2分55056试验与

8、计量试验现场试验室未设置专职试验员扣1分,现场养护室不符合要 求扣2分，试验台帐不准确、不完整扣2分，无试验工作日 记扣2分，试验记录与其他施工记录不交圈扣2分128-19计量配备的试验设备不齐全、不合格的扣2分，计量器具未检定 扣2分，现场无计量设施或未计量扣2分4-27施工管理现场实物现场施工不按设计要求施工、不按施工工艺标准或策划文件 操作、违反国家质量验收规范或其他技术标准，每出现一例 扣2分，出现违反国家强制性条文的扣8分88-268施工测量测量定位不办理交接桩记录也不对接桩后的桩点进行复测校准的扣 2分；无测量定位记录或记录不详细扣2分5205测量放线缺沉降观测记录、轴线测量记录、

9、标高抄测记录扣1分/项， 记录错误或不符合要求扣2分,不进行项目内部自检或不报 监理验收的扣1分309工程技术 资料原材料、 半成品控制使用原材料、半成品无合格证扣3分/处，进场记录不齐全、 复检材料无见证取样扣2分/处，用于结构施工原材料未按 规定取样试验扣4分/次，合格证与原材料、半成品不一致 扣3分，未建立合格证台帐和检验试验台帐扣4分，漏登、 错登扣1分/项88-26施工记录责任人不及时填写施工记录或各岗位资料不能交圈或编制 的资料明显不符合要求，每出现一项扣2分148-111资料收集 整理资料无总、分卷目录扣2分，未按要求组卷扣2分，书写不 规范、收集不及时扣1分/处，不真实扣2分/

10、处6-2合计100-1881表-3项目质量管理检查表序 号检评项目检查内容评分标准分分分1岗位 职责岗位设置无专职质检员扣3分，质检员无证上岗扣3分6306责任制相关管理人员无质量责任制扣3分/处，接口不明确扣3分302质量 策划质量目及 保证措施项目质量目标分解无法保证实现总体目标的扣3分，目标分解不正确 的扣2分，保证措施无针对性、可操作性差扣2分105-19未编制项目检验试验计划扣3分，计划编制不符合要求2分503检验试验过程产品 取样试验観、砂浆、焊（连）接接头未按规定取样扣5分/次，未见证取样扣2 分/处，无检验试验台帐扣4分，漏、错登扣1分/项，同条件养护试 块未按规定留置扣2分3

11、05-126检验批验收记录未作扣2分，验收记录不真实扣2分，记录填写错误 扣1分，验收记录签字手续不齐全扣1分40隐蔽验收隐蔽工程验收不按程序进行扣2分，记录不及时办理扣1分，记录不 按要求填写扣2分，实际隐薮工程与记录不符扣2分5-1分验收无记录或记录不真实扣2分，填写错误或手续不齐全扣1分30安全和功 能检验未按规定组织实施扣3分，资料不齐全、错误扣2分，未书面通知业 主组织安全和功能检验、对业主提供的检验资料及接受时存在的问题 未发现或发现未通知业主的扣1分3-1无记录、不真实扣2分，填写错误、资料不齐全、手续不齐全扣1分30材料放行 工序转序未经检验试验或结果不清楚、未办理手续而进行转

12、序扣4分40业主分包 工程验收在进行下道工序施工前未办理验收交接手续扣3分，对存在的问题未 发现或已发现未书面通知业主/分包商扣2分3-14不合 格品 控制 及纠 正措龍质量问题 处理公司、分公司及项目查出的质量问题无处理意见（措施）、处理不及 时扣3分/处，无复查结杲、无签字扣2分/处8206顾客提出 问题处理对顾客监理提出的工程质量问题回复处理不及时每发现一处扣2分， 无复查结果、无签字每发现一处扣2分20纠正措施 与纠正对出现的不合格品，未评审、未制定纠正措施的扣3分，未纠正扣3 分，无复查结果、无签字每发现一处扣2分2-1孑湍台帐未建立不合格品台帐扣3分，未登、漏登没发现一次扣1分。2

13、-1质量 改进质量改进例会业主监理提出的不合格未处置扣3分，处置结果未复查扣2分， 同一不合格多次重复发生而未确定改进措施或已制定措施未实施扣2 分，措施实施效果不好扣2分，实施效果未进行验证扣1分44-136实体 质量实体质量工程实体存在永久性缺陷扣20分，观感不佳扣5-10分，现场实测合 格率90%以下扣1分/百分点，70%以下（不含70%）扣25分，3535-2-230有质量事故或质量差被投诉扣10分/次，违反强制性条文扣30分/处-2主控项目不合格扣30分，一般项目不合格扣2分/项，影响使用功能 的质量通病扣5分/处。-27飯量质量验收分包合同未明确有关验收要求扣3分，未按要求进行验收

14、扣3分/次7306问题整改对分包方存在的质量问题未书面要求整改的扣3分，对存在的问题未 进行复查的扣3分，分包方提交资料存在问题每发现一处扣1分。4-1合计100-1483表-4安全环境管理、安全现场管理、文明施工及ci覆盖、材料设备管理检查评分汇总表总计得分 （满分100 分）安全环境管理 检查得分安全现场管理 检查得分文明施工及ci覆盖 检查得分材料设备管理 检查得分得分权重加权 得分得分权重加权 得分得分权重加权 得分得分权重¥83.78230%24. 68450%428510%8. 58510%& 5主 要 情 况 评 述项目部在赶工同时，保证安全环境、文明施工及ci

15、覆盖、 材料设备管理并加大监督落实力度，为现场施工提供良好的环境 和保障。安全方面：设立专职安全员，建立巡查制度、安全交底制度，对 发现的隐患及时整改，建立安全台帐。文明施工及ci覆盖：将文明施工的任务分配给各栋号队伍、建 立奖惩措施。每周巡检一次，严格规范ci标识。材料方面建立台帐对进场材料严格验收，完善收发领退手续。受检项目江山帝景项目部受检单位表一4一1工程名称江山帝景改造及精装修工程开工时间2008年3月施工单位中建五局总承包公司项目经理曾国瑋项目技术负责人杨诚安全员赵建锋序号检查 项目评分标准标准 分扣减实得 分1安全生产 责任制是否建立了安全生产责任制，各部门责任制，安全技术操作规

16、程的制定，公 司对项目是否有安全生产目标控制，是否有专（兼）职安全员，是否有管理 人员安全考核制度。6-152目标管理项目是否制定安全管理目标、是否进行了安全目标责任分解、是否有责任目 标考核制度，落实情况如何。6-153施工组织 设计施工组织设计中是否有安全措施、审批是否符合程序要求，专业性较强、危 险性较大的项目是否编制了专项安全施工方案，审批是否符合要求，方案的 全面性、针对性及落实情况如何。6-154安全技术 交底是否有书面安全技术交底，交底针对性如何，交底是否分部位、分工种、分 季节进行，被交底人是否履行有效签字。10-285安全检查是否有定期的安全检查制度，检查是否有记录，安全隐患

17、是否得到了整改， 整改是否及时，是否有复查记录。10-196安全教育是否有三级安全教育制度，项目经理、安全员是否有安全考核合格证，三级 安全教育的内容是否有针对性，是否分进场人员、工种、季节、节假日进行 了安全教育，受教育人是否有有效的签字。10-287分包管理分包单位的安全生产许可证是否留档，分包单位是否配备了专（兼）职安全 员，是否与分包单位签订了安全协议，分包单位的安全管理是否纳入了总包 管理范围。5058安全投入是否有安全生产资金计划，安全生产资金投入是否建立了台帐，安全投入的 比例是否符合规定，是否因安全投入不足而发生过安全事故。是否为从业人 员提供了劳动保护用品。10-289班前活

18、动是否有班前活动制度，活动是否有记录，记录是否真实。5-1410持证上岗特种作业人员是否持证上岗，证件是否有效。6-1511工伤事故是否依法参加了工伤保险，工伤事故是否按要求及时上报，是否按规定进行 事故处理，是否建立了工伤事故台帐。5-1412安全标志是否有现场安全标志总平面布置图，现场标志是否按总平面图设置。50513预案及危 险源辨识是否有事故应急预案，内容是否有可操作性，是否对施工现场进行了危险源 辨识，辨识的结果是否符合现场的实际情况，是否对重大危险源进行了有效 的监控。6-1513环境管理环境因素、重要环境因素的识别、评价是否适宜和充分，策划的控制措施是 否具有针对性、可行性，对环

19、境因素有无动态管理；4-46对现场垃圾、污水、粉尘（烟尘）、噪声、振动、能源和材料消耗等重要环 境因素的管理措施（项目策划书、施工方案、方案、技术或安全交底、培训 及其他管理制度等）及实际控制效果，对供方的现场控制情况是否达到要求。6合计100-1882表-4-2工程名称江山帝景改造及精装修工程开工时间2008年3月施工单位中建五局总承包公司项目经理曾国瑋项目技术负责人杨诚安全员赵建锋序 号检查 项目评分标准标准 分扣减 分实得 分1脚手架施工方案1.5分，架体稳定2分，架体与建筑结构拉结1.5分，杆件间距与 剪刀撑1.5分，脚手板与防护栏杆1.5分，交底与验收1.5分，小横杆设置 1分，杆件

20、搭接1分，架体内封闭1分，脚手架材质0. 5分，通道0. 5分， 卸料平台1.5分15-2132基坑支护施工方案1分，临边防护0.5分，坑壁支护0.5分，排水措施0.5分，坑边 荷载0. 5分，上下通道0. 5分，土方开挖0. 5分，基坑支护变形监测0. 5分， 作业环境0.5分5053模板工程施工方案1分，支撑系统5分，立柱稳定1分，施工荷载1分，模板存放1 分，支拆模板2分，模板验收1分，混凝土强度1分，运输道路1分，作业 环境1分，15-2134三宝及临 口临边安全帽2分，安全网2,安全带1分，楼梯口、电梯井口防护3分，预留洞 口、坑井防护5分，通道口防护1分，阳台、楼板、屋面等临边防护

21、1分15-2135施工用电外电防护1分，接地与接零保护系统1分，配电箱、开关箱2分，现场照明 1分，配电线路1分，电器装置2分，变配电装置1分，用电档案1分10-286物料提升架体制作0. 45分，限位保险装置0. 45分，架体稳定0. 45分，钢丝绳0.4 分，楼层卸料平台防护0.4分，吊篮0.4分，安装验收0.45分，架体0.5 分，传动系统0.45分，联络信号0. 35分，卷扬机操作棚0. 35分，避雷0. 355-147外用电梯安全装置1分，安全防护1分，司机1分，荷载1分，安装与拆卸1分，安 装验收1分，架体稳定1分，联络信号1分，电报安全1分，避雷1分10-288塔吊力矩限制器1.

22、3分，限位器1. 3分，保险装置0.7分，附墙装置与夹轨钳1 呑，安装与拆卸1分，喙幕指挥0.7分，路基与轨疆1小,电气安全1分， 多塔作业1分，安装验收1分10-289起重吊装施工方案0.5分，起重机械1分，钢丝绳与地锚0.5分，吊点0.5分，司机、 指挥0.5分，地耐力025分，起重作业0.3分，高处作业0.45分，作业平 台025分，构件堆放0.25分，警戒0.25分，操作工025分5-1410施工机具平刨1分，圆盘锯1分，手持电动工具1分，钢筋机械1分，电焊机1分， 搅拌机1分，气瓶1分，翻斗车1分，潜水泵1分，打桩机械1分10-2811基础设施 现场施工*隧道洞口设置名牌或出入记录2

23、分；城市施工在交通的交叉口设立标志或安 排专人指挥2分；*隧道工程施工通风、粉尘、有害气体浓度2-4分合计100-1684标记的内容在基础设施类项目检查时纳入，按照8权重计入，其他项得分按比例调整。表-43文明施工管理及ci覆盖检查表工程名称江山帝景改造及精装修工程开工时间2008年3月施工单位中建五局总承包公司项目经理曾国瑋项目技术负责人杨诚项目生产经理序 号检查 项目评分标准标准 分扣减分实得 分1平面 布置临时建筑、用电、用水布置是否合理，材料堆放位置、加工区位置的安排是否 符合安全要求。10-282档工闭理 围施封管市区主要道路的周围是否设置了围档，围档是否稳固、整洁、美观，施工现场

24、进出口是否有大门，是否有门卫及门卫制度,进出施工现场人员是否凭证出入。10-19315场内道路是否进行硬化，道路是否畅通，是否有排水措施，排水是否畅通，是 否有排污措施，是否设置了吸烟处，执行如何，现场绿化情况如何。15-3124场宿 现住是否利用在建工程作住宿场地，生活区与作业区是否有明显的区域，宿舍是否 整洁，宿舍用电是否规范。10-195隸是否有消防措施、制度和灭火器材，灭火器材数量是否满足要求，现场是否有 动火制度和审批制度。10-196场牌 现标现场是否有五牌一图，内容是否齐全，标牌是否规范、整齐，是否有宣传栏、 读报栏、黑板报等。10-197生活 设施厕所是否符合卫生要求，现场是否有大小便现象，是否有卫生责任制度，是否 有卫生饮水措施，是否有浴室，生活垃圾是否装入容器，及时清理，有无专人 管理，食堂及操作人员是否持证，卫生情况如何。10-198层作层 楼及业楼层是否清洁，脚手架中建筑垃圾是否及时清理，拆除后的钢管、扣件、模板 是否及时进行清理、码堆，是否做到了工完场清。15-3129ci覆 盖工地外貌，现场办公室，门卫室，现场图牌，生活临建，施工机械设备，楼面 形象，人员形象。10-28合 计100-1585表一4一4工程名称江山帝景改造及精装修工程开工时间2008年3月施工单位中建五局总承包公司项目经理曾国瑋序号检评