制造行业实施工具-03实施方案库-制药行业实施方案－血液制品

1、xxx erp系统 解决方案建立 hm： 2009-07-29修改 h 期:2009-08-18文控编号:htxy2009072902（阶段序号）_01 （流水号）客户项口经理：日期：2009819用友项目经理：日期：2009819文档接收人:文档控制更改记录日期编制（更改）人版本号备注2009-08-03vi. 02009-08-05vi. 02009-08-11vi. 02009-08-18v2. 0审阅审阅人职务日期分发份数姓名部门及职务123456文档控制2更改记录2、基本情况：51.1公司组织结构图51.2方案应用目标：51.3方案应用业务范围：6二、业务流程方案62.1供应商资质审

2、核准入及证照管理业务62.1.1新供应商资格审核及准入业务流程62.1.2供应商资质审批82. 2供应商供货品种管理流程102.2.1流程图10222业务流程描述112. 3原料血浆采购入库业务流程122.3. 1流程图122.3.2业务流程描述142. 4辅料包材采购入库业务流程142. 4. 1流程图142.4.2业务流程描述152. 5朵料采购入库业务流程162.5. 1流程图162.5.2业务流程描述172. 6采购退货业务流程192.6.1流程图192.6.2业务流程描述192.7车间主产主要坏节的质控202.7. 1业务流程图202.7.2业务流程描述222. 8产成品入库业务流程

3、232.8. 1业务流程图232.8.2业务流程描述252. 9客户证照管理流程252.9.1 流程252.9.2业务流程描述262. 10销售发货出库业务流程272.10.1流程图272.10.2业务流程描述28211销售退货入库业务流程282.11.1流程图282.11.2业务流程描述302. 12留样业务流程302.12.1 流程图3（）2.12.2业务流程描述312. 13盘点业务流程322.13.1流程图322.13.2业务流程描述332. 14 gmp文件管理流程332. 15 gmp培训管理流程38三、公共信息基础设置413仓库档案设置413.2存货分类设置423.3存货档案属性

4、设置423.4计量单位设置433.5存货编码设置方案（待定）433.6供应商分类及档案编码（待定） 433.7客户分类及档案编码（待定） 433.8收发类别设置433.9采购类型设置（待定）443.10 bom设置（待定）44四、相关模块选项设置方案444【销售管理】选项设置444.2【采购管理】选项设置464.3【库存管理】选项设置464.4【质量管理】 选项设置48、基本情况：xxx制品有限责任公卫是国家首批定点血液制品生产单位，是xxx省第一家通过gmp认证的生物制药 金业。主要产品有：人血白蛋白、静脉注射用人免疫球蛋口、人免疫球蛋白等。公司位于风呆秀丽、坏 境优美的xxx高新技术产业开

5、发区，占地面积20140平方米，绿化面积6500平方米。公司是集科研、开 发、生产、销售于一体的人型血液制品企业，注册资木5100万元，总资产近亿元。为了配合xx省药监局药监管理平台建设的需要，实现企业内部采购、物料管理、gmp管理等业务处 理的信息化，该公司引进了用友erp-u8 （制药专版）系统。1.1公司组织结构图 公司组织结构如下图所示： 部门职能暂略1.2方案应用目标:本次规划内容为项冃一期方案，冃的在于通过运用用友erp系统实现卜列冃标:（1）运用用友erp系统实现対原料、辅料、包材、半成品、成品的采集（采购）、检验、放行业务 流程的信息化处理；（2）对供应商、客户的资质管理及准入

6、的业务流程进行处理；（3）兼顾xxx省药监平台的数据抽収需求。1.3方案应用业务范围： 本期方案涉及业务范围如下：（1）原料（血浆）的中请采集、送检、检验、入库、不合格品销毁业务、检疫放行及投入生产业务;（2）辅料（血耗材等）及包材的申购、采购、检验、放行、不良品处理、入库及投入生产业务；（3）其他物料（劳保、备品备件等）的申购、采购、拒收、入库业务及领用业务；（4）供应商资质审核及准入业务；（5）车间生产主要环节的质控业务处理，女fl：报检、检验、放行、转移等；（6）成品的待批签发、放行、入库、监管码导入业务；（7）成品、辅料的留样及定期检验业务；（8）销售发货、出库业务及客户管理；（9）以

7、上业务相关的重要质控报表；（10）gmp文档管理、gmp培训管理。 本次实施的模块范围说明：根据合同的约定以及双方沟通的结果，达成如下共识：1、本次上线的模块如下:gmp文件管理、gmp培训管理、供应商资质管理、客户证照管理、质量取样分析、质量管理、采购管 理、库存管理、销售管理；另外看项目进度紧张与否争取启用协同管理。2、二期上线的模块：人事管理、人事合同管理、薪资管理、保险福利管理、考勤休假管理、招聘管理3、应客户要求，财务模块（含：存货核算、总账、报表、固定资产、应收款管理、应付款管理）， 暂时不纳入实施范围。二、业务流程方案重要声明：流程图屮标识为黄色的部分，表示不在erp软件屮体现；

8、绿色部分为开发内容。2. 1供应商资质审核准入及证照管理业务2. 1. 1新供应商资格审核及准入业务流程新供应商资格'市核及准入流程示意图:ufida用反编制人：黄长乐流程编号：gmp-gyszz业务主管部门:质量部最后更新时间：2009-6-29业务参与部门：采购部版本:10单位:xx制药企业流程名称：供应商资质管理流程说明:1沪;111 /亠冈位事件处理说明负责部门时间（及时或 按需）01采购员提交申请向质保部提交新供应商的申请资料及相 关证照等文件采购部及时05质管部供 应商管理 专员受理并市核质保部供应商管理专员受理屮请资料， 组织开展审核考察等工作质保部及时10质保部供 应商

9、管理 员填制供应商资格审批 批表质保部供应管理专员在审核并考察之 后，背录系统填制供应商资格审批表， 报有关领导审批质保部及时15相关领导审批相关领导审批（可以多级审批）有关部门及时20质保部供 应商管理准入皆录系统，根据市批据结來转入正式的 供应商档案质保部及时2. 1.2供应商资质审批对于己经转入的正式供应商，gmp要求要对其证照效期进行管理，某证照失效后，将停止与其的业 务往來。业务处理流程图如下：流程说明:1门:岗位事件处理说明负责部门时间（及时或 按需）01供应商专员维护资质认证档案质保部供应商专员登录系统维护资 质认证档案采质保部及时05供应商专员维护资质审批模板质保部供应商管理专

10、员维护审批模 板，设定不同类别供应商所需耍的档质保部及吋10供应商专员填制供应商资质市批 批表质保部供应管理专员维护资质审批 表，指定具体供应商所需的证照效期质保部及时15供应商专员预警设置质保部供应商管理专员设置系统的 证照预警机制，系统将b动发出预警 信息，同时对釆购订单实施控制。如 果某订单上的供应商证照到期，则该 订单无法保存。质保部及时2. 2供应商供货品种管理流程2.2. 1流程图2. 2. 2业务流程描述序弓岗位事件处理说明负责部门吋间（及吋或 按需）1釆购员填制供应商供货资质 审批表对供应商的供货品种报批质保部及时2质管员审批质保部及时3相关领导审批可以多级审批公司屮高 层及时

11、4供应商管 理员转入供应商存货对照 表采购部及时5各业务岗 位系统自动作供应商的供货范围控制采购部按需2. 3原料血浆采购入库业务流程2. 3. 1流程图原料血浆作为最重要的物资，其采购流程有其独特z处，流程图如下:ufida用反单位：xx制药企业流程名称：客户证照管理编制人：黄长乐流程编号：gmp-khzz业务主管部门:质虽部厳后更新时间：2009-6-29业务参与部门:销售部版本:102. 3. 2业务流程描述2.4料包材采购入库业务流程序ul1 /.x.冈位事件处理说明负责部门时间（及时或 按需）01采购员填制血浆的采购订单血源部及时05收货员收货、外观检查血浆到货后，收货、填制到货单；

12、并作 外观检杳物管科及时10收货员不合格品处理如果外观检查不合格的人份，按不合格 品处理物管科及时15收货员报检如果外观合格的人份，则报检通知质保 部作检验物管科及时20qc检验检验并填制检验报告质保部及时30qa不合格品处理如果不合格则走不合格品处理流程质保部按需25qa签发血浆流转单如果合格则签发流转审核单，通知库房 入库质保部及时35仓管员办理血浆入库填制采购入库单物管科及时40仓管员冻结库存，等待检疫此时的血浆还不能被生产领川，需要等 待至少三个刀的检疫期。物管科及时45qa不合格品处理如果检疫不合格，则走不合格品处理流 程质保部按需50qa发放准用证，解冻库存发放准用证z后才能解冻，

13、解冻z后才 能生产领用质保部及时2.4.1流程图辅料及包材的采购业务流程如下图所示:xaht-cg辅料包材采购入库管理2. 4. 2业务流程描述业务流程说明如下:序号iii /jfc- 冈位事件处理说明负责部门时间（及时或 按需）01各岗位请购用料部门根据库存及牛产情况填制辅料 包材的请购单物管科及时05相关领导审核可以多级审核公司屮高 层及时10采购员填制采购订单il 1审批后的请购单生成采购订单采购部及吋15收货员收货填制到货单物管科及时20收货员拒收根据公司的规定，如果來货不符合要求， 则填写到货拒收单；包材则按不合格品 处理物管科及时25收货员报检如果不拒收，则报检通知质保部作检验物管

14、科及时27qa抽样由报检单生成抽样单质保部及时30qc检验检验并填制检验报告质保部及时35qa不合格品处理如果不合格则走不合格品处理流程质保部按需40qa签发合格准用单如果介格则签发流转单，通知库房入库质保部及时45仓管员办理入库填制采购入库单物管科及时50qa留样质保部及时2. 5杂料采购入库业务流程2. 5. 1流程图ufida用反細拓ufa弄八讣劇站制居时站；此卅曲匕：gmpmchzz&务单斗離fjb馆件皐股心口采购部领导物管科质保部开处开处相关领导收货员1丘收矗ufiqa否到货单ufida 一ft?否仓管员ufiqa 3瓦心理入際ufida采购入阵单ufida 收负员瓯柜收uf

15、iqa到货拒收单ufida 一结束相关领导ufiqa合格采购员 1cl生徂戏ufim*采购订单ufida “一岗位沁检於报吿竹出盒心2. 5. 2业务流程描述序乃岗位事件处理说明负责部门时间（及时或 按需）01各岗位请购根据库存及生产情况填制辅料包材的请 购单物管科或 用料部门及时05相关领导审核可以多级审核公司屮高 层及时10采购员填制采购订单由审批后的请购单生成采购订单采购部及时15收货员收货填制到货单物管科及时20收货员拒收根据公司的规定，如果來货不符合要求， 则填写到货拒收单物管科及时30仓管员是否报检如果不拒收，则对部分盂要检验的杂料 报检物管科及时35仓管员办理入库对不需要报检的杂

16、料办理入库物管科及时40仓管员报检对于需要报检的杂料推出报检单物管科及时45qc检验qc检验可省略此步骤qc及时50检验报告qa出具检验报告实际情况：可简化检验报告，岂接签署 检验审核意见qa及时35仓管员办理入库根据qa检验审核意见办理入库qa及时2. 6采购退货业务流程2. 6.1流程图2. 6. 2业务流程描述序号ijl1 /亠 岗位事件处理说明负责部门吋间（及时或 按需）1采购员填制采购退货单ifll.源部/ 采购部及时2领导审批可以多级审批公司屮高 层及时3仓管员办理出库物管科及时2. 7车间生产主要环节的质控2. 7.1业务流程图对于车间生产主要环节的质控，由于此次项目实施没有启用

17、车间管理及gmp插件（解决批生产指令 下达、清场及物料平衡），故采取利用库存管理屮的形态转换功能模拟半成品的工序转换，并推出其他报 检单，进入检验流程。xahmc-牢闻牛产主翌坏节的质控业务物管科车间质保部开跖推ihis旳0ufieha 十、伍jmfc人昨冲ufiiha ,.t'领料i匸啊»*转携i洋uf忒初saua人昨冲ufioa开?fcwlw8»*xmt_牛产护 12. 7. 2业务流程描述序乃l-i-4 f亠冈位事件处理说明负责部门时间（及时或 按需）2 110 0o 5 o 5 1生产部计 划、质保 部 qc/qa、 仓管员投料丄序1报检从投料至工序1阶段，

18、系统做形态转换 处理，转出物料作为血浆出库单，转入 物料作为工序2半成品，同时推出其他 报检单（工序报检），qc检验，qa放行生产部质保部物管科及时4 4 3 3 25 o5 o 5生产部计 划、质保 部 qc/qa工序1工序2继续做形态转换，工序1半成晶库转出 物料至工序2,期间推出其他报检单（工 序报检），qc检验,qa放行生产部质保部及时42质保员 车间调度不合格品处理对工序检验判定的不合格品做处理质保部 生产部及时形态转换，继续工序转移50车间调度入待批签发库形态转换至工序n后，入待批签发库生产品及时2. 8产成品入库业务流程2. & 1业务流程图 = 2. & 2业务

19、流程描述序ul1 /.x.冈位事件处理说明负责部门时间（及时或 按需）车间生产流程车间检验流程不纳入此次的实施范围生产部及时01操作员产成品入待签发库等待批签发生产部及时驻厂监督 员抽样、送检基于待批签发库中的批进行抽样；抽样 量以其他出库单处理减少库存。不纳入 此次的实施范围省药监局及时检验员检验、批签发如果合格，则签发批合格证国家指定 的检验机 构及时05qa在系统中作批签发对于批签发合格的，牛成批签发合格证； 不合格的，走不合格品处理流程质保部及时10qa签发产品放行证开发：根据成批签发合格证书生成产品 放行证质保部及时15仓管员调拨入成品库物管科仓管员根据批签发合格证书以及 产阳放行证

20、书做调拨处理，从待批签发 库调入成站库物管科及时20qa留样质保部及时2. 9客户证照管理流程2. 9. 1流程2. 9. 2业务流程描述丿门:岗位事件处理说明负责部门吋间（及吋或 按需）01质管员填写客户证照档案在系统屮维护：需要管理客户的哪些证 昭八、质管部及时05客户证照管理员填写客户证照记录单记录每个客户对应的证照的效期销售部及时10销售业务 岗位系统h动作效期预警 和业务控制销售业务 部门及时2. 10销售发货出库业务流程2. 10. 1流程图ufida用反单位：xx制药企业流程名称：客户证照管理编制人：黄长乐流程编号：gmp-khzz业务主管部门:质量部最后更新时间：2009-6-

21、29业务参与部门:销售部版本:10xaht-xs销售发货管理销售部相关领导物管科质保部开始结束通过销售订单v 、氐ficttufida ，、相关领导yfidai#>仓管员15卯理川沖ufiqa销售出库单ufida 十质管员2(1上件i符叫1结束2. 10. 2业务流程描述序ul1 /.x.冈位事件处理说明负责部门时间（及时或 按需）1开单员填制销售订单并检查 证照根据客户要货要求填制销售订单，形成 销售计划。同时系统白动检杳客户证照。 对于证照到期的客八将不予牛:成销售订 单c销售部及时2相关领导提审、反馈提审相关领导审核订单。（可以多级审 批）公司中高 层及时3开单员发货根据销售计划发

22、货销售部及时4仓管员办理出库根据发货单，拣货扫码出库物管科及时5质管员上传监管码把监管码终端采集器里的监管码上传到 监管网c质保部及时特别说明：客户要求监管码不纳入erp系统进行管理。2. 11销售退货入库业务流程xaht-xs销售退货管理2.11.2业务流程描述序ul1 /.x.冈位事件处理说明负责部门时间（及时或 按需）1开单员填制退货单填制退货申请单销售部及时2相关领导审批可以多级审批公司中高 层及时3仓管员入退货库根据审批后的退货单，扫码入退货库物管科及时4仓管员报检口动生成报检单，通知质保部检验物管科及时5qa抽样根据报检单生成取样单质保部及时6qc检验检验并填制检验报告质保部及时7

23、qa不合格品处理如果不合格则后续走不合格品处理流 程；如果因外包装损坏的则留待退货库， 等待再发包装指令返车间包装质保部按需8qa发放合格准用证如果合格，则发放合格准用证质保部及时9仓管员调拨到合格品库如果合格则调拨到合格品库物管科及时10qa留样走留样流程质保部及时2. 12留样业务流程2. 12. 2业务流程描述序号11j /亠 冈位事件处理说明负责部门时间（及时或 按需）1qa抽样基于库存现存量作取样质保部及吋2仓管员办理出库减少库存物管科及时3qa留样留样量可以等于取样量质保部及时4qc周期检验根据留样的检验计划，执行检验流程质保部及时注:后经商议，留样流程也可简化为：直接以其他出库单

24、出序代替留样。相关报表取瓦他出序单字段生成。2.13盘点业务流程2. 13. 1流程图xaht-kc盘点业务流程财务部物管科开始仓管员舘鉀盘点表盘点表ufida仓管员会计实物盘点监盘仓管员会计朋棗入实盘数ufidaufida盘点单盘盈入库单ufidaufida、盘亏出库单ufida “结束2. 13. 2业务流程描述序ul1 /.x.冈位事件处理说明负责部门时间（及时或 按需）1仓管员填制打印盘点表物管科及时2仓管员实物盘点会计监盘物管科及时3仓管员录入盘点数物管科及时4会计审核盘点单根据盘盈盘亏自动生成出入库单财务部及时2. 14 gmp文件管理流程一、建议业务模型建立集中文件柜，对文件进行

25、多维定位，11文件进行相互关联。流程图：说明：各部门起草文件，填写文件编制单，文件以附件形式存入；经相关部门复核，复核建议通过文件复核单反馈到起草部门，由起草部门进行修改；由部门主管进行审核，建议通过文件复核单反馈到起草部门，由起草部门进行修改；审核通过示，由主管领导批准，并确定生效口期；由qa统一对文件进行发放，填写文件发放单，在发放的同时，如果有旧文件，冋收i口文件，填写文 件回收单；凹收文件进行销毁，填写文件销毁单；文件发生变更时，由发起部门填写变更申请单，经qa审核后，对文件进行修订，填写文件修订单；文件分别与gmp检查标准、部门、记录相关联。解决方案1、文件编制过程文件编制过程包括文

26、件的起草、复核、审核、批转、生效，系统对每个步骤进行了详细的记录和管控。2、文件发放、回收与销毁gmp要求文件的发放、回收及销毁都必须冇记录。发放记录中要详细记录每个文件发放到哪些部门, 分别发放的数量，在回收和销毁过程要进行追溯，保证发放的文件全部被回收并且销毁。3、文件变更与修订山于国家法律法规、国家标准、企业管理要求等原因，企业的文件定期要进行修订。在修订时，iii相关部门提出文件变更屮请，经qa审批后，进行修订，并对修订内容进行记录。4、部门文件对照制药企业要求企业的一切活动要按文件要求进行，因为侮个部门必须熟知本部门的文件。系统提供 部门文件对照，帮助企业将文件按部门归档，利于员工培

27、训、执行文件。5、gmp认证检査项冃文件及记录对照制药企业在进行gmp认证检查时，文件是检查的重点。企业文件及记录必须符合认证检查项冃的要求,与检杳项目对应。系统提供gmp认证检杳项目文件及记录对照，帮助企业将文件按检杏项目归档，为企业h查和认证检杳做好准备。2. 15 gmp培训管理流程一、流程图:说明：/ 山人力资源部门按年制定培训计划;/ 每个岗位设定岗位培训体系；/所有员工必须按其岗位要求进行培训；/ 每次培训均要填写培训记录，建立个人培训档案；/ 新员工入职，须经培训合格后才可以转入员工档案。解决方案：培训是制药企业管理的重点，企业所有员工都必须按照木岗的培训要求接受培训，只有培训合

28、格方 可上岗。新员工入职，必须先按要求进行培训，培训合格才可以录用。1、培训计划与岗位培训企业可以根据本企业的要求制定培训计划，并对按岗位设定每个岗位的培训内容。绘m计划 财*増行r hln1祝定住呼"h退出培训计划a汁乂断号ed名矫w计呦别眾二幼计划別门计划癸劭于爱计划恂僧2艾0计乂镖废2计划月燈幵灶费用怎霞50.00“人2c080797各注序§谷训現目箝识矣别坊m方式塔认目你呃u地点筠m机诲rt!1a 士嶄究主"54"qv“外®ib2 骨怜作岀33出復坊讥zeirthtmdfdfcd外b«回<>2、培训记录企业应对每次

29、培训进行记录，记录内容包括：培训时间、培训内容、主讲人、培训时间、参加培训 人员、考核情况等信息。3、新员工入职培训企业应对新员工入职要进行上岗前培训，培训合格后方可上岗。培训要有记录，并归档。"粉人员拶到mm二9 «emr，.bto9m:«ra»fai1 ej "巧八斗j* ajt 1* b "warn4、个人培训档案企业应对员工的从业过程进行全过程管理，对员工的培训进行归档，建立个人培训档案。系妖工具q）釉助qp q简易莫面 高级臬面 涼程导fit谙辙入您要挟素的功能用erp-isjhw戈剧虽另存 日侵存上編岀令分组"履

30、开 芒知序定位 过況 玄世目卜格式 拎査询 予衩圉祜助个人18*档宴 x个人培训档案as性别学历|3j门星否舒员工12«20cdwo男否ereyrev女官理材位是20(fgfdgfdg男盜習岗位昱20(占_李小女咎理岗位否j8im9bj8uiw 程考移18况是否入职培训览讽记录編玛垢训记录名称甘迎干ffiigvlls55知g训否莒麺干smsvll耒垢训否ab性别学历部门是否新员工言厂女盜習材位s刘lfi男生产部否'王二男咎理岗位否b住二男盜替岗位否览训顶目suiiijia考核1s况杲否入irftiji坊出记录編田垢*记录名称技术工人技术等级45耒垢训否dfcd否|<|1

31、2t图表_r8就绪g)js£:(loo)gmp filk ,50睡套主皆)岂20080713 15:38电用友软件 4006-«00-s£三、公共信息基础设置3.1仓库档案设置仓库档案设吉如下表:仓库 编码仓库名 称计价方 法管理对象属性是否货位 管理货位备注001血浆库移动平 均法存放从血站采集 的经检验合格的 血浆（含处于检 疫期的血浆）普通仓无002辅料库移动平 均法存放经检验合格 入库的辅料普通仓无003包材库移动平 均法存放将检验合格 入库的包材无按内包、夕卜 包、过滤材料 等设置数据 权限004其他材 料库移动平 均法存放采购验收入 怩的劳保、备件 等

32、物资普通仓无005待批签发库移动平 均法存放待批签发的 成品普通仓无006成品库移动平 均法存放待批签发合 格的成品普通仓无007退货库移动平均法销售退货库普通仓无3.2存货分类设置存货分类按如下方式设置:一级分类及编码二级分类及编码三级分类及编码四级分类及编码01.材料0101.主材010101.血浆010102.酒精010199.其他0102.辅料0103.包材010301.内包材010302.外包材010303.过滤材料()1 ()4.其他材料010401.劳保用品010402.备品备件02.半成品03 产成品0301? ?3.3存货档案属性设置分类别对存货档案的重耍屈性设遥如f：存货分

33、类010101.血浆010102.酒 精0102.辅 料0103.包材(含 下级类别)0104.其 他材料03 产成品外购是是是是是生产耗用是是是是是自制是销售是批次管理是是是是否是是否保质期 管理是是是是否是质检是是是是否是是否须依据 检验结果入 库是是是是否是检验方式全检破坏性抽检破坏性 抽检破坏性抽检破坏性抽检抽检规则? ? ? ? ? ? ? ? 3.4计量单位设置血源设置多计量组（浮动换算），？ ？主计量单位为：kg,辅助计量单位：人份，换算关系：浮动换 算。其他类别的存货均为单一计量单位，无换算关系。3.5存货编码设置方案（待定）3.6供应商分类及档案编码（待定）3.7客户分类及档

34、案编码（待定）3.8收发类别设置收发类别设置如下:二级编码及名称三级编码及名称一级编码及名称i.入库101.血浆入库102.辅料采购入库103.包材釆购入丿牟104. 他材料采购入库105.调拨入库106.盘盈199.其他入库2.出库201住产领料出库202消耗领用出库203.维修用出库204咸品销伟岀库205.调拨岀库206.盘亏299.其他出库3.9采购类型设置（待定）3.10 bom设置（待定）4.1【销售管理】选项设置【销售管理】选项设置如下图所示:业务控制j其他控制信用控制厂有置售日报业务厂有销售调拨业务厂有委托代销业务厂有分期收款业务厂有直运销售业务i可用量控制 丨价格管理i厂有远

35、程销售部门厂允许超订量发货厂允许超发货量开票销售发货不直接 出库a'税肖售生成出库单厂近效失效存货检查厂销售计划金额含税发货 单填 厂单据按存货编码排序 写批号厂订单变更保存历史记录 扣率小数位数厂启用防伪税控自动保存发票功能厂改变税额反算税率单笔容差整单容差io? 06io 36订单预警报警天数设置：提前预警天数io逾期报警天数|t5启用于2008 会计年6会计月第一天：200806-01厂晋通销售必有订单厂分期收款必有订单厂委托代销必有订单厂直运销售必有订单厂折扣存货受必有订单控制厂退货必有订单厂担制客尸权限厂控制业务员权i眼厂轻制部门权限厂控制按作员权限厂控制存货权限厂控制仓库权

36、限厂红字单据允许红蓝混录确定 | 取消帮助销售选顶业务控制其他控制信用控制丨可用量控制价格管理|r打印控制自动指定批号(ctr17在分页打印时将合计打印在备注栏打印退补标志厂右厂质星检验17发货质检新增发货单无须参照任何单据r参照订单新増发?不参照单据近效期先岀厂成品批号自动t制定原则-自动匹配入库单(ctrl+q)a先进先出退货需要检验:岀新増退货单默认参照订单c参照发货新増发票默认卷胆单据新増退货单无须i 参照仟何单据，xj默认atp模拟方案浮动换算率r数量为主单据进入方式： a空白单据厂允销限宅肖控制e件数为主c棗后一张单据订单批星生成发货时表体记录i全部二生成一张发货单4.2【采购管理】选项设置采购选顶设置业务及权限控制业务选项厂普通业务必有订单厂受托代销业务必有订单厂無遛辽单到勲込犀 厂无漏访奮厂允许超谙购订货供应商供货控公共及参照控制采购预警和报警厂直运业务必有订单 厂退货必有订单 厂启用受托代销 厂启用代管业务 变:i严格控制-厂入库单是否自动带入車乔最高进价控制口令a摄新成本权限扌 厂检严格控制供应商与 存货的对应关系/应商权卩艮厂检查业务员权限检查操作员权限厂检查金额审核权限更改|r手工录入参考成本订单到货单发票单价录入方式e手工录入r取自供应商存货价格表价格c摄新价格（来源同历史交易价参照设置）历史交易价参照设置