不合格控制程序

1、不合格控制程序审核:日期：1 目的 对不合格产品进行识不和操纵， 防止不合格品非预期使用或交付。2 适用范畴2.1 本程序规定了对不合格品操纵的职责、工作程序和有关记录。2.2 适用于对原材料、 半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的操 纵。 3 引用标准和文件3.1 GB/T19001-2000 、 ISO9001 ： 2000 ?质量治理体系 要求? 3.2?质 量手册?4 术语 本程序采纳 GB/T19001-2000 、 ISO9001 ：2000 ?质量治理体系 根底和 术语?中的术语。重要术语如下：不合格：未满足要求。 返工、返修：为使不合格产品符合要求而对其所 采取的措施。让步

2、接收：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。5 职责51 技术质量部负责不合格品的识不，并跟踪不合格品的处理结果。5 2 主管生产副总经理、技术质量部主管负责在各自职责范畴内，对不合格品作处理决定。5 3 生产部负责对不合格品采取纠正措施。6 工作程序6 1 不合格品的分类a) 严峻不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济缺失、直截了当阻碍产品质量、要紧功能、性能技术指标等的不合格；b) 一样不合格：个不或少量不阻碍产品质量的不合格。6 2 进货不合格品的识不和处理 处理方式可采取选用、让步接收、退换货6 2 1 检验员在物料上贴 "不合格 "标签，仓库将其放置于不

3、合格品区，检 验员填写?进货检验记录? 。对不合格品应填写?不合格品报告单? ，报 技 术质量部作出退货决定，技术质量部将?不合格品报告单?发到物资部， 由仓库、物资部办理退货手续。a) 对一样不合格品可选用时，由技术质量部选出样品，检验员依据提供的样品进行全检并记录，并在 "不合格 "标签上加盖 "选用 "章，不能选用的不 合 格品作退货处理；b) 一样不合格品作让步接收时，由技术质量部批准，原不合格标签上加注 "让步接收 "章，直截了当发给生产线使用。 关于进货的重要物资， 不承诺 让 步接收。622 生产过程中觉察的不合格物料，

4、 经检验员重检后， 按上述条款执 行。6 3 不合格半成品、成品的识不和处理处理方式有让步接收、返工、返修、降级、报废等。6 31 关于检验员能判定赶忙返工或返修的少量一样不合格品，可 要 求生产部门赶忙返工或返修，并填写?不合格品返工、返修通知单? ，将 检 验情形记录在?过程操纵检验记录?或?成品检验记录?内。返工、返 修后 的产品必须重新检验并记录在?不合格品返工、返修记录单?上，仍 不合格 或不适用者由技术质量部在相应的检验记录上作出处理决定 ( 让步 接收、返 工、返修、报废等 ) ，由技术质量部将记录发至生产部或仓库进行 相应的处 理。a) 让步接收时，检验员在不合格标签上注明&q

5、uot;让步接收 " ，转至下道工序或入仓库。 只有产品虽不符合要求， 但不阻碍顾客使用时， 才能办理让步接 收。 有规定时，让步接收应取得顾客同意。64 在安装检验过程中，觉察不合格品，应做好记录、标识，并填写?安装现场存在咨询题反响书?按如下规定进行评审处置：a) 涉及到平安性和功能性安装的不合格， 由技术质量部会同工程部参 加， 并填写?不合格评审处置单? 。b) 其它非平安性和功能性安装的不合格，由检验员与责任部门负责人 直 截了当评审并通知责任者。6.5 当在交付或用户开始使用后觉察产品不合格时， 由技术质量部确认、 评审，采取与不合格品的阻碍或潜在阻碍程度相适应的措施。当

6、预拼装后 发 觉产品不合格时，经评审后进行处置，对已使用该不合格品的过程的输出追加测量和监视，并进一步分析缘故，采取纠正措施或预防措施。6.6 储存记录 由技术质量部储存不合格品评审的有关记录，包括不合格 品的性质及 随后采取的任何措施的记录，批准的让步接收记录等。7 有关记录7.1?不合格品报告单?7.2 ?进货检验记录表?7.3?过程操纵检验记录表?7.4 ?成品检验记录表?7.5 ?不合格品返工、返修通知单?7.6 ?不合格品返工、返修记录单?7.7 ?安装现场存在咨询题反响书?7.7?不合格评审处置单?更换次更换条款更换时刻不合格品报告单号:名称规格型号生产厂家供货商到货数量到货日期打

7、算单号检验单号部门意见:主管：日期：处理意见:部门主管:日期:备注:注：该表一式三份，检验员，技术质量部，物资部各一份。依据?不合格品操纵程序?规定使用。进货检验记录表编号:名称数量规格型号批号/炉号经销商生产厂家打算单号到货日期使用工程检验标准检验记录：检验人员：日期：检验状态：检验人员：日期：备注：注：该表格一式二份，检验部门、库房各一份存档，库房作合格品或 不合格品入库依据。过程操纵检验记录表請号:工位 名称检验记录检验数量检验状 态处理意 见检验人 员注：该表格作为检验员巡检记录，检验部门存档成品检验记录表工程名称：编号：构件名 称检验记录检验数量检验状 态处理意 见检验人 员注：该表

8、格作为成品全检记录，检验部门存档不合格品返工、返修通知单工程名称：编号：构件名称加工班组不合格内容返工内容检验人员填写日期注：该表一式二份 ，检验部门，生产部门各一份。依据?不合格品操 纵程序?规定使用不合格品返工、返修通知单工程名称：编号：构件名称加工班组不合格内容返工内容检验人员填写日期注：该表一式二份 ，检验部门，生产部门各一份。依据?不合格品操 纵程序?规定使用不合格品返工、返修记录表工程名称：编号：构件名称加工班组返工内容检验记录状态处理意见检验人员填写日期注：该表作为检验员对返工、返修后的产品再次检验后的记录。依据不合格品操纵程序?规定使用。检验部门存档不合格品返工、返修记录表工程名称：编号：构件名称加工班组返工内容检验记录状态处理意见检验人员填写日期注：该表作为检验员对返工、返修后的产品再次检验后的记录。依据不合格品操纵程序?规定使用。检验部门存档安装现场存在咨询题反响书审核 日期：工程名称： 构件名称 图号存在咨询题内容：检验人员:日期:处理意见:主管部门：日期:备注:不