2015年如皋乡镇交通运输综合管理所部门决算

1、2015 年度如皋市乡镇交通运输综合管理所部门决算目录第一部分如皋市乡镇交通运输综合管理所部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成情况三、2015 年度主要工作完成情况第二部分 2015 年度如皋市乡镇交通运输综合管理所部门决 算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支 出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表第三部分 20

2、15 年度如皋市乡镇交通运输综合管理所部门决 算情况说明第四部分 名称解释第一部分 如皋市乡镇交通运输综合管理所部门概况一、部门主要职能如皋市乡镇交通运输综合管理所为如皋市交通运输局所属 的副科级建制全额拨款事业单位， 是法律法规授权执法的行政管 理型部门。主要职责如下：1.市乡镇交通运输综合管理所在市交通运输局领导下， 实行 乡镇区域内交通运输综合行政执法， 履行乡镇辖区内运输、 公路、 港口、航道、内河交通安全等部分行政管理职责，业务受公路、 航道、运管、地方海事等管理机构的指导。2.各中心交管所负责所辖乡镇区域内交通运输行政执法工 作，统一以综合所的名义行使执法权， 接受综合管理所的执法

3、指 导。主要职责包括： 协助做好乡镇区域内乡道、 村道的路政管理， 指导村道路产路权的保护工作；参与乡道、村道的规划，协调乡 道、村道的建设和养护管理；乡镇客货运输、维修、驾培及客货 站场管理； 乡镇公共交通管理； 乡镇区域内等外级航道上码头管 理、航道管理及水上交通安全管理等工作。具体辖区划分如下：城北中心交管所管辖：如城街道、城北街道、东陈镇； 丁堰中心交管所管辖：丁堰镇、白蒲镇、城南街道： 磨头中心交管所管辖：磨头镇、吴窑镇、下原镇； 搬经中心交管所管辖：搬经镇、江安镇； 石庄中心交管所管辖：石庄镇、九华镇、长江镇二、部门决算单位构成情况从决算单位构成看， 如皋市乡镇交通运输综合管理所的

4、部门 决算为本单位及下属直管 5 个中心交管所。三、2015 年度主要工作完成情况 今年，乡镇交通运输行政执法工作全面展开，进一步加 大了行政执法力度，重点打击无证经营“黑车” 、“黑点、”“黑店，” 开展了一系列专项整治，促进了乡镇运输市场经营秩序的规 范。一是查处“黑车”，打击违法行为。 今年来， 我所共检查道 路运输车辆、业户 3000 余次，查处各类道路运输违法经营 案件 108 起。通过加强源头检查，对辖区内车辆集散地， 客货集散地的疑似“黑车”，进行了全面排查摸底， 对涉黑车辆 登记造册，对“黑车”活跃的地区进行重点监控，采取主动谈 话、拍照摄影等方法进行逐步取证。同时，通过向周围

5、群众 及公交车乘客发放宣传材料 1000 余份，广泛宣传乘座“黑车” 的危害， 增强群众自觉抵制的意识。 几年共查处无证经营“黑 车”案件 19 起 ,其中无证车辆运输危险化学品案件1 起。二是整治“黑点”， 净化驾培市场。 乡镇辖区共有驾培校 （点） 78 家，我所组织各中心交管所加大对辖区内驾培校、 点的查处力度，依法查处驾驶培训中违法、违规行为，重点查处和打击非法驾培及非法教练车辆，对一些分散的驾培 点，依据有关规定，督促其完善许可手续，努力营造一个良 好的驾培环境。全年共组织检查驾培企业和驾培点213余次，查处违法违规驾培案件 7起，其中未经许可的“黑点” 4起。三是取缔“黑店”加强维

6、修管理。根据乡镇维修市场散、 杂、多的特点，在维修市场整治活动中，采取教育与查处相 结合的方式，由交管执法人员逐一上门，宣传相关法律法规，督促、劝诫、帮助其尽快完善经营手续，对屡教不改和拒不 整改的无证点、店严肃查处。今年来，共走访维修业户170余家，发放宣传告知单 500余份，查处无证经营汽修“黑店” 6起。第二部分2015年度如皋市乡镇交通运输综合管理所部门决算表见附件第三部分2015年度如皋市乡镇交通运输综合管理 所部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明本年收入总计 790.93万元、支出总计 790.93万元，与 上年相比，收入减少 64.69万元，下降 7.56% ;支出减少 64

7、.69 万元，下降 7.56%。主要原因是严格遵照党中央厉 行节约的要求，控制支出。其中：（一）收入总计 790.93万元。包括：1.财政拨款收入 781.36万元，为当年从市级财政取得 的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比 减少74.26万元，下降8.68 %。主要原因是严格遵照党中央 厉行节约的要求，控制支出。2 .上级补助收入 0_万元，为本单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加_0_万元，增长0%。3 .事业收入_0_万元，为本单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加_0_万元，增长_0 %4 .经营收入_0_万元，为本单位在专业业务活动及

8、其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相 比增加_0_万元，增长0_%。5 .附属单位上缴收入_0_万元，为本单位按照有关规定收到附属单位上缴的收入。与上年相比增加_0_万元，增长0 %。6.其他收入_0_万元，为单位取得的除上述收入以外的 各项收入。与上年相比增加 _0_万元，增长_0_%。7 .用事业基金弥补收支差额 _0_万元，为事业单位用事 业基金弥补当年收支差额的数额。主要为本单位使用以前年 度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。8 .年初结转和结余 9r万元，主要为本单位上年结转 本年使用的资金。（二）支出总计 790.93万元。包括：1.交通运输（类）支出 7

9、81.36万元，主要用于公路水 路运输的行政运行方面。与上年相比减少64.69万元，下降7.65%。主要原因是严格遵照党中央厉行节约的要求，控制 支出。2 .结余分配 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取 的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加_o_万元，增长0 %。3 .年末结转和结余9.57万元，为单位结转下年的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。项目支出结转 和结余主要为本单位本年度（或以前年度）预算安排的部分 项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使 用的资金。二、收入决算情况说明本年收入合计781.36万

10、元，其中：财政拨款收入 781.36 万元，占100% ;上级补助收入 0万元，占0% ;事业收入0 万元，占0% ;经营收入0万元，占0% ;附属单位上缴收入 0万元，占0% ;其他收入0万元，占0%。三、支出决算情况说明本年支出合计 781.36万元，其中：基本支出 781.36万 元，占100% ;项目支出0_万元，占0% ;经营支出0万元， 占0% ;对附属单位补助支出 0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明本年财政拨款收入总决算781.36万元、支出总决算781.36万元。与上年相比，财政拨款收入减少74.26万元、下降8.68 % ;支出减少 64.69万元、减少 7

11、.65%。主要原 因是严格遵照党中央厉行节约的要求，控制支出。五、财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财 政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转 和结余资金发生的支出。本年财政拨款支出781.36万元，占本年支出总计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少 64.69万元，下降7.65%。主要原因是严格遵照党中央厉行 节约的要求，控制支出。本年财政拨款支出年初预算为 714.00万元，支出决算 为781.36万元，完成年初预算的 109.43%。决算数大于预 算的主要原因是机关、事业单位调整基本工

12、资，财政年内调整了预算数，追加了工资福利支出指标 。其中：（一）交通运输（类）1.公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为714.00万元，支出决算为781.36万元，完成年初预算的109.43%。决算数大于预算数的主要原因是机关、事业单位 调整基本工资，追加了 工资福利支出 指标。六、财政拨款基本支出决算情况说明本年财政拨款基本支出781.36万元，其中：（一）人员经费 636.94万元。主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、 其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤 金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补 贴、住房公积金、提

13、租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭 的补助支出等。（二）公用经费 144.42万元。主要包括：办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物 业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络 及软件购置更新、其他资本性支出等。七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预 算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取 得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上

14、年度 一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本年一 般公共预算财政拨款支出781.36万元，与上年相比减少64.69万元，下降7.65%。主要原因是严格遵照党中央厉行 节约的要求，控制支出。本年一般公共预算财政拨款支出年 初预算为714.00万元，支出决算为781.36万元，完成年初 预算的109.43%。决算数大于年初预算的主要原因是机关、 事业单位调整基本工资，财政 年内调整了预算数，追加了工 资福利支出指标。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本年一般公共预算财政拨款基本支出781.36万元，其中：（一）人员经费 636.94万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会

15、保障缴费、伙食补助费、绩效工资、 其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤 金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补 贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭 的补助支出等。（二）公用经费 144.42万元。主要包括：办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物 业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络 及软件购置更新、其他资本性支出等。九、一般公共预算财政拨款“三公

16、”经费、会议费、培训 费支出情况说明本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出 31.98万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公” 经费的0_% ；公务用车购置及运行费支出 21.04万元，占“三 公”经费的65.79 % ；公务接待费支出 10.94万元，占“三公” 经费的34.21 %。具体情况如下：1.因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0% , 因公出国（境）费决算支出比上年增加0万元，增长0 % ,全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。2 .公务用车购置及运行费支出 21.04万元。其中：（1 ）公务用车购置决算支出 0万元，完成预算的

17、0% ,公务用车购置决算支出比上年增加_0万元，增长0_ %。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车_0_辆。(2)公务用车运行维护费决算支出21.04万元，完成预算的99.25 %，决算数小于预算数的主要原因严格遵照党 中央厉行节约的要求，严格控制公务用车费用的支出；公务 用车运行维护费决算支出比上年增加6.28万元，增长42.55 %，主要原因车辆维修费的增加以及执法任务的加重 导致燃料费的增加。公务用车运行维护费主要用于公务用车 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出。本年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的 公务用车保有量_6_辆。3 .公务接待费10.94万

18、元。其中：(1)外事接待支出_0万元，完成预算的0_% ;外事接 待支出比上年增加 0万元，增长_0%。本年使用一般公共预 算拨款开支的外事接待 _0批次，0人次。(2 )国内公务接待支出10.94万元，完成预算的75.97 %，决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公” 管理办法；国内公务接待支出比上年减少6.24万元，下降36.32 %，主要原因是坚持厉行节约，严格控制公务接待数 量，严控公务接待标准，节约开支。国内公务接待主要为接 待外省、市领导调研、检查工作发生的接待支出等，本年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待90批次，1080人次。主要为接待外 省、市领导调研、检查工作发生的

19、接待。本年一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，全年召开会议 0个，参加会议 0人次。本年一般公共预算拨款安排的培训费决算支出4.08万元，完成预算的272%，决算数大于预算数的主要原因是为 了加强执法力量，规范执法行为，分批组织了交通运输执法 人员参加培训。全年组织培训 _8_个，组织培训20_人次。主 要为交通运输执法人员的培训。十、政府性基金预算收入支出决算情况说明本年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0_万元，本年收入决算 0万元，本年支出决算 0万元，年末结转和结 余_0万元。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出决算情况说明本年机关运行经费支出1

20、39.29万元，比上年减少66.30万元，下降32.25 %。主要原因是：严格遵照党中央厉行节 约的要求，严格控制支出。（二）政府采购支出决算情况说明本年政府采购支出总额 27丄万元，其中：政府采购货物 支出2.74万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务 支出_0万元。（三）国有资产占用情况截至2015年12月31日，本部门共有车辆_6辆，其中， 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 5辆、特种专业技 术用车0_辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台。第四部分名称解释一、财政拨款收入： 指单位本年度从市级财政取得的财 政拨款。二、上级补助收入： 指事业单位从主管部门和上级单位

21、 取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等资金在此反映。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。八、年初结转和结余： 指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。九、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行支出 （项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资 金提取