公司职业健康安全和环境管理手册

1、安全和环境管理手册批准页hee/安全和环境管理体系文件职业健康安全和环境管理手册(1 版)批准人：日期：审核人：日期：编制人：日期：2002 12 18 发布2003 01 01实施中国核工业第二二建设公司cni22 职 业 健 康 安 全 和 环 境 管 理 手 册 更 改 记 录文件更改记录单序号章 节号更改内容更 改 人 /日 期更 改 通知 单 号 职 业 健 康 安 全 和 环 境 管 理 手 册 目 录目录职 业 健 康 安全和环境管理手册批准页职 业 健 康 安 全 和 环 境 管 理 手 册 更 改 记 录职 业 健 康 安 全 和 环 境 管 理 手 册 目 录 安 全 和

2、环 境 管 理 手 册 颁 布 令任 命 书前 言 手 册 的 管 理1 目 的 和 范 围2 术 语 和 定 义3 职 业 健 康 安 全 和 环 境 管 理 体 系 要 素一 般 要 求职 业 健 康 安 全 和 环 境 方 针策 划危 险 源 辨 识 、 风 险 评 价 和 风 险 控 制 的 策 划环 境 因 素法 律 、 法 规 及 其 他 要 求目 标 和 指 标管 理 方 案实 施 与 运 行机 构 和 职 责培 训 、 意 识 和 能 力协 商 与 交 流文 件文 件 和 资 料 控 制运 行 控 制应 急 预 案 与 响 应检 查 和 纠 正 措 施监 测 和 监 视事 故

3、、 事 件 、 不 符 合 、 纠 正 和 预 防 措 施记 录 和 记 录 管 理内 部 审 核管 理 评 审附 录 1 公 司 职 业 健 康 安 全 和 环 境 管 理 体 系 组 织 机 构 图附 录 2 公 司 职 业 健 康 安 全 和 环 境 管 理 体 系 职 能 分 配 表附 录 3 公 司 职 业 健 康 安 全 和 环 境 管 理 体 系 程 序 文 件 清 单 职 业 健 康 安 全 和 环 境 管 理 手 册 颁 布 令颁布令公 司 全 体 员 工 ：本 手 册 阐 述 了 我 公 司 职 业 健 康 安 全 和 环 境 管 理 体 系 ， 是 本公 司 实 施 职

4、业 健 康 安 全 和 环 境 管 理 的 纲 领 性 文 件 ，也 是 向 相 关方 提 供 的 证 明 性 文 件 。本 手 册 符 合 有 关 政 策 、 法 规 和 本 公 司 的 职 业 健 康 安 全 方 针目 标 和 环 境 方 针 目 标 的 规 定 ， 适 合 于 本 公 司 的 实 际 情 况 ， 适 用于 本 公 司 总 承 包 的 房 屋 建 筑 、 电 力 、 化 工 石 油 、 市 政 公 用 、 机电 安 装 工 程 及 专 业 承 包 的 核 工 程 、钢 结 构 、土 石 方 、机 场 道 路 、预 拌 砼 工 程 等 所 涉 及 的 职 业 健 康 安 全

5、和 环 境 管 理 活 动 ， 现 予 批准 颁 发 。本 手 册 是 我 公 司 职 业 健 康 安 全 和 环 境 管 理 工 作 的 基 本 法 规准 则 ，是 对 我 公 司 职 业 健 康 安 全 和 环 境 管 理 体 系 的 描 述 ，是 进行 职 业 健 康 安 全 和 环 境 管 理 的 依 据 ，是 公 司 全 体 员 工 进 行 职 业健 康 安 全 和 环 境 管 理 教 育 的 教 材 。本 手 册 发 布 后 ，公 司 有 关 部门 和 全 体 员 工 都 必 须 认 真 遵 守 并 贯 彻 执 行 。希 望 广 大 员 工 在 执行 过 程 中 积 极 提 出 改

6、 进 意 见 ，不 断 完 善 本 公 司 的 职 业 健 康 安 全和 环 境 管 理 体 系 。中 国 核 工 业 第 二 二 建 设 公 司总 经 理 ：二 00 二 年 十 二 月 十 八 日任 命 书管 理 者 代 表 任 命 书为 确 保 公 司 职 业 健 康 安 全 和 环 境 管 理 体 系 的 建 立 、 实 施 、保 持 和 持 续 改 进 ，现 任 命 张 斌同 志 为 公 司 职 业 健 康 安 全 和 环 境管 理 体 系 管 理 者 代 表 。总 经 理 ：二 00 二年十 一 月 十 六 日前 言前言中 国 核 工 业 第 二 二 建 设 公 司 创 建 于 一

7、 九 五 八 年 三 月 ， 是 中国 核 工 业 建 设 集 团 （ 原 核 工 业 总 公 司 ） 所 属 的 具 有 核 设 施 、 核电 站 、 大 型 工 业 与 民 用 工 程 建 筑 安 装 施 工 、 大 型 土 石 方 施 工 总承 包 能 力 的 国 有 一 级 建 筑 施 工 企 业 。 公 司 下 设 四 个 土 建 工 程 分公 司 、 机 械 化 工 程 分 公 司 、 工 业 公 司 等 六 个 二 级 生 产 单 位 和 劳务 公 司 、机 具 租 赁 公 司 等 单 位 。现 有 职 工 7558人 ，其 中 各 类 专业 技 术 人 员1794人 ； 固 定

8、 资 产24454 万 元 ， 主 要 施 工 机 械504台 / 套。公 司 作 为 专 业 的 核 工 程 建 设 队 伍 ， 从 成 立 之 初 到 七 十 年 代末 ， 先 后 建 成 了 我 国 西 北 第 一 个 大 型 原 子 能 联 合 企 业 、 西 南 第一 个 原 子 能 反 应 堆 及 525厂 、 812厂 、 827厂 等 核 工 程 和 其 它军 事 工 程 项 目 ， 为 我 国 核 工 业 和 国 防 建 设 做 出 了 应 有 的 贡 献 。八 十 年 代 以 来 ，贯 彻 中 央“ 保 军 转 民 ”方 针 ，公 司 积 极 投 入核 工 业 第 二 次

9、创 业 ， 开 始 承 建 国 内 外 工 业 与 民 用 建 筑 项 目 ， 在约 旦 建 成 了 阿 布 努 赛 新 城 21 万 平 方 米 标 准 住 宅 ，在 阿 尔 及 利 亚建 成 核 研 究 中 心 工 程 ， 该 工 程 设 计 与 建 造 获 国 家 科 技 进 步 一 等奖 ； 承 建 了 我 国 自 行 设 计 、 施 工 的 第 一 座 核 电 站 秦山 核 电站 ， 该 工 程 设 计 与 施 工 获 国 家 科 技 进 步 特 等 奖 ， 其 核 岛 工 程 获建 筑 工 程 鲁 班 奖 ； 承 建 的 秦 山 核 电 站 海 堤 工 程 获 国 家 银 质 奖

10、；公 司 又 相 继 承 建 了 秦 山 核 电 二 期 工 程 、三 期 工 程（ 在 建 ） 、田 湾核 电 站 工 程（ 在 建 ） ；此 外 ，公 司 还 先 后 承 建 了 以 安 庆 石 化 总 厂腈 纶 工 程 、 上 海 大 众 汽 车 冲 压 车 间 、 上 海 星 火 热 电 厂 、 上 海 双鹿 电 器 厂 、三 峡 专 用 水 泥 厂 、恩 施 民 用 机 场 、宜 黄 高 速 公 路（ 参建 ） 、 上 海 古 北 高 级 公 寓 、 宜 昌 32 层 国 际 大 酒 店 等 为 代 表 的 一大 批 大 、 中 型 工 业 与 民 用 建 筑 项 目 。四 十 多

11、年 来 ，公 司 共 承 建 各 类 工 程 2000多 项 ，并 荣 获 各 级奖 项 60 项 ，其 中 ： 国 家 级 4 项 ， 部 级 38 项 ，省 、 市 级 18 项 。2001年 公 司 实 施 企 业 品 牌 发 展 战 略 ，创 建 精 品 工 程 、树 企 业 形象 ， 促 进 企 业 的 管 理 再 上 一 个 新 台 阶 。公 司 从 1984年 开 始 贯 彻 全 面 质 量 管 理 ， 1999年 5 月 通 过中 质 协 中 心 认 证 ， 获 得 iso9002认 证 证 书 ， 2002年 5 月 通 过iso9001 2000版 转 换 。手 册 的 管

12、 理 手 册 的 管 理 手 册 是 公 司 的 纲 领 性 文 件 ，由 公 司 工 程 处 负 责 编 制 、发 放 、修 改 、 回 收 、 解 释 和 管 理 ， 管 理 者 代 表 审 核 ， 总 经 理 批 准 后 颁发 执 行 。 手 册 的 印 刷 数 量 、受 控 、发 放 范 围 ，必 须 报 公 司 总 经 理 批准 ， 确 保 公 司 相 关 单 位 及 人 员 持 有 效 版 本 。 手 册 持 有 者 应 对 手 册 妥 善 保 管 ， 不 得 丢 失 、 损 坏 、 涂 改 ，未 经 批 准 不 得 外 借 和 提 供 复 印 。 调 离 岗 位 时 ， 将 手

13、册 交 回 原 发放 部 门 。 手 册 改 版 后 ，新 版 本 发 布 实 施 时 ，工 程 处 负 责 收 回 所 有 旧版 本 ， 报 总 经 理 批 准 后 销 毁 ， 留 用 存 档 的 旧 版 手 册 均 需 在 右 上角 上 加 盖 “ 留 用 ” 印 章 ， 供 查 阅 历 史 背 景 资 料 用 ， 并 作 登 记 。 手 册 受 控 的 发 放 范 围 ：公 司 领 导 、各 职 能 部 门 、分 公 司 和项 目 经 理 部 、 认 证 机 构 。 手 册 非 受 控 的 发 放 范 围 ： 相 关 方 等 。 手 册 持 有 人 对 手 册 的 修 改 、建 议 和

14、意 见 ，应 及 时 向 工 程 处提 出 。 手 册 的 修 改 要 经 公 司 总 经 理 审 批 后 ，由 工 程 处 以 换 版 或 文本 的 形 式 进 行 修 改 ， 修 改 后 按 文 件 控 制 程 序 要 求 办 理 ， 任 何 人不 得 擅 自 随 意 修 改 手 册 的 内 容 。1 目 的 和 范 围目 的建 立 并 保 持 职 业 健 康 安 全 和 环 境 管 理 体 系 ， 制 定 文 件 化 的职 业 健 康 安 全 和 环 境 方 针 、 目 标 及 指 标 ， 确 定 职 业 健 康 安 全 和环 境 管 理 方 案 及 运 行 控 制 程 序 并 有 效

15、实 施 ， 以 预 防 为 主 ， 不 断提 高 职 业 健 康 安 全 和 环 境 管 理 绩 效 。适 用 范 围本 手 册 适 用 于 本 公 司 总 承 包 的 房 屋 建 筑 、 电 力 、 化 工 石 油 、市 政 公 用 、 机 电 安 装 工 程 及 专 业 承 包 的 核 工 程 、 钢 结 构 、 土 石方 、 机 场 道 路 、 预 拌 砼 工 程 等 所 涉 及 的 职 业 健 康 安 全 和 环 境 管理 。本 手 册 适 用 于 公 司 职 业 健 康 安 全 和 环 境 管 理 体 系 的 建 立 、 实施 与 保 持 ， 同 时 适 用 于 公 司 职 业 健

16、康 安 全 和 环 境 管 理 体 系 内 部审 核 、 管 理 评 审 及 第 三 方 认 证 审 核 。2 术 语 和 定 义本 手 册 采 用 gb/t 24001： 1996和 gb/t 28001： 2001中 的 术 语 和 定 义 。公 司 ： 建 设 公 司 。分 公 司 ： 各 工 程 分 公 司 、 机 械 化 分 公 司 、 工 业 分 公 司 、 劳 务分 公 司 、 租 赁 分 公 司 。项 目 经 理 部 ： 承 建 工 程 项 目 所 设 置 的 施 工 现 场 管 理 机 构 。职 能 处 室 ： 是 指 公 司 的 业 务 主 管 部 门 。职 能 部 门 ：

17、 是 指 分 公 司 / 项 目 经 理 部 的 业 务 部 门 。施 工 组 织 设 计 ： 是 指 导 工 程 项 目 进 行 施 工 准 备 和 正 常 施 工 的全 面 技 术 经 济 、 质 量 、安 全 、 环 境 管 理 文 件 ，是 进 行 施 工 预 算 ，实 行 项 目 质 量 、 安 全 、 环 境 管 理 的 依 据 。环 境 因 素 ： 一 个 组 织 的 活 动 、 产 品 或 服 务 中 能 与 环 境 发 生 相互 作 用 的 要 素 。 重 要 环 境 因 素 是 指 具 有 或 能 够 产 生 重 大 环 境 影响 的 环 境 因 素 。环 境 影 响 ：

18、全 部 或 部 分 地 由 组 织 的 活 动 、 产 品 或 服 务 给 环 境造 成 的 任 何 有 害 或 有 益 的 变 化 。污 染 预 防 ： 采 用 防 止 、 减 少 或 控 制 污 染 的 各 种 过 程 、 惯 例 、材 料 或 产 品 ， 可 包 括 再 循 环 、 处 理 、 过 程 更 改 、 控 制 机 制 、 资源 的 有 效 利 用 和 材 料 替 代 等 。危 险 源 ： 可 能 造 成 人 员 伤 害 、 疾 病 、 财 产 损 失 、 工 作 环 境 破坏 的 根 源 或 状 态 。职 业 健 康 安 全 ：影 响 工 作 场 所 内 员 工（ 包 括 临

19、 时 工 、合 同 工 ） 、外 来 人 员 和 其 他 人 员 安 全 与 健 康 的 条 件 和 因 素 。风 险 ： 特 定 危 害 性 事 件 发 生 的 可 能 性 与 后 果 的 结 合 。可 承 受 的 风 险 ： 根 据 用 人 单 位 的 法 律 义 务 和 职 业 安 全 健 康 方针 ， 已 降 至 用 人 单 位 可 接 受 的 风 险 。风 险 评 价 ： 评 价 风 险 程 度 并 确 定 其 是 否 在 可 承 受 范 围 的 全 过程 。安 全 ： 免 遭 不 可 接 受 的 风 险 的 伤 害 。相 关 方 ： 关 注 用 人 单 位 的 职 业 健 康 安

20、全 和 环 境 状 况 或 其 影 响的 个 人 或 团 体 。不 符 合 ： 任 何 能 够 直 接 或 间 接 造 成 伤 害 、 疾 病 、 财 产 损 失 或作 业 环 境 破 坏 和 环 境 污 染 的 违 背 作 业 规 范 、 规 程 、 规 章 或 管 理体 系 要 求 的 行 为 或 偏 差 。监 视 ： 遵 照 有 关 规 定 ， 所 进 行 的 检 查 。测 量 ： 以 确 定 量 值 为 目 的 的 一 组 操 作 。3 职 业 健 康 安 全 及 环 境 管 理 体 系 要 素一 般 要 求建 立 体 系公 司 依 据 gb/t28001-2001标 准 ，建 立 并

21、 保 持 公 司 职 业 健康 安 全 管 理 体 系 。 依 据gb/t24001-1996标 准 ， 建 立 并 保 持公 司 环 境 管 理 体 系 。通 过 体 系 的 有 效 运 行 ，实 现 公 司 制 订 的 职业 健 康 安 全 和 环 境 管 理 的 方 针 、目 标 和 指 标 。控 制 职 业 健 康 安全 和 环 境 管 理 风 险 ， 持 续 改 进 职 业 健 康 安 全 和 环 境 管 理 绩 效 。3.1.2职 责公 司 最 高 管 理 者 负 责 提 供 体 系 建 立 与 实 施 过 程 中 的 各 种资 源 的 配 置 。公 司 管 理 者 代 表 总 体

22、 负 责 体 系 的 建 立 、 实 施 与 运 行 。3.1.3控 制 要 求3.1.3.1公 司 通 过 方 针 、 目 标 、 指 标 的 确 定 、 体 系 文 件 的 编制 ，组 织 机 构 的 配 置 和 相 关 资 源 的 提 供 建 立 职 业 健 康 安 全 与 环境 管 理 体 系 。3.1.3.2公 司 按 体 系 规 定 的 要 求 运 行 ， 在 运 行 中 实 施 、 实 现公 司 的 方 针 、 目 标 、 指 标 ， 并 通 过 审 核 和 评 审 不 断 改 进 提 高 。3.1.3.3公 司 全 体 员 工 有 权 利 和 义 务 对 职 业 健 康 安 全

23、 和 环 境管 理 体 系 的 适 宜 性 ， 充 分 性 和 有 效 性 提 出 改 进 建 议 和 意 见 。职 业 健 康 安 全 和 环 境 方 针总 则职 业 健 康 安 全 和 环 境 方 针 是 公 司 职 业 健 康 安 全 和 环 境 管 理体 系 总 的 方 向 与 宗 旨 ， 由 公 司 总 经 理 制 定 公 司 职 业 健 康 安 全 和环 境 方 针 ， 并 确 保 ：适 合 公 司 职 业 健 康 安 全 风 险 和 环 境 管 理 的 性 质 、规 模 与 影 响 。对 持 续 改 进 和 事 故 、 污 染 预 防 做 出 承 诺 ， 为 定 期 评 审 、

24、修 订提 供 依 据 。对 公 司 应 遵 守 的 国 家 有 关 职 业 健 康 安 全 和 环 境 法 律 、 法 规 及其 它 要 求 做 出 承 诺 。为 公 司 全 体 员 工 获 取 并 能 自 觉 地 了 解 和 参 与 体 系 的 实 施 。职 责公 司 总 经 理 制 定 并 颁 布 公 司 职 业 健 康 安 全 和 环 境 方 针 。工 程 处 负 责 职 业 健 康 安 全 和 环 境 方 针 的 管 理 ， 各 相 关 部 门 向公 众 提 供 。工 程 处 与 各 分 公 司 应 定 期 对 方 针 的 实 施 情 况 进 行 评 审 、修 订 ，并 上 报 总 经

25、 理 审 批 。职 业 健 康 安 全 和 环 境 方 针以 人 为 本 ， 遵 章 守 纪 ， 绿 色 生 产 ， 开 拓 创 新 。方 针 释 义 ：以 人 为 本 ：人 是 最 宝 贵 的 财 富 ,是 生 产 力 中 最 重 要 、最 活 跃的 因 素 。以 人 为 本 就 是 要 关 心 人 、保 护 人 、 充 分 调 动 员 工 的 积极 性 、 主 动 性 、 创 造 性 、 通 过 有 效 的 安 全 培 训 ， 不 断 增 加 全 员安 全 意 识 、环 保 意 识 ，预 防 事 故 保 障 人 身 健 康 与 安 全 和 预 防 环境 污 染 ,走 全 员 健 康 可 持

26、 续 发 展 的 道 路 。遵 章 守 纪 ： 在 生 产 、 生 活 中 要 严 格 遵 守 法 律 、法 规 和 规 章制 度 。 在 安 全 和 环 保 管 理 上 真 正 做 到 有 法 可 依 、执 法 必 严 、违法 必 究 。绿 色 生 产 ： 地 球 是 我 们 人 类 赖 以 生 存 的 家 园 ， 保 护 蓝 天 ，绿 地 ， 创 造 安 全 文 明 的 工 作 环 境 ， 为 员 工 提 供 健 康 安 全 保 障 ，在 生 产 中 做 到 安 全 文 明 施 工 、 使 用 清 洁 的 产 品 和 能 源 ， 减 少 环境 的 污 染 、 材 料 的 消 耗 、 废 物

27、 排 放 ， 加 强 废 物 的 综 合 利 用 ， 生产 符 合 环 保 要 求 的 产 品 ， 我 们 责 无 旁 贷 。开 拓 创 新 ： 是 公 司 发 展 的 必 由 之 路 ，社 会 在 发 展 、 人 类 在进 步 ，企 业 内 外 环 境 不 断 地 在 变 化 ，公 司 职 业 健 康 安 全 和 环 境工 作 也 要 适 应 市 场 和 社 会 的 变 化 ， 不 断 持 续 改 进 。本 公 司 承 诺 ：公 司 把 职 业 健 康 安 全 和 环 境 管 理 放 在 与 质 量 同 等 重 要 的 地位 ，致 力 于 使 职 业 健 康 安 全 和 环 境 管 理 成

28、为 公 司 经 营 运 作 的 基本 要 素 ；公 司 领 导 层 负 责 有 效 地 贯 彻 职 业 健 康 安 全 和 环 境 方 针 ，并 为实 现 方 针 提 供 足 够 的 资 源 ；公 司 各 层 管 理 者 在 他 们 的 责 任 范 围 内 对 各 种 作 业 行 为 的 安全 性 和 环 境 保 护 负 责 ，所 有 员 工 在 工 作 过 程 中 都 有 确 保 自 己 和他 人 的 人 身 安 全 以 及 对 环 境 保 护 、 防 治 污 染 的 责 任 ；在 施 工 生 产 各 环 节 中 系 统 地 控 制 危 险 源 和 环 境 因 素 ,预 防 事故 、 污 染

29、 及 职 业 病 ；为 员 工 提 供 培 训 和 再 教 育 机 会 ，提 高 员 工 安 全 健 康 和 环 境 意识 ， 掌 握 必 要 的 职 业 健 康 安 全 和 环 境 知 识 的 技 能 ；定 期 审 核 、评 估 职 业 健 康 安 全 和 环 境 管 理 体 系 和 方 案 ，并 持续 改 进 ；满 足 相 关 方 对 职 业 健 康 安 全 和 环 境 的 合 理 要 求 ；遵 守 国 家 、行 政 、部 门 、地 方 颁 布 的 关 于 职 业 健 康 安 全 和 环境 管 理 有 关 的 法 律 、 法 规 和 规 章 。控 制 要 求保 持 文 件 化 的 职 业

30、健 康 安 全 和 环 境 方 针 ， 利 用 报 纸 、 广 播 、文 件 、 广 告 、 会 议 、 培 训 等 形 式 传 达 到 全 体 员 工 和 相 关 方 ， 使每 个 员 工 都 认 识 到 自 己 在 职 业 健 康 安 全 和 环 境 方 面 的 职 责 。 使社 会 各 方 了 解 本 公 司 的 职 业 管 理 健 康 安 全 和 环 境 方 针 。公 司 全 体 员 工 有 义 务 保 证 公 司 方 针 的 各 项 承 诺 得 到 有 效 实施 。根 据 体 系 运 行 的 绩 效 、 相 关 法 律 法 规 的 修 订 及 相 关 方 的 要 求等 情 况 ， 经

31、 管 理 评 审 决 定 ， 有 必 要 对 方 针 进 行 修 订 时 ， 对 职 业健 康 安 全 和 环 境 方 针 进 行 修 订 ， 并 向 全 体 职 工 及 相 关 方 通 报 。通 过 职 业 安 全 健 康 和 环 境 方 针 的 制 定 ，加 强 公 司 内 部 的 沟 通 ，赞 同 和 理 解 ， 使 体 系 的 运 行 变 为 一 种 全 员 的 自 觉 行 为 。策划危 险 源 辨 识 、 风 险 评 价 和 风 险 控 制 的 策 划总 则建 立 并 保 持 危 险 源 辨 识 、风 险 评 价 和 风 险 控 制 程 序 ，对本 公 司 活 动 、 产 品 和 服

32、 务 中 的 危 险 源 进 行 辨 识 和 评 价 ， 并 制 订风 险 控 制 措 施 计 划 ， 以 确 保 职 工 安 全 与 健 康 ， 实 现 职 业 健 康 安全 方 针 。职 责a 管 理 者 代 表 负 责 审 批 重 大 危 险 源 。b 工 程 处 负 责 对 本 公 司 活 动 、 产 品 和 服 务 中 的 危 险 源 组 织辨 识 、 组 织 相 关 人 员 对 危 险 源 进 行 评 价 ， 确 定 重 大 危 险 源 ， 并制 订 控 制 措 施 计 划 。c 分 公 司 / 项 目 经 理 部 负 责 管 辖 范 围 内 的 危 险 源 辨 识 ， 并将 结

33、果 逐 级 上 报 工 程 处 。d 各 职 能 处 室 / 职 能 部 门 都 有 权 利 和 义 务 及 时 向 上 层 部 门反 馈 危 险 源 辨 识 、 风 险 评 价 和 风 险 控 制 的 信 息 ， 以 便 工 程 处 定期 或 及 时 评 审 和 更 新 。控 制 要 求a 每 年 年 底 由 公 司 工 程 处 组 织 各 单 位 进 行 危 险 源 辩 识 。辩识 可 采 用 危 险 源 调 查 表 或 会 议 形 式 进 行 。b 辩 识 范 围 应 包 括 本 单 位 生 产 和 管 理 活 动 （ 常 规 和 非 常规 ） 、所 有 进 入 工 作 场 所 的 人

34、员（ 包 括 合 同 方 人 员 和 访 问 者 ）的活 动 、工 作 场 所 的 设 施（ 无 论 是 本 组 织 还 是 外 界 所 提 供 ） 。进 行危 险 源 因 素 辩 识 时 ， 要 充 分 考 虑 正 常 、 紧 急 、 异 常 三 种 状 态 和过 去 、 现 在 、 将 来 三 种 时 态 。c 工 程 处 对 各 单 位 辩 识 的 危 险 源 结 果 进 行 整 理 汇 总 ，组 成评 价 组 。由 评 价 组 成 员 ，按 照 确 定 的 评 价 方 法 ，进 行 风 险 评 价 。评 价 可 以 采 用 会 议 形 式 ， 或 现 场 调 研 。 危 险 的 评 价

35、 分 级 主 要 采用 统 计 分 析 法 ， 另 外 还 可 考 虑 ：造 成 损 失 的 大 小 ；相 关 方 抱 怨 的 程 度 ；作 业 条 件 风 险 评 价 表 。d 评 价 组 对 危 险 源 的 风 险 级 别 进 行 评 价 ， 确 定 公 司 的 重 大危 险 源 ， 形 成 重 大 危 险 源 表 。e 工 程 处 将 重 大 危 险 源 表 提 交 管 理 者 代 表 批 准 后 ，下发 到 各 单 位 。f 批 准 后 的 重 大 危 险 源 表 是 公 司 和 各 单 位 制 定 职 业 健康 安 全 目 标 、 指 标 的 基 本 依 据 。g 随 着 内 部 和

36、 外 界 情 况 的 变 化 ， 不 断 对 公 司 范 围 的 危 险 源进 行 辨 识 评 价 ， 确 定 重 大 危 险 源 并 采 取 适 当 控 制 措 施 。h 编 制 风 险 控 制 措 施 和 计 划 ， 对 实 施 的 有 效 性 和 及 时 性 进行 监 控 ， 并 为 管 理 评 审 提 供 信 息 。i 对 危 险 源 辩 识 与 风 险 评 价 活 动 ，公 司 要 形 成 危 险 源 辨识 、 风 险 评 价 和 风 险 控 制 程 序 。相 关 文 件 危险源辨识、风险评价和风险控制程序环 境 因 素总 则建 立 并 保 持 环 境 因 素 识 别 与 评 价 程

37、 序 ， 对 本 公 司 活 动 、产 品 和 服 务 中 的 环 境 因 素 加 以 辨 识 和 评 价 ， 确 定 重 大 环 境 因 素并 及 时 更 新 ， 作 为 环 境 目 标 的 重 要 控 制 对 象 。职 责a 管 理 者 代 表 负 责 审 批 重 大 环 境 因 素 。b 工 程 处 负 责 对 本 公 司 活 动 、 工 程 和 服 务 中 的 环 境 因 素 组织 识 别 、 确 认 、 汇 总 、 登 记 ， 组 织 相 关 人 员 对 环 境 因 素 进 行 评价 ， 确 定 重 大 环 境 因 素 。c 分 公 司 / 项 目 经 理 部 负 责 管 辖 范 围

38、 内 各 项 目 部 的 环 境 因素 识 别 ， 并 将 结 果 报 工 程 处 。控 制 要 求a 每 年 年 底 ， 由 公 司 工 程 处 组 织 各 单 位 进 行 环 境 因 素 识别 。 识 别 可 采 用 环 境 因 素 调 查 表 或 会 议 形 式 进 行 。 识 别 环境 因 素 时 ， 必 须 覆 盖 本 公 司 活 动 、 产 品 和 服 务 的 各 个 方 面 ， 并考 虑 过 去 、 现 在 、 将 来 三 种 时 态 和 正 常 、 异 常 、 紧 急 三 种 状 态 ，以 及 下 列 六 个 方 面 ：向 大 气 的 排 放 ；向 水 体 的 排 放 ；废 物

39、 管 理 ；污 染 土 地 ；原 材 料 和 天 然 资 源 的 消 耗 ；其 他 的 地 域 环 境 及 社 会 问 题 。b 工 程 处 对 各 单 位 识 别 的 环 境 因 素 结 果 进 行 必 要 的 整 理汇 总 ， 组 成 评 价 组 。 参 加 环 境 因 素 评 价 的 人 员 ， 按 照 确 定 的 评价 方 法 ， 对 工 程 处 汇 总 的 环 境 因 素 进 行 评 价 。 评 价 可 以 采 用 会议 形 式 ， 或 现 场 调 研 。 评 价 环 境 因 素 时 应 考 虑 对 环 境 影 响 的 范围 、 影 响 程 度 、 发 生 频 次 、 社 区 关 注

40、 程 度 、 法 规 符 合 性 、 资 源消 耗 、 可 节 约 程 度 等 。c 评 价 组 对 环 境 因 素 进 行 评 价 ， 确 定 公 司 的 重 大 环 境 因素 ， 形 成 重 大 环 境 因 素 表 。d 工 程 处 将 重 大 环 境 因 素 表 提 交 管 理 者 代 表 批 准 后 ，下 发 到 各 单 位 。e 批 准 后 的 重 大 环 境 因 素 表 是 公 司 和 各 单 位 制 定 环 境目 标 、 指 标 和 管 理 方 案 的 基 本 依 据 。f 当 公 司 活 动 、产 品 和 服 务 发 生 较 大 变 化 或 法 律 、法 规 及其 他 要 求

41、更 新 时 ， 应 及 时 对 环 境 因 素 进 行 识 别 ， 及 时 报 工 程 处评 价 ， 重 新 确 定 重 大 环 境 因 素 。相 关 文 件 环 境 因 素 识 别 与 评 价 程 序 法 律 、 法 规 及 其 他 要 求总 则建 立 并 保 持 法 律 、法 规 及 其 他 要 求 获 取 识 别 程 序 ，以 获取 职 业 健 康 安 全 和 环 境 法 律 、 法 规 和 其 他 要 求 ， 确 认 其 对 本 公司 的 适 用 性 ， 跟 踪 其 变 化 ， 及 时 更 新 。职 责a 公 司 档 案 处 负 责 公 司 适 用 的 职 业 健 康 安 全 和 环

42、境 法 律 、法 规 、标 准 与 其 他 要 求 的 获 取 和 法 律 法 规 受 控 目 录 清 单 的 发 布 。b 公 司 工 程 处 及 其 他 处 室 负 责 业 务 范 围 内 的 职 业 健 康 安全 和 环 境 法 律 、 法 规 、 标 准 和 其 他 要 求 的 适 用 性 确 认 ， 并 将 确认 结 果 报 档 案 处 。c 公 司 各 职 能 处 室 、分 公 司 、项 目 经 理 部 应 积 极 参 与 本 业务 范 围 内 的 有 关 法 律 、 法 规 和 其 他 要 求 的 获 取 与 识 别 ， 并 将 结果 反 馈 到 档 案 处 。控 制 要 求a

43、公 司 制 定 法 律 、 法 规 及 其 他 要 求 获 取 识 别 程 序 ， 对公 司 适 用 的 法 律 、 法 规 和 其 它 要 求 的 识 别 、 获 取 和 更 新 活 动 做出 规 定 。b 公 司 适 用 的 法 律 及 其 它 要 求 的 范 围 ， 范 围 可 包 括 ：有 关 的 国 际 公 约 ；国 家 / 地 方 的 法 律 、 法 规 、 标 准 及 行 政 规 章 、 制 度 ；公 司 的 上 级 机 构 或 行 业 的 规 定 、 标 准 ；公 司 内 部 的 行 为 准 则 及 标 准 。c 这 些 法 律 、法 规 、标 准 和 要 求 是 与 本 公

44、司 的 产 品 、生 产和 管 理 活 动 相 关 的 ， 具 有 适 用 性 。d 明 确 法 律 、法 规 、标 准 和 其 它 要 求 的 获 取 渠 道 ，渠 道 可包 括 ：国 家 / 地 方 的 行 政 执 法 机 关 、 行 业 主 管 机 构 ；出 版 社 、 图 书 馆 、 书 店 或 网 络 ；行 业 协 会 、 上 级 公 司 或 公 司 最 高 管 理 层 。e 公 司 各 职 能 处 室 负 责 审 查 本 业 务 范 围 内 职 业 健 康 安 全和 环 境 法 律 、 法 规 、 标 准 和 其 它 要 求 ， 并 确 认 其 适 用 性 。f 档 案 处 负 责

45、 将 确 认 的 适 用 于 公 司 的 法 律 、法 规 或 其 它 要求 清 单 予 以 发 布 并 应 按 文 件 控 制 程 序 的 要 求 ， 及 时 传 递 到使 用 单 位 和 部 门 。g 档 案 处 应 建 立 获 取 法 律 、 法 规 及 其 他 要 求 的 信 息 渠 道 ，跟 踪 法 律 、 法 规 和 其 它 要 求 的 变 化 。h 档 案 处 每 年 定 期 组 织 相 关 部 门 对 识 别 出 的 法 律 和 其 他要 求 进 行 确 认 ， 形 成 公 司 法 律 、 法 规 清 单 ； 其 确 认 的 形 式 可 以是 通 过 开 会 或 文 件 会 签

46、 ， 并 应 经 管 理 者 代 表 批 准 。i 各 相 关 部 门 负 责 收 集 与 部 门 相 关 的 法 律 、法 规 和 其 他 要求 ， 并 将 收 集 到 的 相 关 信 息 反 馈 到 档 案 处 ， 同 时 通 过 培 训 ， 宣讲 等 手 段 和 其 他 方 法 传 达 给 相 关 人 员 ， 以 确 保 相 关 人 员 遵 守 法律 、 法 规 、 标 准 和 其 它 要 求 。相 关 文 件 法 律 、 法 规 及 其 他 要 求 获 取 识 别 控 制 程 序 目 标 和 指 标总 则根 据 公 司 的 职 业 健 康 安 全 和 环 境 方 针 以 及 确 定 的

47、 重 大 危 险源 和 重 大 环 境 因 素 ， 制 订 职 业 健 康 安 全 和 环 境 目 标 。 公 司 的 目标 应 分 解 到 各 相 关 部 门 和 岗 位 并 实 施 。职 责a 公 司 职 业 健 康 安 全 和 环 境 目 标 由 工 程 处 制 订 和 修 订 ，管理 者 代 表 审 核 ， 总 经 理 审 批 。b 各 单 位 根 据 公 司 职 业 健 康 安 全 和 环 境 目 标 ， 制 订 本 单 位的 职 业 健康安全和环境目标，确认后报工程处。控 制 要 求a 目 标 要 求 ：应 符 合 职 业 健 康 安 全 和 环 境 方 针 的 要 求 ；可 测

48、量 ， 尽 可 能 量 化 ， 并 分 解 到 相 应 的 职 能 和 层 次 上 ； 以便 评 审 和 检 查 ；具 有 可 行 性 和 挑 战 性 ；规 定 时 限 ， 在 一 定 时 间 内 达 到 。b 目 标 制 订 的 依据公 司 的 职 业 健 康 安 全 和 环 境 方 针 ；法 律 、 法 规 要 求 ， 相 关 方 的 期 望 和 要 求 ；公 司 存 在 的 危 险 源 和 对 风 险 评 价 的 结 果 ；公 司 存 在 的 环 境 因 素 和 评 价 出 的 重 大 环 境 因 素 ；技 术 的 先 进 性 及 可 行 性 ；公 司 经 营 管 理 与 市 场 竞 争

49、 的 要 求 ， 公 司 经 济 状 况 能 力 ；持 续 改 进 的 要 求 。c 目 标 、指 标 的 制 订 、审 批 与 实 施 ，工 程 处 依 据 条 款 的 要求 ， 听 取 各 相 关 管 理 层 及 员 工 意 见 ， 制 订 公 司 总 体 目 标 ， 并 经管 理 者 代 表 审 核 ，总 经 理 批 准 后 实 施 。分 公 司 / 公 司 直 属 项 目 经理 部 / 项 目 经 理 部 根 据 公 司 职 业 健 康 安 全 和 环 境 管 理 方 针 、 目标 、 指 标 ， 制 订 目 标 、指 标 ， 经 分 公 司 经 理 / 项 目 经 理 审 批 后 实

50、施 。 同 时 分 公 司 / 公 司 直 属 项 目 经 理 部 / 项 目 经 理 部 结 合 具 体 实施 对 象 ， 将 公 司 目 标 、 指 标 进 行 分 解 、 调 整 和 落 实 。d 目 标 的 检 查 与修 订分 公 司 / 项 目 经 理 部 每 季 度 对 其 职 业 健 康 安 全 和 环 境 目 标 落实 情 况 进 行 检 查 ， 做 好 记 录 ， 并 报 工 程 处 汇 总 ；工 程 处 每 半 年 组 织 一 次 对 公 司 各 职 能 处 室 / 分 公 司 / 直 属 项目 经 理 部 职 业 健 康 安 全 和 环 境 目 标 落 实 情 况 的 检

51、 查 ， 并 做 好 记录 ；工 程 处 依 据 检 查 结 果 及 各 分 公 司 / 项 目 经 理 部 上 报 资 料 等 信息 ， 总 结 和 评 估 公 司 职 业 健 康 安 全 和 环 境 目 标 完 成 情 况 ， 上 报管 理 者 代 表 和 总 经 理 ；根 据 体 系 发 展 的 要 求 ， 在 评 审 后 或 当 目 标 制 订 的 依 据 发 生变 化 时 ， 工 程 处 对 公 司 的 目 标 进 行 修 订 。 由 管 理 者 代 表 审 核 ，总 经 理 审 批 。公 司 职 业 健 康 安 全 和 环 境 目 标 确 定 如 下 ：a 年 度 死 亡 事 故

52、为 0 ；b 年 度 重 大 火 灾 爆 炸 事 故 为 0 ；c 年 度 千 人 轻 伤 率 15 ；d 年 度 千 人 重 伤 率 为 ；e 职 业 病 年 发 生 率 ；f 安 全 环 境 隐 患 整 改 率 达 100 ；g 每 年 在 职 业 健 康 安 全 和 环 境 方 面 的 投 入 不 少 于 年 总 产值 的 5；h 杜 绝 重 大 设 备 、 交 通 事 故 ；i 施 工 现 场 安 全 达 标 率 100 ；j 废 水 排 放 达 标 率 100% ；k 施 工 噪 声 排 放 达 标 ；l 固 体 废 物 控 制 :施 工 生 活 区 生 活 垃 圾 在 指 定 的

53、地 点 倾 倒 ，堆 放 ，不 得 随意 扔 撒 或 者 堆 放 ；在 施 工 中 产 生 的 建 筑 垃 圾 ， 按 规 定 指 定 的 地 点 填 埋 ；m 节 能 降 耗 创 造 价 值 不 少 于 建 设 公 司 年 总 产 值 的 1 。相 关 文 件 绩 效 测 量 与 监 测 控 制 程 序 职 业 健 康 安 全 和 环 境 管 理 方 案 管 理 方 案总 则为 保 证 公 司 职 业 健 康 安 全 和 环 境 目 标 的 实 施 ， 公 司 应 制 订并 执 行 管 理 方 案 。职 责a 工 程 处 负 责 制 订 公 司 管 理 方 案 ，由 管 理 者 代 表 审

54、批 。工程 处 对 管 理 方 案 的 实 施 进 行 监 控 。b 分 公 司 / 项 目 经 理 部 根 据 需 要 ， 制 定 管 理 方 案 ， 并 组 织实 施 和 监 控 。c 公 司 直 属 项 目 经 理 部 其 管 理 方 案 由 经 理 部 负 责 编 制 、评审 修 订 ， 报 公 司 管 理 者 代 表 审 批 。控 制 要 求a 管 理 方 案 的 制 订 应 包 括 ：明 确 应 实 现 的 目 标 ， 满 足 法 律 ， 法 规 ， 标 准 要 求 ；有 可 行 的 技 术 措 施 ；规 定 责 任 单 位 及 责 任 人 ；写 明 实 施 进 度 和 完 成 日

55、 期 ；方 案 形 成 过 程 的 评 审 和 方 案 执 行 中 的 控 制 ；重 大 危 险 源 和 重 大 环 境 因 素 视 情 况 制 订 管 理 方 案 。b 管 理 方 案 的 审 批 与 实 施公 司 制 定 、 评 审 、 修 订 后 的 管 理 方 案 应 形 成 文 件 ， 经 管 理者 代 表 审 核 ， 总 经 理 审 批 ；为 保 证 管 理 方 案 的 实 施 ， 公 司 管 理 者 代 表 应 保 证 落 实 所 需的 资 源 ；公 司 各 职 能 处 室 将 公 司 制 定 的 管 理 方 案 作 为 本 部 门 的 管 理方 案 实 施 即 可 ；各 分 公

56、 司 依 据 公 司 管 理 方 案 制 定 本 分 公 司 的 管 理 方 案 ， 确认 后 报 工 程 处 备 案 ；各项 目 经 理 部 依 据 分 公 司 管 理 方 案 制 定 本 项 目 的 管 理 方案 ， 确 认 后 报 工 程 分 公 司 备 案 ， 建 设 公 司 直 属 项 目 经 理 部 报 工程 处 备 案 ；项 目 管 理 方 案 由 项 目 经 理 审 批 。c 管 理 方 案 的 检 查 与 修 订工 程 处 每 半 年 对 公 司 管 理 方 案 、 公 司 直 属 项 目 经 理 部 管 理方 案 执 行 情 况 进 行 检 查 ， 并 及 时 通 报 检

57、查 结 果 ， 做 好 记 录 。 分公 司 每 季 度 对 本 单 位 项 目 经 理 部 的 管 理 方 案 执 行 情 况 进 行 检查 ， 做 好 记 录 ， 并 将 检 查 结 果 报 工 程 处 ；对 管 理 方 案 应 随 下 列 情 况 及 时 调 整 和 修 订 ， 形 成 文 件 ， 并按 b 条 款 进 行 审 批 和 实 施 ， 传 达 到 相 关 单 位 ； 由 下 列 情 况 发 生时 应 及 时 调 整 和 修 订 ：公 司 的 生 产 活 动 发 生 较 大 的 变 化 ；目 标 发 生 重 大 变 化 ；经 管 理 评 审 或 审 核 人 要 求 修 订 方

58、案 。相 关 文 件 管 理 方 案 编 制 、 评 审 与 修 订 程 序 实 施 与 运 行机 构 和 职 责总 则为 便 于 实 施 有 效 的 职 业 健 康 安 全 和 环 境 管 理 ， 应 明 确 规 定公 司 各 层 次 各 部 门 和 人 员 的 职 责 权 限 ， 并 予 以 传 达 。公 司 职 业 健 康 安 全 和 环 境 管 理 体 系 组 织 机 构 及 要 素 分 配 见 附录 1 和 附 录 2 。职 责a 总 经 理负 责 制 定 职 业 健 康 安 全 和 环 境 方 针 ， 审 批 职 业 健 康 安 全 和环境 目 标 和 指 标 ；负 责 主 持 管

59、 理 评 审 ；负 责 提 供 必 要 资 源 ；任 命 管 理 者 代 表 ；对 职 业 健 康 安 全 和 环 境 承 担 最 终 责 任 。b 管 理 者 代 表按gb/t28001-2001和 gb/t24001-1996要 求 建 立 、实施 并 保 持 职 业 健 康 安 全 和 环 境 管 理 体 系 ；审 批 程 序 文 件 、 审 核 目 标 和 指 标 并 组 织 实 施 ；向 总 经 理 报 告 体 系 运 行 情 况 ；负 责 组 织 内 部 审 核 ；负 责 协 调 、 解 决 体 系 运 行 中 出 现 的 问 题 和 各 职 能 处 室 、 分公 司 之 间 的

60、关 系 ；负 责 与 外 部 的 联 络 工 作 。c 公 司 副 经 理 (生 产 )在 总 经 理 的 领 导 下 ， 分 管 工 程 处 、 器 材 处 ， 其 主 要 职 责 如下 ：贯 彻 实 施 公 司 职 业 健 康 安 全 和 环 境 管 理 方 针 、 目 标 、指 标 ，组 织 制 订 、 实 施 管 理 方 案 ， 对 安 全 、 环 保 负 领 导 责 任 ；参 加 审 核 、 更 改 手 册 和 分 管 的 程 序 文 件 ；负 责 批 准 分 管 的 程 序 支 持 性 文 件 和 纠 正 、 预 防 措 施 ， 监 督指 导 和 协 调 工 程 处 和 器 材 处