[经营管理]三洋能源环境管理手册

1、三洋能源（天津）有限公司环境管理手册(依据 gb/t 24001-2004 / iso 14001:2004)文件编号：sanyo/em版次：a版编制：审核：批准：实施日期：2005 年受控状态:受控号：编号：sanyo/em环境管理手册章节：0.1目 录页码：1-1颁布/修改日期：2005/04/15版次/修改状态：a0章节号内容0目录0.2企业概况0.3任命书0.4环境方针发布令0.5环境管理手册及体系文件批准令0.6环境管理手册使用说明0.7环境管理手册修改记录表1.0环境管理体系要素构成一览表1.1环境方针2.1环境因素2.2法律法规和其他要求2.3目标、指标和方案3.1资源、作用、职

2、责和权限3.2能力、培训与意识3.3信息交流3.4文件3.5文件控制3.6运行控制3.7应急准备和响应4.1监测和测量4.2合规性评价4.3不符合，纠正措施与预防措施4.4记录控制4.5内部审核5管理评审编号：sanyo/em环境管理手册章节：0.2公司概况贝码：1-1颁布/修改日期：2005/04/15版次/修改状态：a0三洋能源（天津）有限公司（sanyo energy （ tianjin ） co., ltd）是在天津新 技术产业园区华苑产业区注册的外商独资经营企业，成立于1999年3月。三洋能源（天津）有限公司从日本三洋电机株式会社引进数条全自动单体繰氢电 池生产线和组合电池生产线。生

3、产線氢电池的单体电池和氢繰电池、锂离子电池、锂聚 合物电池及其他锂电池的组电池，公司还从事于使用上述产品的各种应用制品和充电器 及相关部品的开发、制造、销售、售后服务、技术咨询、技术服务。公司以“不断正确的扌巴握客户需求，提供安全和高品质的技术、产品与服务；达 到所有客户和合作伙伴满意，进行品质管理体系维护并持续改善。”为品质宗旨于2001 年6月通过了 is09001质量管理体系认证，秉承sanyo的"致力于人、技术、环境的最 佳和谐、保护地球、挚爱地球”的环境方针于2001年12月通过了 is014001环境管理 体系认证。公司产品涉及移动电话、摄像仪、笔记本电脑、家用电器等领域

4、。编号：sanyo/em环境管理手册章节：0.3任命书页码：1-1颁布/修改日期：2005/04/15版次/修改状态：a0根据公司建立环境管理体系的需要，现任命 白洁 为环境管理者代表，并授权他完成以下方面的工作：1. 确保按照gb/t24001-2004/iso 14001:2004环境管理体系 要求及使用指南 的要求建立环境管理体系，并负责其有效实施与保持。2. 向公司最高管理者汇报环境管理体系的运行情况以供评审，并为环境管理体系 的改进提供依据。3. 负责组织处理与环境管理体系有关的重大问题并做出相应决定。总经理（手签）：二oo五年四月十五日编号：sanyo/em环境管理手册章节：0.4

5、环境方针发布令页码:1-1颁布/修改日期：2005/04/15版次/修改状态：a0环境方针“保护地球、挚爱地球”是公司的行为准则。我们将努力控制和逐步减少活动、 产品或服务中对环境的不良影响，在为消费者提供优质绿色环保电池时向全社会郑重 承诺：一、遵守各项有关环境的法律、法规、标准和要求。同时在技术、经济可能的 情况下致力于环境危害管理。二、加強内部环境管理，不断努力减少并预防各类污染的产生，保障环境行为的 持续改进。三、对公司产生的各种废弃物，进行妥善处置。尽可能减少对环境的不良影响。四、有效利用能源和资源。包括保护能源、提高能源利用率、尽可能优先使用可 再生的能源；购买和使用可回收的材料，

6、使用可回收的包装材料和其它材料 以保护自然资源。五、伴随环境开支的出现，追求高效率的环境经营。六、开展环境教育及有关活动，以提高相关人员（方）环境意识，为社会做出贡 献。七、此环境方针传达到公司全体员工及代表公司工作的人员，并对外公布于众， 可被相关方获取。总经理（手签）：二oo五年四月十五日编号：sanyo/em环境管理手册章节：0.5环境管理手册及体系文件批准令页码：1-1颁布/修改日期：2005/04/15版次/修改状态：a0公司按照gb/t24001-2004/is014001:2004环境管理体系 要求及使用指 南的要求，秉承“保护地球、热爱地球”的宗旨，修改了环境管理手册，这 是整

7、个体系建立工作的纲领性文件，在其框架内又衍生出相应的程序文件和作 业指导书，所有这些文件是环境管理体系建立与运行的基础，现在正式确认其 有效性并予以发布，要求有关责任部门（组）按照环境管理手册及相关程序文 件和作业指导书的要求，积极参与环境管理体系的运行与实施工作，实现公司 对社会的环保承诺。总经理（手签）：二oo五年四月十五日编号：sanyo/em环境管理手册章节：0.6环境管理手册使用说明页码:2-1颁布/修改日期：2005/04/15版次/修改状态：a01 编制依据本手册是依据gb/t24001-2004/iso 14001:2004环境管理体系 要求及使用指 南，结合公司在环境保护方面

8、的现状及要求编制而成。2 目的通过编制本“环境管理手册”，为在公司内建立环境管理体系提供最基本依据, 并满足iso 14001国际标准的要求。3 适用范围本手册及作为支持文件的程序、作业指导书和相关记录适用于本公司环境管理 体系建立与运行的全过程。在地理范围上，主要应用于天津新技术产业园区华苑产业区榕苑路12号厂区部 分，同时通过以产品为纽带的合同或服务关系，使体系在空间上延伸，主要针 对公司能够控制或影响的环境问题。4 职责4.1 本手册由环境管理者代表授权体系运行管理组负责组织编写；4.2 环境管理者代表负责手册审核；4.3 最高管理者（总经理）批准确认；4.4 环境管理者代表、体系运行管

9、理组负责贯彻、实施、监督、检查、改进等相关 工作4.5 公司全体员工及代表公司工作的人员应遵照本手册及相关文件的规定。5 手册修改与换版5.1 “环境管理手册”的修改须经环境管理者代表批准，并按照“文件控制程序” 的规定执行。5.2 “环境管理手册”的换版须经最高管理者批准，并按照“文件控制程序”的规 定执行。5.3 本手册的非受控版在修改与换版时不进行追踪。6 手册发放与管理编号：sanyo/em环境管理手册章节：0.6环境管理手册使用说明页码:2-2颁布/修改日期：2005/04/15版次/修改状态：a06.1 手册发放按照“文件控制程序”规定进行；6.2 向公司外相关方提供本手册应经环境

10、管理者代表批准；6.3 本手册的受控版本由领用的相关责任部门（组）负责体系运行的人员负责保管。7 相关责任部门（组）责任7.1 负责落实本手册中有关职责规定；7.2 根据“文件控制程序”的规定，在必要时对手册进行修改与换版，保证手册处 在受控状态；7.3 责任部门（组）内负责体系运行人员因岗位调离或不再负责该部门（组）体系 运行工作等原因时，要做好手册的交接工作；在责任部门（组）删减时，由删 减责任部门（组）办理手册的退还手续。8 相关文件8.1 文件控制程序编号：sanyo/em环境管理手册章节：0.7环境管理手册修改记录表页码：1-1颁布/修改日期：2005/04/15版次/修改状态：a0

11、序号日期修改位置及修改方式内容说明修改人审核人注：修改方式可包括更换页、或在原文上直接修订（应有受控章确认）编号：sanyo/em环境管理手册章节：1.0环境管理体系要素构成一览表贝码：1-1颁布/修改日期：2005/04/15版次/修改状态：a0标准序号要素名称支持程序章节号4.2环境方针无14.3.1环境因素有24.3.2法律法规与其他要求有2.24.3.3目标、指标和方案无2.34.4.1资源、作用、职责和权限无3.14.4.2能力、培训与意识有3.24.4.3信息交流有3.34.4.4文件无3.44.4.5文件控制有3.54.4.6运行控制有3.64.4.7应急准备和响应有3.74.5

12、.1监测和测量有4.14.5.2合规性评价有4.24.5.3不符合、纠正措施与预防措施有4.34.5.4记录控制有4.44.5.5内部审核有4.54.6管理评审无5说明：gb/t24001-2004/iso 14001:2004环境管理体系 要求及使用指南在“环境 管理体系要求”中明确提出了建立环境管理体系需要满足的17项要素要求， 分成了 5个阶段：4.2环境方针（亦要素）,4.3策划，4.4实施与运行，4.5检 查，4.6管理评审（亦要素）。环境管理体系的成功运行是以落实这5个阶段（含17个要素）为基本前提， 本手册从1.1至5.1对此进行专门论述。其中有程序支持的要素意味着有下一 级支持

13、文件。编号：sanyo/em环境管理手册章节：1.1环境方针页码:2-1颁布/修改日期:2005/04/15版次/修改状态：a01 目的环境方针来自最高管理者的环境承诺，确定公司环境保护工作总的指导方向和 行动原则，为相关职责和环境目标的确定提供了依据，对环境绩效提出了最基 本要求，充分体现了自身定位和价值观。2 适用范围本规定适用于对环境方针的建立、实施和保持的过程。3 职责3.1 最高管理者最高管理者（总经理）制定并监督环境方针的实施，负责环境方针的修改，承 诺在体系建立过程中提供力所能及的各种投入。3.2 环境管理者代表环境管理者代表负责组织、落实环境方针的贯彻。3.3 公司全体员工及代

14、表公司工作的人员了解环境方针的内容，并结合自身职能贯彻落实。4 要求4.1 方针制定4.1.1体系开始建立，应由最高管理者组织制定环境方针。环境方针应充分结合公司生产经营活动的实际特点，考虑在“活动”（一一与 生产直接相关的各项运行、管理过程）、“产品”（所需的原料和销售 的产品）、“服务”（一一外方对本公司提供的服务和公司对外提供的服务）中 环境影响的特点，包括其性质、规模等。4.1.2 在体系开始建立过程中应充分结合初始环境评审关于与公司相关的环境因素 识别与评价、法律法规收集与评估的结论，围绕重要环境因素进行确定。在体 系运行阶段应根据“环境因素识别、更新与评价程序”“法律法规和其他要求

15、 控制程序”的情况进行修订。编号：sanyo/em环境管理手册章节：1.1环境方针页码:2-2颁布/修改日期:2005/04/15版次/修改状态：a04.1.3公司环境方针必须包括对持续改进和污染预防的承诺，包括遵守有关环境法律 法规和组织应遵守的其它要求的承诺。4.1.4环境方针的制定应能为制定相关的目标和指标提供指导和依据，并通过目标与 指标的实现得到落实。4.1.5 公司环境管理者代表和相关责任部门（组）通过组织编制环境管理体系文件、 培训、内部信息交流等方式，使环境方针在各责任部门（组）和公司全体员工 及代表公司工作的人员中得以贯彻。4.2 方针传达与保持4.2.1环境管理者代表负责确

16、保在体系运行过程中对环境方针的贯彻和保持。4.2.2体系运行管理组组织环境方针的传达，可通过有关程序等多种途径，或通过在 公司简报上以及在公司的生活活动场所设立宣传牌、宣传栏等方式让公司全体 员工及代表公司工作的人能够获取方针，并对外公布于众，可被相关方获取。4.2.3环境管理者代表组织体系运行管理组等相关责任部门（组）在体系策划阶段， 应充分考虑环境方针的要求，制定相关的环境目标、指标、方案和程序。4.3 方针修订环境方针应在每年“管理评审”（参阅本手册5部分）阶段，由最高管理者 对其持续适用性进行评价，并根据情况变化进行必要修订，并重新发布。5支持文件5.1 管理评审编号：sanyo/em

17、环境管理手册章节：2.1环境因素页码:2-1颁布/修改日期:2005/04/15版次/修改状态：a01 目的只有全面正确地查找出公司的环境因素，从中识别出“重要环境因素”（包括 有潜在重大环境影响的因素），才能有针对性地制定环境方针及相应的目标和 指标，充分、合理、有效地解决本公司的环境问题。2 适用范围适用于公司环境管理体系建立与运行中环境因素识别、更新与评价的全过程。3 职责3.1 体系运行管理组负责组织公司内及相关方环境因素的识别、更新与评价工作。3.2 各责任部门（组）应积极配合并参与环境因素的识别、更新活动。3.3 环境管理者代表负责对重要环境因素的确认。4 程序概要4.1 环境因素

18、识别/更新识别体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的环 境因素，此时应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品 和服务等因素。4.1.1体系运行管理组定期组织各相关责任部门（组）对环境因素的识别及更新工 作，并根据需要由统括部开展相应的培训等工作。4.1.2相关责任部门（组）负责该部门相关方的环境因素调查并获取有关数据，为 评价提供依据。4.1.3 在体系运行过程中，各相关责任部门（组）及相关方应根据各种变化的客观 条件，对环境因素及时更新。4.2 重要环境因素评价在环境管理者代表的授权下，体系运行管理组组织人员对从各种途径获得的 环境因素信息进行汇总，及时有

19、效地评价出重要环境因素，为制定环境目标、 指标和管理方案提供依据。编号：sanyo/em环境管理手册章节：2.1环境因素页码：2-2颁布/修改日期：2005/04/15版次/修改状态：a0环境因素重要性评价应关注以下几点:（1）对相关法律法规和其他要求的符合情况； 环境影响的程度、规模、频 率；（3）潜在事故隐患的危害性；（4）健康安全的影响；（5）节能降耗的效益； （6）相关方的要求。5 支持文件5.1 环境因素识别、更新与评价程序编号：sanyo/em环境管理手册章节：2.2法律法规和其他要求页码:1-1颁布/修改日期:2005/04/15版次/修改状态：a01 目的环境管理体系建立是以承

20、诺守法为基础，通过不断跟踪法律法规和其他要求 的更新，并加以贯彻落实，以减少企业未来的法律责任风险。2 适用范围适用于公司体系建立与运行过程中对法律法规和其他要求获取与评估的全过 程。3 职责3.1 体系运行管理组及相关责任部门（组）负责收集环境法律法规和其他要求， 体系运行管理组进行其适用性确认；3.2 统括部负责保存相关法律法规和其他要求原件，负责发放其文件；3.3 各责任部门（组）将相关的法律法规和其他要求传达给员工并遵守执行。4 程序概要4.1 获取对象a.适用的法律法规；b.适用的其他要求。4.2 确定应收集法律法规及其他要求体系运行管理组才艮据本公司的活动、产品和服务特点，结合确定

21、的环境因素， 判断应获取的相关法律法规和其他要求的范围。4.3 获取渠道体系运行管理组通过定期与相关责任部门（组）联系，采取及时有效的方式 获取相关的信息，对已有法律法规与其他要求内容进行补充和更新。4.4 法律法规和其他要求适用性分析体系运行管理组等相关责任部门（组）对获取的法律法规和其他要求的适用性 进行评价，并将有关内容及时通知适用的责任部门（组）及相关方，并纳入文 件。5 支持文件5.1 法律法规和其他要求控制程序编号：sanyo/em环境管理手册章节：2.3目标、指标和方案页码：3-1颁布/修改日期:2005/04/15版次/修改状态：a01 目的环境目标和指标表达了公司建立环境管理

22、体系近期所期望达到的效果，是对相 关环境问题改善程度的描述，指标是目标的细化。因此通过明确相应的目标和指标，可以：(1) 能为各项工作的开展指明具体的方向，易于明确任务并落实；(2) 建立量化的评价标准，对体系运行效果予以有效评估；(3) 确保体系通过目标、指标的逐步完成与修订而不断改进、持续发展。方案的制定与执行是成功实施环境管理体系的关键要素，是实现环境目标、指 标，改善环境绩效的途径。2 适用范围公司建立、实施和保持环境管理体系目标、指标和方案的整个过程。3 职责3.1 体系运行管理组针对环境因素的评价结果，制定相关的目标、指标和方案。3.2 环境管理者代表负责批准目标、指标和方案，并上

23、报最高管理者。3.3 各参与责任部门(组)及有关职能和层次人员应确保目标、指标和方案的顺利 实现。4 目标、指标要求4.1 确定对象4.1对已识别并评价出的重要环境因素，通过明确相关目标、指标，进行必要的控 制或改进；4.1.2对于一般环境因素，或原有的重要环境因素，根据实际控制的需要与可行性， 制定相应的目标和指标，作为5.1.1的补充。4.2 目标、指标制定4.2.1评价出重要环境因素并由环境管理者代表批准后，由体系运行管理组及相关责 任部门(组)考虑如何制定环境目标、指标。4.2.2目标、指标制定依据(1) 充分体现环境方针的要求；充分考虑法律和其他要求；(3)充分体现对 重要环境因素的

24、改进期望(或效果)；(4)结合可选技术方案和财务能力； 结 合组织运行与经营的要求；(6)考虑相关方的观点； 考虑已有对目标、指标 的评审结果。编号：sanyo/em环境管理手册章节:2.3目标.指标和方案页码：3-2颁布/修改日期：2005/04/15版次/修改状态：a04.3 目标、指标表达形式4.3.1可衡量：目标和指标应具体，可测量、可行。应考虑具体的可测量的环境绩 效指示参数，明确目标指标的内容，并对环境管理体系运行效果进行评价。4.3.2 职责明确：目标、指标的确定，应明确相关的责任部门(组)和人员，按照 职能层次的不同，规定各相关责任部门(组)完成目标、指标的具体要求。4.3.3

25、 时间具体：指标应包含对时间限制的描述，在规定时间内应要求有关责任部 门(组)完成相应的目标和指标。4.4 目标、指标实施与目标、指标有关的各职能层次应确保实现目标、指标的要求，通过环境管 理方案及各项程序的实施落实目标、指标。4.5 评审与修订在监测与测量、内审、管理评审期间，应对目标、指标的完成情况进行评估, 并根据体系的发展需要，在管理评审之后的体系重新策划时制定新的目标、 指标或对原目标、指标予以修订。必要时在体系运行期间，根据体系运行的 需要对相关目标和指标迸行修订和补充。5方案要求5.1 制定依据(1) 充分且必须满足环境方针及目标、指标等规划的要求；(2) 方案制定应考虑优先项，

26、针对重要环境因素，改进组织的环境绩效；(3) 考虑方案时应及时跟踪新项目的产生；(4) 制定方案应考虑公司及相关方整个环境管理过程，从总体规划、项目引进、 过程管理、基础建设、配套服务、监督管理等全过程中可进行控制或影响 的环节；(5) 应保证方案的可实现性。5.2 方案内容根据iso 14001标准规定，公司的方案制定应至少包含：(1) 方法：方案中应说明如何实现目标、指标，包括哪些具体措施；本“方法”也包括为保持有关目标、指标而制定的管理程序。(2) 时间表：方案中应说明完成目标、指标的时间期限和阶段性工作计划编号：sanyo/em环境管理手册章节：2.3目标、指标和方案页码：3-3颁布/

27、修改日期:2005/04/15版次/修改状态：a0（3）职责：方案中应说明实现目标、指标的所有责任部门（组），应根 据目标、指标的层次，考虑各责任部门（组）完成方案的职责。5.3 方案制定环境管理者代表根据已制定的目标及指标，按照它们所涉及的职能，授权体 系运行管理组等有关责任部门（组），制定具体可行的方案。5.4 方案实施在体系运行过程中，各责任部门（组）应按照方案的规定，采取各项有效的 控制和管理措施，对方案予以落实；各责任部门（组）负责人应通过“监测 和测量程序”的实施，对方案的实施情况予以验证，出现的问题按“不符合、 纠正措施与预防措施程序”进行改进，确保方案有效落实。环境管理者代表对

28、此予以监督。5.5 方案修订针对环境目标与指标的修订，考虑对环境管理方案的修订。5.5新建项目对于新项目，如新、扩、改建及工艺改造，以及其它活动、产品或服务的变 化，如果导致新的环境因素出现，应考虑相关控制措施。5.5.2客观条件变化根据法律规定、相关方要求、技术经济能力提高等客观条件的变化，应考虑 有关方案的修订。5.5.3管理评审阶段改进在管理评审过程中，将对以上变化采取相应措施，结合企业的发展需要，对 方案予以修订。6 相关文件6.1监测和测量程序6.2不符合、纠正措施与预防措施程序编号：sanyo/em环境管理手册章节：3.1资源.作用、职责和权限页码：5-1颁布/修改日期:2005/

29、04/15版次/修改状态：a01 目的环境管理体系的成功实施需要全体人员的承诺和努力，其职责、权限并不仅局 限于责任部门（组），体系中应对此做出规定，明确有关职能和层次人员的责 任。2 适用范围规定本公司环境管理体系各参与责任部门（组）及有关职能和层次人员的作用、 职责和权限，并在具体的环境管理工作中予以落实。3 职责3.1 最高管理者任命环境管理者代表全权负责体系工作。3.2 体系运行管理组负责体系的具体实施、保持和改进工作。3.3 各责任部门（组）应根据相关文件的规定履行应尽职能、权限。4 要求4.1 确定的基本原则4明确职责和权限承担环境管理体系实施的责任部门（组）和有关职能和层次人员必

30、须明确具体 的职责、权限，如目标、指标、方案、管理程序要求。4.1.2 资源保障充分各责任部门（组）和有关职能和层次人员须被授予相应的权限和资源（人力资 源和专项技能、组织的基础设施、技术以及财力资源）。4.1.3密切合作各责任部门（组）和有关职能和层次人员应按照有关文件的规定，互相配合， 为改善环境共同努力。4.1.4有效监督各责任部门（组）和有关职能和层次人员应对其作用、职责、权限的履行情况 进行及时检查，发现问题及时改进，确保实现预期环境绩效。4.1.5加强培训应通过培训，使参与体系运行的公司全体员工及代表公司工作的人员具备相应 的能力或经验，有效履行职责。4.2 资源、作用、职责和权限

31、框架编号：sanyo/em环境管理手册章节：3.1资源、作用.职责和权限页码：5-2颁布/修改日期:2005/04/15版次/修改状态：a04.2.1职能及层次图品貿保証統括部索確池製造部组檢池製造部业务部统括部企技财小组4.2.2最高管理者作用、职责、权限a. 制定环境方针并使之得以贯彻执行；b. 确定体系的组织结构和职责；c. 负责目标、指标和方案的批准；d. 为环境管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源，包括人力资源、 专项技能、组织的基础设施、技术以及财力资源。e. 任命环境管理者代表；f. 负责管理评审；g. 确保体系守法及持续改进。4.2.3环境管理者代表作用、职责、权限a

32、 协助最高管理者制定环境方针；b 总体策划和组织实施环境管理体系，确保按照gb/t24001:2004的标准的建立、 实施和改进环境管理体系；c协助最高管理者确定体系的组织结构及职责和权限；d组织制定环境目标、指标和管理方案，并予以确认；e 统筹体系文件的编写和修订。f审批内审计划及审核结果；g向最高管理者报告环境管理体系的运行情况并提供改进建议以作为管理评审和持续改进的依据；h协助最高管理者做好管理评审，保证体系的持续有效运行。编号：sanyo/em环境管理手册章节:3.1资源.作用.职责和权限页码：5-3颁布/修改日期：2005/04/15版次/修改状态：a04.2.4 体系运行管理组作用

33、、职责、权限a负责建立起文件化的环境管理体系，并对体系文件进行控制；b负责公司环境体系运行的协调和维护工作；c组织各责任部门（组）识别和评价环境因素，汇总目标、指标和方案，并将结果报管理者代表批准；d协调各责任部门（组）之间的信息交流及外部信息交流；e负责管理层人员有关iso 140000和环保知识的培训；f协调内部的环境监测和测量工作，联系外部单位进行定期监测和测量，定期评审法律法规和其他要求的合规性；g负责内部与环境体系有关的不符合的调查与处理，并监督纠正与预防措施的执行情况；h组织体系的内部审核；4.2.5 各责任部门（组）作用、职责、权限a对手册及程序文件的实施、改进、保持；b编制与自

34、身环境因素适用的部门程序文件和作业指导书，并实施、改进、保持自我监督；c查找并更新本部门环境因素,了解重要环境因素和控制方法；d贯彻落实及协助收集法律和其它要求；e落实相关目标、指标和管理方案f负责提出培训需求，参加并协助完成培训，并负责相关方代表公司工作的人员的培训；g负责相关环境方面的沟通与传递做好沟通与反馈；h各责任部门（组）对在监测测量、审核和评审过程中发现的不符合问题进行及时的纠正，并采取相应的预防措施，包括对相关文件的修改；i各责任部门（组）应针对污染预防的要求采取措施，承担具体职责。j配合其它相关责任部门（组）相关工作。4.2.5.1统括部a组织有关环境管理培训，使工作人员或代表

35、组织工作的人员掌握必要的环境意识与能力；b负责环境体系文件资料归口管理并对记录进行统一管理；c负责废弃物处理出厂工作（海关监管除外），并联络有资格的回收公司对废弃物 进行回收处理；de负责施工过程中环境管理工作；对提供服务的承包商进行评估；对承包商阐明公司的环境方针和有关要求；f负责公司用水用电的记录和统计分析；g4.2.5.2负责组织处理可能出现的紧急情况；对治污设施、消防设施进行管理与维护； 业务部ab收集供应商、承包商的环境表现数据，并评估环境资格； 负责处理生产中产生的海关监管的各种废料；cd4.2.5.3负责按照相关文件对贮存的生产材料进行控制和管理； 负责化学品的贮存管理工作；制造

36、部门（素电池制造部、组电池制造部）ab负责将生产现场的废物按照规定予以存放，并交统括部处理； 负责控制生产过程中材料的标准用量；cde负责对重点岗位人员的操作培训；负责对本部门目标、指标的实际情况及运行进行监控； 负责对生产设备的管理与维护，确保排放标准；h4.2.5.4负责新建项目、新工艺等项目的环境影响申报及实施 品质保证统括部ab负责所有原材料的进厂检查、产成品出厂前检查； 负责检查设备的定期校准工作；c4.2.5.5收集承包商的环境表现数据，并评估环境资格； 企技财工作组a市场产品信息收集、汇总、分析，承接销售合同，收集客户对产品的环境要 求，并反馈；b配合生产制造部门进行建项目、新工

37、艺等项目的环境影响申报工作；cde保障环境管理的所需资金对生产过程工序进行技术指导和监督，积极采用先进的环保技术及生产设备 选型配合生产制造部门生产设备资源的消耗优化设计，在设计中贯彻环保标准。编号：sanyo/em环境管理手册章节：3.1资源.作用职责和权限页码：5-5颁布/修改日期：2005/04/15版次/修改状态:a0* »工* *部门求文件要求形式最 高 管 理 者管 理 者 代 表统括部口口管 保 证 统 括 部组 电 池 制 造 部素电池制造部企 技 财 小 组业务部4.2环境方针制定、传达与保持手册4.3.1环境因素识别.更新与评价通用程序oooooo4.3.2法律和

38、要求获取.评估与遵守通用程序oooooo4.3.3环境目标、指标和管理方案制定与落实手册/附件oooooo4.4.1资源、作用、职责和权限手册4.4.2培训、意识和能力的提高通用程序4.4.3信息交流实施通用程序ooooo4.4.4环境管理体系文件编制.修订通用程序ooo4.4.5文件日常控制与管理通用程序有毒有害废弃物管理程序部门程序ooo一般废弃物管理程序部门程序oooooo污水排放控制程序部门程序oooo大气污染物排放控制程序部门程序oooo节约用电管理程序部门程序oooooo4.4.6运行控制节约用水管理程序部门程序oooooo污染预防与运行控制程序部门程序供方、承包方管理程序部门程序

39、仓库安全管理程序部门程序节约纸张管理程序部门程序oooooo化学危险品管理与应急程序部门程序447厘思准奇火灾预防与应急响应程序部门程序oooooo4.5.1体系监测与测量的实施通用程序ooooo4.5.2适用法律法规的符合性评估通用程序4.5.3不符合纠正措施与预防措施实施通用程序4.5.4记录的填写与保持通用程序4.5.5内部审核的实施通用程序ooooo4.6管理评审的实施手册ooooo说明:1. :对该项工作的实施与保持负全面责任；2. :负责该项工作的落实，承担自身相关责任;3. o:参与落实。编号：sanyo/em环境管理手册章节：3.2能力.培训与意识页码:1-1颁布/修改日期：2

40、005/04/15版次/修改状态：a01 目的对可能产生环境影响的工作人员或代表组织工作的人员进行必要的教育和工 作经验、能力方面的培训，以保证其能胜任所担负的工作。2 适用范围适用于公司全体员工及代表公司工作的人员。3 职责3.1 体系运行管理组制定全年的培训工作计划，3.2 统括部组织或指导培训工作，各责任部门（组）对培训活动予以协助。3.4 环境管理者代表对培训工作予以监督。4 程序概要4.1 培训目的通过培训的实施，使受培训人员意识到：a符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性；b重要环境因素和在他们工作活动中实际的或潜在的重大环境影响，以及个 人工作的改进所带来的环境效益；c

41、实现环境管理体系要求符合性方面的作用与职责；d偏离规定程序的潜在后果；4.2 确定培训的需求体系运行管理组汇总各责任部门（组）培训需求，结合公司总体培训需求，对 责任部门（组）提出的培训需求进行调整，编制公司全年的培训计划。4.3 培训内容应根据各责任部门（组）职能及层次的不同，合理确定培训内容。4.4 培训实施统括部组织落实培训计划，以满足培训目的要求。5 支持文件5.1 能力、培训与意识程序编号：sanyo/em环境管理手册章节：3.3信息交流页码:1-1颁布/修改日期:2005/04/15版次/修改状态：a01 目的与公司内、外部各有关方面进行必要的信息交流，可以促进各责任部门（组） 的

42、共同参与，调动公司全体员工及代表公司工作的人员的积极性，促进外部公 众及相关方面对环境管理体系的理解和认同，获得广泛的支持。2 适用范围公司内、外部及相关方的信息交流、联络。3 职责体系运行管理组协调或指导各责任部门（组）的内部信息交流活动，与环境管 理者代表进行信息交流；必要时，由相关责任部门（组）负责本责任部门（组） 的对外信息交流工作。4 程序概要4.1 沟通内容无论内外部信息，应结合环境因素与环境体系运行中各要素的相关信息。4.2 沟通过程提倡双向式信息交流，各责任部门（组）应指派专人对信息进行记录、归档或 整理，并保存有关记录，无论内外部信息交流，可能全部或部分涉及以下环节： a.信

43、息的接收；b.信息的讨论、分析或答复准备；c.信息反馈与发送。5.3 沟通实施5.3.1 内部信息交流包括：公司内有关环境管理体系运行的、必要的资料。5.3.2 外部信息交流：包括：公司与外部之间进行必要的有关环境管理体系运行的资料。6支持程序6.1 信息交流程序编号：sanyo/em环境管理手册章节：3.4文件页码：2-1颁布/修改日期:2005/04/15版次/修改状态：a01 目的文件是各相关责任部门（组）及人员履行其管理职责时的依据，也是在对体 系进行监测测量与审核时的依据，关系到体系能否顺利实施。2 适用范围适用于文件编制及修订过程中文件结构、层次及内容的规定。3 职责3.1 环境管

44、理者代表监督文件的编制工作；3.2 体系运行管理组负责环境管理手册及通用程序的编制工作；3.3 各责任部门（组）负责编制与自身环境因素适用的部门程序文件和作业指导 书。4 要求4.1 编制要求4内容文件内容应细致明确，充分描述环境管理体系诸要素以及他们之间的相互作 用。每个文件在其内容上应独立完整，为具体实施提供明确指导依据。有效 策划、运作和控制与重大环境因素有关必要的文件记录。4.1.2路径对于不能在同一文件中描述清楚的内容，如属于针对具体运行管理或操作要 求的规定，应编制相关的支持性或参照性文件，并指出获取该文件信息的途 径，各层文件之间应保持连贯性、一致性，引用及查询途径清晰有效。如果

45、 直接引用其它管理制度体系成文的规定，应明确查询路径。4.1.3对象根据iso 14001标准的要求，对要素内容的实施计划进行文件化描述，同时与 环境因素相关的运行管理过程，应予以规定并形成文件。4.2 结构与内容4.2.1环境管理手册有关体系核心要素的描述，对本公司环境管理体系予以全面的、框架式的介绍, 特别包括体系策划结论，如环境因素识别和评价结果、法律法规获取情况、环编号：sanyo/em环境管理手册章节:3.4文件页码：2-2颁布/修改日期：2005/04/15版次/修改状态：a0境目标、指标和方案、资源、作用、职责和权限、文件清单等。4.2.2 程序文件体系运行时，规定了各责任部门（

46、组）应履行的基本职责，是各责任部门（组） 参与体系实施工作的具体依据，规定出完成该项工作的职责、方法和步骤等。a通用程序文件在iso 14001标准中规定要建立并保持程序的要素（见本手册1.0章节）,应编 制相应的程序文件，在体系实施过程中由相应责任部门（组）执行。b部门程序文件各责任部门（组）根据相关的重要环境因素、已制定的环境目标、指标及方案 的要求，对本责任部门（组）应控制的管理或生产过程予以明确规定，形成具 体指导文件。4.2.3作业指导书对相关程序文件的细化（主要针对部门程序文件），结合具体岗位，明确说明 操作规定。4.2.4 记录直接产生于程序文件和作业指导书，反映出整个环境管理体

47、系的运行情况，以 及有关事项的说明，是对体系进行监督检查、审核、评审及外方认证审核的重 要依据，也是体系持续改进、不断完善的证明。4.2.5法律法规和其他要求有关法律法规和其他要求的文本也属于本体系受控文件范畴，是所编制文件的 依据或补充性说明。编号：sanyo/em环境管理手册章节:3.5文件控制页码:1-1颁布/修改日期:2005/04/15版次/修改状态：a01 目的对文件进行妥善管理，确保为各职能、层次参与体系运行提供有效依据。2 适用范围适用于文件编制、发放、保存、修订、失效回收、处置等过程。3 职责3.1 统括部负责体系文件的备案、管理。3.2 各部门负责本部门产生文件的备案、发放

48、、管理，并负责发放至本部门体系 文件的控制管理。4 管理规定4.1 文件编制4.1.1体系运行管理组负责公司环境管理手册和通用程序文件的编制。4.1.2各责任部门（组）负责与重要因素相关的部门程序文件和作业指导书的编制。4.2 审批职责4.2.1环境管理者代表审核、最高管理者批准环境管理手册。4.2.2环境管理者代表审核、批准“通用程序文件” 相关责任部门（组）部长审核、环境管理者代表批准“部门程序文件”。4.2.3各责任部门（组）部长审核批准作业指导书。4.3 文件发放负责文件编制的责任部门（组）在文件获得审核和批准后，由统括部进行有 效备案，保证具有关键作用的岗位都能得到有关文件的现行版本

49、。4.4 文件修订441文件在体系运行期间根据其适宜性予以修订，包括换版修订和一般修改。4.4.2由环境管理者代表组织定期进行文件评审，必要时予以修订。4.4.3文件换版修订的审核与批准职责与文件编制时一样；部门增减时由体系运行 管理组负责审核，办理审批。4.5 失效处置失效的受控文件（页）应及时撤回、销毁或特别标识，避免作废文件的非预 期使用，若因某种原因而保留作废文件时，对其文件作适当的标识。5 支持文件5.1 文件控制程序编号：sanyo/em环境管理手册章节：3.6运行控制页码:1-1颁布/修改日期:2005/04/15版次/修改状态：a01 目的建立并保持控制程序，使所有与重要环境因

50、素有关的需要采取控制措施的运 行与活动得到有效控制，以防止环境污染事故的发生2 适用范围适用于与重要环境因素有关的需要采取控制措施的运行与活动。3 职责3.1 体系运行管理组与相关责任部门（组）确定与重要环境因素有关的需要采取 控制措施的运行和活动。3.2 各责任部门（组）根据文件控制程序的要求编制有关的作业指导书。3.3 各责任部门（组）按相关作业指导书的规定做好本部门负责的运行控制活动。4 控制要求4.1 在进行环境因素识别与评价时，确定与重要环境因素有关的需要采取控制措 施的运行和活动。针对这些运行和活动，编制有关的作业指导书，按文件的 要求实施控制。4.2 运彳亍控制应遵循下述原则：4.2.1 对于没有书面指导就可能偏离环境方针、目标、指标的运行和活动，应建立 指导文件。文件中