HSF物料风险等级评价及抽样检验规范

1、文件名称HSF风险等级评估及抽 样检验规范文件编号xxxxxPAGE:1 OF 4REV00xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,HSF风险等级评估及抽*彳修订履历 *版次修订内容修订日期00新制订2012.05.10核准审核承办发行/制订部门签名xxxxx日期2012.05.10xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx文件名称HSF风险等级评估及抽 样检验规范文件编号xxxxxPAGE:2 OF 4REV001、目的为识别本公司所有原物料、部品的环境管理物质风险等级，以利于生产过程中对环境管 理物质的控制，特制订本规范作为物料、部品风险等级评估

2、的指引。2、适用范围本规范适用于所有物料和部分的风险评估及抽样控制。3、定义3.1物料风险：指原物料、部品、组件所构成材料的本身的风险，一经评定后其一般不会再发生变化。3.2供应商风险：指提供物料的供应商的环境管理物质体系的综合水准，一般通过对供应商评鉴的结果及其日常交货品质状况来进行评定。4、职责4.1品管部：负责零件材料风险的评估；负责供应商风险评估；按风险级别制订内部抽样送 检计划；按风险级别制订外送检测计划并安排送样；4.2采购部：按风险级别制订供应商稽核与辅导计划；5、具体管理程序5.1品保部与采购部共同制订HSF物料风险等级划分评估标准（见后面章节5.5.3）；5. 2采购部按照风

3、险评估标准，将供应商进行风险分类，并制订年度供应商稽核计划5.2.1评价为高风险的供应商，必须进行现场稽核，每年不少于一次。5.2.2评价为中风险的供应商，必须进行现场稽核，每年一次；5.2.3评价为低风险的供应商，可不必进行现场稽核，每年要求其进行自我评估。5.3品保部IQC按材料风险制订内部抽样检测计划,并保存检测记录；5.3.1送样频率：5.3.1.1高风险的材料，每次进料时必须送检；5.3.1.2中风险的材料,每个月至少送检一次；5.3.1.3低风险的材料,每个季度送检一次；5.3.2取样要求：5.3.2.1送检素材时,将材料剪切成面积不小于3*3CM的正方形,每种材料需要准备1-2P

4、CS；5.3.2.2送检部品时，将部品裁切成规则形状，至少保证有一个面可以完全与平面接触；532.3为保证测试数据的准确性，取样时，必须带手套作业，所有样品必须平整，无扭xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx文件名称HSF风险等级评估及抽 样检验规范文件编号xxxxxPAGE:3 OF 4REV00曲变形,表面干净,无手印、油污,每1PCS单独套胶袋包装,并在胶袋外注明样 品材质、供应商，部品另需写明货号；5.324所有与样品对应的材质证明及SGS艮告也要准备好,以便于测试后进行判定； 5.3.3送样5.3.3.1所有样品及报告交给IQC,由IQC人员送至检测室检测，在

5、样品检测表格上登记 后，检测员按正常流程安排检测。当样品需要拆分时，检测人员应先将样品进 行拆分；5.3.3.2所有检测结果必须记录在 RoHS测试记录表上,以备品质人员查验，保留电子 档于XRF分析仪内，并定期导出存档；5.3.4判定5.3.4.1根据仪器检测结果作出相应处理，当报告结果显示0K时,无需另外判定；当报 告结果显示为NG时，将样品外送第三方检测，并立即通知相关人员隔离物料， 暂时禁止使用。5.3.4.2 RoHS测试记录表由检测室保留,保存期限为四年。5.4各事业部SQE制订成品外送检测年度计划,优先考虑内部送样检测时检测不合格或不能 明确检测结果的样品；检测报告由SQE呆存，

6、保存期限为五年（包括有效期在内）。5.5 HSF风险等级评估HSF风险等级分为“物料风险”和“供应商风险”，分别单独进行管控：风险类别风险等级风险评分识别标准物料风险高3 塑胶 焊锡 印刷电路板（PCB、FPC） 色粉、油墨、涂料中2 有表面电镀或喷油的零件 合金钉类低1 无电镀的金属基材 纸类包材 电子零件供应商风险高3 供应商评鉴等级为C级之 供应商 二年内有ROHS不符合记 录之供应商 规模少于200人之工厂 本额小于200万人民币xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx文件名称HSF风险等级评估及抽 样检验规范文件编号xxxxxPAGE:4 OF 4REV00 有电镀铬（水镀）制程 有镀锌螺丝制程中2 供应商评鉴等级为B级之 供应商 设有化学分析实验室的 供应商 取得QC080000认证的供应商低1 供应商评鉴等级为A级之 供应商 全球500强企业 客户指定供应商说明：鉴于公司导入QC08000C前期，对各供应商和原材料有害物质管控情况把握不太清 楚，暂时不执行风险等级评估。前期按以下方式管控：1. 所有物料均依照高风险等级管控方式进行，送检频率按HSF进料检验规范进行。2. 所有成品依照中风险等级管控方式进行，内部XRF送检频率按出货检验管制程序执行。外部送测