11物资管理工作程序10应重新修改,内容不符

1、1. 目的对外部进入（外部购进的、业主提供的或分包商自带的）产品（也称为物资或材料）的采购、验收、发放、贮存、搬运、清退过 程进行有效控制，确保在质量、环境与职业安全健康方面符合相关 标准、设计及工程施工要求的合格物资投入施工生产。2. 范围本程序适用于装饰装修工程中所涉及的物资（原材料、半成品、成品、构配件、工程设备、施工设备、周转材料等）采购供应与管 理中的各项工作。本程序适用于公司质量、职业健康安全和环境管理体系所覆盖 的组织机构。3. 职责3.1公司分管领导负责物资工作年度计划和物资采购合格供方名 册的审批。3.2公司物资设备部321贯彻国家有关政策和规章制度，结合公司实际情况，制定公

2、 司物资管理制度，并监督公司所属突物资管理单位的执行。3.2.2负责公司质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系中物 资管理工作程序的制定、监督、检查、落实。3.2.3根据公司的发展战略、业务发展规划，在公司直接领导和上 级业务部门的指导下， 组织制定公司物资工作计划，并报分管领导审批后执行。3.2.4负责供应市场调查工作，分析、预测市场价格、供求走势， 制定公司主要物资价格表，并对物资采购价格进行监管。3.2.5收集整理供应商信息，对供应商进行综合评估，建立供应商 档案，编制物资采购合格供方名册，提高采购效率。整合供应渠道，建立并维护与重要供应商的战略合作伙伴关系。3.2.6协助公司投标部门

3、进行市场询价、商务谈判、推荐供应商工 作。327对重要及通用物资实行集中招标采购，加强集约化管理，关 注规模采购对成本控制的作用，监督集中招标采购制度的执行。328负责会同审核工程项目施工组织方案，审批项目部的物资（总）计划及物资（月补充）计划。329负责公司范围内各单位的物资合同的审批、存档，监督并协 调合同的履行。3.2.10对外部进入产品的采购、验收、标识、保管、使用情况进行 监督、检查，及时发现问题，并作出整改建议。联合公司其他监管 部门对公司直属项目部进行过程绩效考核工作。3.2.11按照公司业务设置和发展规划，对内部资源进行有计划的平衡与分配管理。审批周转材料购置、报废计划并监督实

4、施。3.2.12负责公司的剩余物资作价、调拨及废旧物资处理。3.2.13负责公司物资业务数据统计工作，定期统计物资消耗水平数据，编制、上报有关统计报表。3.2.14建立应急供应渠道，在紧急情况下，使用特殊手段保障物资 的供应，及时解决供需矛盾。3.2.15负责推广应用物资管理信息系统，逐步实现物流管理信息 化。3.2.16负责部门内部各项指标体系的建立。3.3公司下属单位的物资管理部门3.3.1负责本单位物资（总）计划及物资（月补充）计划的汇总、 留档，物资（总）计划及物资（月补充）上报物资设备部审批，严 格按公司程序文件要求和物资管理办法规定执行采购。3.3.2负责组织工程所需物资的采购供应

5、工作，对具备招标条件的 物资进行招标采购。3.3.3负责对拟合作的供应商进行调查评估、资格申报及事后评价，及时向公司物资设备部传递供应商最新信息。3.3.4负责物资合同的签订、评审及履行，由公司物资设备部对下 属项目经理部的物资合同进行评审。3.3.5负责对外部进入产品的验收、标识、搬运、保管、现场使用 工作并做好相关记录，接受上级单位的监督、检查。336负责对外部进入产品中出现不合格物资的检查、监督、控制，填写不合格物资记录及报告表并上报，执行上级的评审和处置意 见。3.3.7负责按限额发料制度发放材料，合理控制及监督现场材料使 用消耗情况。3.3.8负责业务资料的收集、归档，各项业务记录真

6、实、准确、全 面，保证账物、账账相符，成本列销与消耗同步，统计报表及时、 准确、详实。3.3.9组织物资人员的业务学习，提高业务技能。3.3.10负责物资管理信息系统的应用及物资采购过程信息的录入、 上传。3.3.11负责落实和完成本单位和上级单位下达的各项指标。4. 程序4.1物资分类与来源4.1.1按物资对工程功能和施工过程的影响程度，其中对职业健康 安全、环境有重要影响的物资为B1、Z类（如电线电缆、架子钢管、安全网、各种易燃品），在物资分类编号中以尾注标识。物资 类别的具体划分见公司物资管理办法规定。4.1.2周转材料的分类按材质按用途金属系列非金属系列支撑与防护 系列碗扣架、钢管、方

7、钢管扣件、 吊蓝等脚手板、安全 网等4.1.3物资管理工作实行分级管理，重点侧重于及集中采购物资。4.1.4物资供应渠道的选择4.1.4.1物资供应渠道选择标准：1、顾客指定要求；2、国家及地 方政府强制规定；3、企业内部规定；4、必须是能够满足顾客、政 府、企业要求的合法组织。4.1.4.2公司要对所需物资的来源制定详细的规定，选择合适的物 资供应渠道，最大限度满足各相关方的要求。重要物资必须限制采 购供应范围，在符合质量、健康安全与环境及顾客要求条件下，寻 求最低的“总成本”4.143确定供应渠道的基本原则：主要物资应该由合格供方负责 供应；同等条件，内部供方优先；重要物资不允许外包；分包

8、商自 带物资要按公司管理程序执行。物资采购供应渠道分配详见公司物资采购供应渠道分配表。4.2物资计划的编制与审批4.2.1采购资料采购前，由公司直属项目经理部（以下简称采购单位）各专业 工程师制定详细的采购资料，资料中需明确、完整地说明订购物资的要求，主要包括：1、物资名称、类别、规格型号、质量等级、 标识方法，产品的通用性或特殊性要求，是否封样，使用数量，供 货时间等基本内容；2、订购物资的标准、图样、检验规程的名称 或适用版本，说明交货和验收依据采用的是国家标准、行业标准、 企业标准或地方法规；3、有质量、职业健康安全和环境管理要求 时，应写明适用的管理体系标准版本、编号等；4、物资的随货

9、凭证、配件、计量方式、包装、运输、保管和存放要求。采购资料由采购单位物资负责人审核，技术负责人审批。采购资料的正确性和完整性由审批者负责。4.2.2采购单位技术部门按工程施工组织设计、施工图纸、洽商变 更、采购资料及施工进度计划，参照公司物资管理办法，编制物资（总）计划、物资（月补充）计划。在编制物资计划时应注明 该种物资的用途（区分实体、非实体物资），再交由预算部门作计划 的成本分析。物资部门负责汇总、审核、存档，物资（总）计划及 物资（月补充）计划中对职业健康安全、环境有重要影响的物资为 各种类物资上报公司物资采购中心审批、备案、存档。4.2.3主要物资采购前置期为 30天，物资（总）计划

10、必须在前置期 前编制、审批完毕。物资（月补充）计划允许每月编制提交两次（当月28日前和下月15日前）做为物资（总）计划的补充。4.2.4采购单位物资部门根据审核后的物资计划按公司物资管理办法规定，由采购单位及其下属的物资部门实施采购。4.3供应商管理4.3.1供方的选择4.3.1.1 Z类物资中的金属系列周转材料优先由模架中心负责供应； 经公司集采确定的物资在无特殊情况下应在集采供方范围内选择 供应商；其它物资都由采购单位自行确定供方。重要物资不得外包，允许分包商自带小型工机具和辅助材料，但必须符合公司管理体系要求和相关规定。4.3.1.2物资采购要多渠道、少环节，鼓励竞争性采购，选择最佳 供

11、应商合作。采购单位根据审批后的物资计划，经市场调研后，确 定候选单位（其中合格供方数量不少于2/3），再综合考虑质量水平、供应能力、价格水平、技术能力、售后服务、竞争能力、人力资源、 合作状况、财务状况等指标，选择最合适的供方。4.3.1.3具备招标条件且物资总价超过 10万元或单价在3万元以 上，亦或特殊的对履行建设工程承包合同有重大影响的物资、设备的采购要实行招标采购。 采购单位应成立招评标小组， 由小组成员 按4.3.1.2中的指标标准选择供方（详见公司 物资管理办法。不 具备招标条件的物资应采用询价、议价、竞争谈判方式确定供方。4.3.1.4对于公司“集采”范围内的物资，采购单位应根据

12、公司确定的 供应商范围和合作框架协议，按各自工程实际需求确定合作对象并签订采购合同报公司审批。（详见公司关于集中采购物资的通知） 4.3.1.5遇业主指定物资供应商时，采购单位必须要求业主出具指 定供方的证明文件，再执行 4.3.2供应商调查申报及 4.4物资合同 管理程序。4.3.2合格供方的调查申报4.3.2.1合格供方的评价可采用下列一种或数种方式：1、对其样品和证明资料进行评价或检验或与类似产品对比；2、评价供方的生产能力和管理水平；3、审查供方的质量、职业健康安全和环境管理体系；4、考察其产品在本企业或外单位的使用效果；5、供应特殊或新型产品的质量记录，非正常供应的应变能力；6、 产

13、品材质、包装及储运措施符合健康安全和环境管理要求；7、对于采用重要物资为原材料加工而成的产成品，调查其原材料 质量状况及来源。432.2物资采购合格供方名册 涵盖工程中连续使用且通用性强 B1类物资供方。公司确定集中采购的供应商也在名册范围内。对 于很少使用的物资供方须按规定程序申报、批准、采购，但不进入 名册管理。4.323 B2类物资和一般的C类物资原则上不编制合格供方名册， 但应由采购单位依据掌握的市场信息、供方状况、实物样品、产品 证明资料等选择供方，在通过竞争性招标后方可采购。4.3.2.4当采购单位选择了物资采购合格供方名册范围外，对 健康安全和环保有影响的供应商，由采购单位负责按

14、本程序 4.3.2.1条的评价方式进行评价，填写供方调查申报表，由供应商盖章确认其信息的准确性，报集团公司物资设备部或公司物资采购中心备案 批准后才能具备供应资格。4.3.2.5当采购单位选择已被集团公司物资设备部审批通过但未进 入名册的供应商时，仍需按 4.3.2.1条的评价方式进行评价，填报 供方调查申报表并附供应商资料，由供应商盖章确认后通过系统上报集团公司物资设备部和物资采购中心，以保证公司能随时掌握并即时更新供应商的最新信息。4.3.2.6调查、申报的程序为：由采购单位物资负责人及专业工程 师共同调查，物资负责人申报，项目负责人审核，公司物资采购中 心审批。对职业健康安全和环境有重大

15、影响的供应商除调查申报 外，还需向其发出物资供方健康安全和环保调查函，并与其签订重点施加影响单位健康安全和环境管理协议，然后向物资采购中心进行申报备案。 供应商申报审批通过后方可进行物资合同的 拟订。对于供应商的申报需遵循“谁申报， 谁负责”的原则。（详见集 团公司和公司供应商管理办法）4.3.2.7供应商申报备案必须提供有效的、并加盖单位印章的证明 资料（包括但不限于以下资料）：营业执照（带年检标记）、法人委托 书、管理体系证书、行业资质证书、生产许可证、免检产品证明、特种劳动防护用品安全标志证书、CCC ”产品认证、产品质量认证书、北京市建委备案证明、供水卫生安全许可批件、卫生安全性能 检

16、测报告、型式检验报告、产品及主要原材料质量性能方面的检验 报告、产成品及主要原材料对环境污染方面的检测报告（放射性、 氮、甲醛、氨、苯及 TVOC，碱含量、氯含量等）、银行资信等级 证明、专利或注册商标证明、其他能证明企业实力的材料、代理证432.8凡已列入公司物资采购合格供方名册的供应商，各采 购单位无需再与其签订重点施加影响单位健康安全和环境管理协 议。4.3.3对供方的重新评价4.331每年年底或合同完成后，采购（使用）单位负责填报 B1、 Z类物资的供方评价表 ，报送物资设备部。所有评价表要作为 管理记录，由合约部负责按记录控制程序的有关要求保存，评 价表将作为合约部评价供应商和调整合

17、格供方名册的重要依据。4.3.3.2每年年初，公司要组织对供应商的评价工作，评价工作由 合约部组织，公司工程管理部、 物资设备部等部门及各项目经理部 参与，以4.3.1.2中的9项主要指标为标准，根据上一年度或前一 合作周期与供方的合作情况以及供方产品和服务是否满足健康安 全和环境要求等内容， 结合采购（使用）单位的供方评价表，公正、 合理的评价供方。最终的评价结果报公司分管领导审批。4.3.3.3对评价为符合要求的供应商继续保留其合格供方资格；对 评价判定为不合格的供方，公司将其从合格供方名册中除名，二年内停止被除名的供方的合作资格；对二年内没有合作的合格供方， 公司要暂停其合作资格， 再次

18、合作时重新调查申报；对出现重大质量、职业健康安全和环境事故，负面影响巨大的供应商，公司将其 列入终止合作的“黑名单”五年内不能合作。4.3.3.4供应商在我公司范围内一年出现三次以下的一般不符合质 量、职业健康安全和环境事件，物资采购中心应向其发出警告；累计出现三次以上（含三次）一般不合格或出现重大质量、职业健康 安全和环境事故者，物资设备部将在公司范围内予以通告，并报请公司分管领导将其从名册中删除，各单位不得再与其签订采购合同并立即终止合作。433.5对于初次与我公司合作的供应商，必须是已在我公司不同 单位获得合作资格，且能够正常履行合同和管理协议，未出现相关方投诉的供应商才能进入物资采购合

19、格供方名册。4.3.4物资采购合格供方名册的管理4.3.4.1公司物资采购合格供方名册由物资设备部负责编制， 公司分管领导审批后发布。名册作为受控文件发放到各采购单位作 为采购物资时的依据。4.3.4.2名册的新旧更替以新名册的发放时间为界，新名册发布后， 上年度的名册即行作废。4.3.6重点供应商沟通管理4.3.6.1按照供应商的数量和对采购者的价值，确定供应商的地位。将供应商数量少、价值高的“瓶颈”产品的供应商列为企业的“重点” 供应商；将供应商数量较多、价值高的产品的供应商列为企业的“战 略型”供应商；其他产品的供应商视为普通型供应商。4.362对于公司确定的重点型及战略型供应商，应建立

20、供应商沟 通机制，强化沟通意识，实现分级联系与交流，以期达到与重点供 应商建立长期的战略合作伙伴关系。4.4物资合同管理4.4.1物资合同的签订和审批执行公司合同管理办法、合同评审办法及物资管理办法。4.4.2物资合同包括通用物资设备买卖合同、物资设备租赁合同、 商砼采购合同、物资运输合同。也可分为固定单价合同、可变单价 合同和总价合同。4.4.3物资合同中应明确供需双方的权利和义务，主要条款包括 供需双方的法人名称（印章）及代理人签字标的数量质量、 包装及验收价款及结算履行期限、地点和方式违约责任解决争议的方式等。同时要将采购资料中的要求、公司的各项规章制度和国家的强制规定及规范要求转化为合

21、同内容。4.4.4物资合同签订时要经过相关部门人员的评审，评审人员要在合同签订评审表上签署意见。 物资合同需经过采购单位的物资、专 业技术、财务、成本、技术总负责人、经理等部门主管人员评审。公司的评审单位是合约部、物资设备部，重要或特殊物资采购合同 还需经过工程管理部的评审。针对不同类别的合同公司参与评审审核的部门及审批权限按关于合同评审办法的补充通知执行。金额在50万元（含）以下的物资合同由公司批准，金额在50万元以上的物资合同由集团公司总经济师批准。445经批准生效的物资合同由公司档案室按合同评审办法统 一登记、盖章、发放、存档。物资合同专用章由公司办公室保管， 使用时按公司印信使用规定办

22、理。4.4.6物资合同签订后，采购单位物资部门负责人应对相关部门管 理人员进行合同交底， 合同交底要留存文字记录。合同交底的主要内容包括合同主控部门（人）、合同概述、进场时间、验收程序及 验收标准、不合格品处理办法、存放要求、结算方式、付款方式、 违约责任、风险因素等，合同中的各项内容必须按岗位进行责任分 配，将交底资料分配给每个执行人。4.4.7物资合同应由各级合同管理人员负责分类存档，建立合同台 帐，记录合同执行、履约、结算、付款情况。4.4.8合同签订后，采购单位要严格履行合同，避免发生合同纠纷。物资采购中心负责监督物资合同的履行。4.4.9公司的合同评审流程及权限设置依据关于合同评审办

23、法 执行。4.4.10京外各项目合同签订过程同上述内容，在评审时需先通过物资管理信息系统上传进行网上安照规定人员的评审权限评审，由公司物资设备部收集并汇总物资合同相关信息，书面评审时则根据参照此程序要求自行设置的合同评审办法执行。对信息管理的具体要求见4.10资料与信息管理。4.5物资接收与发放4.5.1物资进场与验收4.5.1.1物资进场前由工程室负责根据工程进度需求编制物资进 场通知单，专业技术及物资主管根据物资（总）计划、物资（月 补充）计划对物资累计进场量进行审核， 最后交由技术总负责人批 准后做为材料室组织物资进场的依据。 针对具有不同进货前置准备 期的物资，在编制物资进场通知单时应

24、有相应的提前量。4.5.1.2物资进入施工现场时，根据其对工程质量、职业健康安全、 环境的影响程度分别由项目专业技术、工程、质检、试验、物资保 管员和施工队材料员参与验证及验收工作。有需业主、监理验收等特殊要求的还应由业主、 监理共同参与。对于需在供方现场或指定 地点交货的物资，应参照现场验证的方式进行交货检验，验收人员中要增加承运单位的人员。4.5.1.3在接收用于所施工程上的外部进入产品时，都应先进行必 要的验证和标识工作，包括：1、观察外观质量、包装；2、检查产 品的标牌、规格型号是否符合采购文件和国标及规范的要求，核对质量证明文件与随货资料、附件是否齐全；3、确定或制作唯一性标识。4.

25、5.1.4质量证明文件的控制供方提供的出厂合格证、 材质证明、试验报告单等有关产品质 量证明文件，也是验证产品是否达到规定要求的一种途径。由供方提供的质量合格证明文件，须经项目部专业技术人员审核后，由物资人员进行登记、复印、整理，最终将文件原件交项目资料员统一 管理。4.5.1.5对工程质量、职业健康安全、环境有重要影响的物资由保 管员负责确定或制作唯一性标识，计量或点验产品数量， 协助试验员对产品进行实物取样和复试检测。需报业主、工程监理、设计单 位验证的物资还需会同相关单位共同验收。钢管、钢管扣件和安全网等支撑与防护类周转材料及安全防护用品进场时必须由安全员 参与共同验证并按比例进行抽检。

26、验证完成后应填制 重要物资进场验收记录表。对工程质量、职业健康安全、环境没有重要影响的一般物资由物资 保管员进行外观检验和数量清点的基本验证即可，不必填写进场验收记录表。4.5.1.6物资验收合格后，物资人员应填写物资接收清单并交由参与验收的项目人员、门卫、施工单位材料员共同签字认可。物 资保管员负责及时将唯一性标识和验证结果填写在物资接收登记簿上。4.5.1.7公司工程管理部负责对采购单位外部进入产品的验收工作 及其有关记录进行检查。在项目经理部过程绩效检查时，工程管理中心要对已通过采购单位验收的实物进行抽检复核，检查和检测结果作为项目经理部过程管理绩效考核依据。项目经理部和物资采购中心实物

27、检验工作执行检验和试验工作程序。4.5.2物资标识管理4.5.2.1施工现场存放的物资需悬挂标识牌，库存物资以物资卡片 为标识牌。标识牌中需注明产品名称、规格、产地、供应单位、接 收时间以及检验和试验状态标识。物资卡片还需注明贮存部位。业主提供物资和施工单位自带物资必须加注“业主提供”和“分包商自 带”字样。4.522物资检验和试验状态标识物资检验和试验状态一般分为五种：1、验证合格且不需进行复试的物资直接判定为合格的；2、产品未检验或待检验的；3、产品已检验和试验但结果未出尚待判定的；4、产品通过检验和试验合格的；5、产品通过检验和试验不合格的。物资状态标识时可用三种状态“待检”、“合格”“

28、不合格”表明。4.5.2.3物资标识原则和方法外部进入的产品在接收和存放时的标识方式是借助产品的材质证明、试验报告或合格证、进场时间、存放位置和结合下述方式来实现：1、对无外包装的产品，在存放处设置标识牌，在产品标识牌上写 明产品名称、规格型号、生产厂家、供应单位、接收日期、是否合 格，并在物资接收登记簿上做好各项记录。2、对无外包装，但有铭牌或产品本身带有规格的产品，利用产品的铭牌或规格和在存放处设置标识牌作为产品的标识，并在物资 接收登记簿上做好各项记录。3、对有外包装的产品，利用产品外包装上的标识和在存放处设置 标识牌作为产品的标识， 并在物资接收登记簿上做好各项记录。4、对现场加工的半

29、成品、成品应绑写有使用部位的料布或标签。4.524施工过程中使用的水泥、砂、石、防水材料、外加剂、主 要水电设备等物资，以及国家强制规定的和合同中明确约定的物资 有可追溯性要求时，要实现唯一性标识。4.5.2.5物资唯一性标识是根据物资标识原则和方法来确定的，它 是将同质（相同材质、同一时同一地点同一工艺同一设备生产、相 同物理化学性能）的最大单位物资用唯一的标识编号来区别。如混凝土用开盘鉴定单号、 其他物资用生产批号或合格证号或材质单号 等作为唯一性标识编号。4.526物资发放与标识移置4.5.2.6.1采购单位及其下属的项目经理部物资部门负责物资发放 与标识的移置工作。物资发放遵循“先进先

30、出、限额发料”的原则。“先 进先出”目的是防止物资变质减少损失，“限额发料”目的是减少浪费 降低成本。限额发料单不仅是物资发放管理的有效凭证，也是进行项目成本核算及施工单位结算的依据。物资发放过程中，保管员要对限额发料单与帐、卡、物进行检查核对，执行“五不发”制度，防 止错发事故的发生。“五不发”包括无发料凭证或签批手续不发；发料凭证中标识追溯性不明的不发；损坏变质不发；配件不全或无技术资料不发；未经验收入账不发。4.5.262物资保管人员在发放物资时， 在项目技术室发出的限额发 料单上填写标识编号，将物资连同材质证明资料复印件发放给施工 人员。同时在物资发放登记薄中填写物资的标识编号、使用部

31、 位和领料单位，由领料人员签字证明已收到物资和标识。对业主提供的物资标识移置按此款执行，在限额发料单和物资发放登记薄 上加注“业主提供”字迹。4.5.263物资的标识及材质证明复印件等在移置过程中， 应有发放 和接收双方的签字或盖章， 确保其在移置过程中的不丢失、 不损坏， 以便必要时能分清责任实现可追溯性。 用作产品标识的标牌由物资 人员负责填写和移动，其它人员不得随意处置。要特别注意识别和 保护标识，防止因涂改、遗漏、损坏、消失而造成不同状态产品的 误用。4.5.264项目经理部负责妥善保管用于产品标识的各种记录和证 明文件，按记录控制程序执行。4.6物资储运及使用管理4.6.1物资搬运4

32、61.1物资采购（使用）单位在委托外部运输单位进行物资搬运 时，必须签订合同或管理协议，明确规定搬运作业对物资质量、健 康安全与环境保护要求，并在合同执行过程中对承运单位进行监 督。4.6.1.2搬运人员应根据物资的特点和产品说明书中对搬运的要求， 选用适宜的机械设备和工具，采取保护措施，运送物资到指定地点，防止发生丢失或由于撞击、振动、腐蚀、温度造成的损坏变质以及 操作不当所带来的安全隐患。4.6.1.3搬运人员在搬运中要注意保护产品标记、外包装和有关检 验、试验状态的标识，防止丢失或涂抹损坏。4.6.1.4对于易燃易爆物品、化学危险品以及易产生扬尘、遗撒、 强噪声的物资和超高超长超重物资的

33、搬运，采购单位必须选择具备相应资质、专业人员、专用设备的承运单位，并要求其出具符合国 家相关法律法规的搬运方案。4.6.1.5搬运人员在搬运中针对不同物资要注意的具体内容可参考 物资管理工作手册（试行稿）4.6.2库房管理4.6.2.1物资的入库存放4.6.2.1.1物资采购（使用）单位负责按照物资的状态及性能要求提 供安全适用的仓库和料场。物资仓库应具有防腐、防锈、防火、防 盗、防雨、防潮等措施。施工现场物资的堆放由项目经理部按集团 公司施工现场综合管理处罚规定的要求执行。4.6.2.1.2易燃易爆物品和化学品应储存在专用库房或专用储存室 （柜）内，并设专人管理，定期检查，应根据物品的种类、

34、性质分类、分项存放并配备相应的防护措施和监测仪器。贮存的具体要求详见化学危险品控制程序462.1.3物资保管员对入库物资要根据采购合同和质量要求，检验进货凭证，对数量、规格、质量等方面进行计量、 验证和标识工作， 保证入库物资数量准确、质量良好。对验证不合格的物资，保管员 按照本程序4.8条的要求进行控制，并单独存放、标识。4.6.2.1.4保管员对入库物资应填写物资接收登记簿，保存点验记录，对物资的码放应做到布局合理，牢固安全。4.6.2.2物资的保管保养4.6.2.2.1库存物资必须按材质、理化性能、用途和特殊的保管要求， 分库、分区、分类保管存放，做好日常通风、降温、晾晒、防尘、 防锈、

35、涂油工作。对易燃、易爆、易碎、有毒和相互之间产生化学 反应的物品应按相关规定重点保管。46222建立库存各类物资明细台帐，做到贮存记录准确、完整， 保证帐、卡、物三相符，对库存物资要挂标识牌，对物资名称、规 格型号、数量、检验和试验状态等进行标识。46223对库存物资，应实行永续盘点和不定期抽检制度。对贮存过程中发生丢失、损坏、变质和积压的物资，由保管员及时做好记 录，填写丢失、损坏、变质和积压物资记录表，报本级物资管理部门和技术部门审核鉴定后，报集团公司物资设备部进行处理， 处理程序执行公司工程剩余、废旧物资处理规定。4.6.2.3物资台帐及清点4.6.2.3.1各单位的库房要健全保管制度，

36、建立物资台帐，根据收发情况做到日清月结，帐、卡、物相符。对易燃易爆物品和化学危险 品应单独设立台帐，控制库存量。46232各单位应执行月、季、年度定期清点和竣工清点制度。清点时应根据各自实际情况组成清点小组，对施工现场、料场及库房实物，自行采购、租赁的物资，业主供应物资及分包单位物资进行 清点。每次清点后要形成清点记录表，参与人员和主管人员要签字存档。46233编制年度物资清点表时， 应如实填写盈亏数量， 并将产生 盈亏的原因形成书面报告， 与物资清点表一起报送公司物资采购中 心，经物资物资采购中心核实、 批准后，调整帐面数字。物资损耗、 灭失均应经物资设备部核实、批准后方可列销。462.4物

37、资包装46241对有外包装的物资，物资和搬运人员应注意搬运、贮存过程中保护好外包装；对无外包装的物资，为防止物资在搬运、贮存 过程中损坏、丢失、变质，必要时应进行包、捆、裹等工作。46242对物资的包装物（包括容器），在合同中要约定处理方式。 对健康安全与环境有影响的包装物， 应由生产单位或承运单位回收 处理；其他包装物可根据情况妥善处理。4.6.3物资现场存放和使用管理4.6.3.1各单位要根据场地的实际情况，综合考虑物资的占用面积 和存放要求、生产工序和进度计划、运输装卸便利等因素，就现场 平面布置做出整体规划并制图。规划图要同时满足方便物资进出 场、利于现场使用、存放安全等多方面要求。物

38、资进场及使用过程 中的存放应严格按现场平面布置图安排。463.2物资进入现场后必须按平面布置图分规格摆放，合理垫、 苫，堆码整齐，标识清楚，保持现场的整洁干净，控制码放高度，预防安全事故的发生。重要或大体积物资吊装、安放、落地时应遵 照危险作业安全管理程序，确保装卸安全。建筑物内存放物资 除了按要求堆码整齐外， 还应该严格控制物资种类和位置，建筑物内严禁存放各种油漆、 化工材料、有毒有害、易燃易爆等危险物品。 现场物资的具体存放要求详见集团公司物资管理办法及物资 管理工作手册（试行稿）相关内容。4.6.3.3现场存放物资的使用4.6.3.3.1现场存放物资要采取“直发料”制度，物资进场验收和发

39、放 同时完成，施工队要参与验收工作。物资人员要严格按照物资进 场通知单和限额发料单规定的规格、数量进场，并在验收同时将 物资使用权移交给施工队。46332对施工队要建立“定额用料”制度，约定主要物资的损耗率， 在分项工程完工后，核算实际使用量与定额用量之差，对节超进行 相应的奖罚。主要物资的具体使用要求详见 物资管理工作手册（试 行稿）相关内容。464剩余、废旧物资处理464.1使用价值已消耗完的物资及竣工未续或长期（超过3个月）停工单位的剩余物资需先进行质量鉴定，包括的内容有：核实原采购单位的随货凭证、验收记录，测试或目测物资质量状况和性能。涉及质量、职业健康安全与环境的重要物资由接受单位进

40、行使用前 的验证和复试工作，接受单位不能因内部调拨物资而减少必要的验 收程序和责任。464.2经鉴定能够继续使用的剩余物资优先在内部进行调拨，确 认剩余物资没有内部需求或经内部调拨后无利用价值时，按废旧物资处理。剩余、废旧物资的划分标准、内部调拨过程、报告及审批 程序、拍卖处理的具体要求应按公司工程剩余、废旧物资处理规 定执行。4.7业主提供物资的管理4.7.1业主提供物资的类型、数量、规格及验收、计量、储运等相 关内容，应在建设工程施工总承包合同中有明确规定。4.7.2采购单位根据施工组织设计编制业主提供物资（总）计划， 并提交业主备案，对物资的名称、规格、数量、使用时间、地点和 计量方式、

41、质量标准、技术资料等内容做出明确要求。4.7.3接受业主物资的单位对业主提供的物资有责任进行验证、贮 存和维护。如有丢失、损坏及不适用的情况，应予以记录并及时向 业主报告。接受单位不能因业主提供物资而减少验收程序和相应责 任；业主不能因接受单位进行必要的验收工作而减少其提供合格产 品的责任。4.7.4遇业主指定供应商采购时应按4.3供应商管理和 4.4物资合同管理程序执行。4.7.5接收验证4.7.5.1业主提供的物资由项目经理部材料室做好接收验证工作，并在物资接收登记簿记录产品验证结果。4.7.5.2在物资搬运过程中，搬运人员必须按4.6.1物资搬运要求，进行装卸、搬运作业。475.3项目部

42、物资保管员应按合同规定要求对业主提供的物资及 配套资料进行验证，并对物资加以特殊标识。具体标识方法见集团公司关于产品标识的规定。当物资需进行质量鉴定与检测时， 由技术室和试验员负责完成。4.7.5.4当物资由业主负责组织运输时，业主提供物资到达接收地 点后发生数量或质量等不合格时，业主不能以通过公司在其发货处 的验证为由，而免除业主应提供合格品的责任。按规定需检验和试验的原材料、成品、半成品、构配件及重要设备等，由项目经理部 负责按4.5.1物资接收与发放程序进行检验和试验。4.7.5.5对业主提供物资的验收工作应有业主代表和监理工程师参 加，在验收过程和结果记录上，要有业主代表和监理工程师的

43、签字盖章。4.7.6不合格品的控制对业主提供的物资，经验证或检验不合格后， 物资保管员应填 写业主提供物资的不合格品情况记录表， 并按4.8不合格物资的处 置程序执行。4.7.7物资的贮存与发放保管员应对业主提供的物资分专区保管，建立单独帐卡，并根据产品特性，按4.6.2库房管理要求进行管理。在产品发放时，保 管员应填写物资发放登记簿，做好发放记录，确保产品具有可 追溯性。4.7.8丢失、损坏、变质和积压物资的记录与报告业主提供的物资在搬运、贮存过程中发生丢失、损坏、变质和 积压等情况时，保管员要与项目经理部专业工程师一起做好质量记 录、标识和隔离工作，填写丢失、损坏、变质和积压物资记录表，

44、并及时向业主报告，协商解决。4.8对不合格物资的处置4.8.1不合格物资指对外部购进的、业主提供的或分包商自带的物 资进行进货验证、检验和试验时，发现达不到规定要求的产品。4.8.2不合格物资的标识和隔离4.821不合格物资的标识方法按公司关于产品标识的规定执 行。4822各级采购单位在物资进出场（库）时，都必须进行必要的 物资验证工作，发现不符合或不合格时，立即中止不合格物资的流动，不得进入下一采购供应环节。4.8.2.2.1对在供应商与采购单位交接物资时（包括供方现场和指定地点）发现的不合格物资，采购单位应立即进行退货处理，由供应 商进行处置。采购单位要登记供应商的履约记录。4.8.2.2

45、.2对进货检验和试验后发现不合格物资，由物资保管员和专业工程师进行标识、隔离，并填写不合格物资报告表报送采购 单位本级物资部门。4.8.2.3对在物资贮存期间发现的不合格物资，由保管员负责对被 检查出的不合格物资进行标识、隔离，并填写不合格物资报告表报送采购单位本级物资部门。4.8.2.4对在施工现场发现的不合格物资，由专业工程师或工长对 不合格物资进行标识、隔离，在施工日志上做记录。由项目经理部 材料室负责组织立即运出施工现场并填写不合格物资报告表报送采购单位本级物资部门。4.8.3不合格物资的评审和处置4.8.3.1对外部进入产品中出现的不合格物资，由专业工程师和试验人员组织评审，报项目经

46、理部公司技术负责人审批处置，同级物资部门实施处置方案。涉及安全、健康、环保类物资在进场后出现不合格时，各接收单位要填写不合格物资报告表，将不合格信息报告给公司造价 管理中心。造价管理中心统计汇总供应商的不合格信息，按本程序4.3.3对供方的重新评价进行处理。当库存物资超过贮存期限或因其它原因发生质量问题时，由采购单位物资部门及时提出报废或降价出售的申请，经直属项目部项目经理公司经理审核后公司物资中心、纪检办批准后予以处理。4.8.3.2对业主提供的物资出现不合格时，除按上条款进行处理外， 要求处置过程必须有监理工程师和业主代表参与，处置结果必须经 业主代表同意后执行。4.833当经过各级专家分

47、级评审，针对在进货检验和试验程序 中定义的轻微不合格品拟做让步接收时，应做出明确的可追溯性标识并留下相应记录。4.9分包工程物资管理4.9.1分包工程包括业主自行或指定分包和总承包下的自主专业分 包。分包工程物资是指施工总承包工程中的各专业分包工程物资和 劳务企业自带的工具和辅料。4.9.2公司所属项目经理部要对总承包施工期间进入施工现场的分 包商和自带物资进行管理，与分包商签订关于物资的管理协议，约定物资进场、搬运、存放、退场等相关作业要求。对影响结构质量、 公共健康安全和环境的重要物资实行进场验收登记制度，特别要对影响其它工序的物资和国家强制要求的物资进行进场验证管理。4.9.3对自主分包

48、工程管理要按公司工程分包管理程序执行， 分包合同中必须约定物资供应范围及方式、物资清单、进出场程序、物资的质量标准、验收与报验方式等。4.9.4项目经理部应要求分包商在进场施工前提交主要物资清单，并于每月25日前提交下月主要物资进场计划。4.9.5重要物资进场与验收项目经理部材料室根据分包商提报的进场计划，识别对结构质量、 公共健康安全和环境的重要物资和影响其它工序的物资或国家强 制要求的物资，由材料室组织项目相关部门人员按本程序中4.5.1物资进场与验收中的要求对进场的重要物资进行验证。4.9.6分包商自带物资退场时，项目经理部材料室负责核对进场记 录，核对无误后方可放行。4.10资料与信息

49、管理4.10.1物资资料包括但不限于以下资料：采购资料、总计划、月计 划、进场通知单、招标资料、报价单、合同及台帐、入库清单、厂 商原始到货凭据、验证记录、收发料登记薄、限额发料单、点发料 单、出门证、月报表、清点表、管理协议、处罚记录、各种报告、 供应商调查申报、评价表。4.10.1.1各采购单位物资部门应做好过程中物资资料的原始凭证 收集整理工作。物资原始凭证一般保存期限为三年，但同时应满足在工程竣工结算完毕且质保期满的时间期限。4.10.1.2采购单位以手工记帐形式和利用物资管理信息系统方式 对原始凭证进行记录、统计汇总及定期结算并形成原始资料。各项原始记录必须有相关责任人的亲笔签字或盖章，原始凭证不能打印签名、代签或涂改数据。4.10.1.3采购单位按照成本核算管理的要求，根据原始资料进行成本列销及报表统计。成本列销时应