中石化设备检查细则仪表

1、仪表及自动控制设备管理企业名称： 检查人：检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见一 仪表综合管理30 分1 仪表完好率、使用率、泄漏率检查企业及 2 套装置台账 和统计报表。1 仪表完好率 95% ，每降低 1 个百分点扣 1 分。2 仪表使用率 95% ，每降低 1 个百分点扣 1分3泄漏率 0.5 ，每增加 0.1 个千分点扣 1 分。122 仪表控制率及评估报告：每年不 少于 1 次对控制回路进行评估 （含装 置控制回路清单、未投自动的仪表和 工艺原因分析、整改措施）检查企业及 2 套装置台账 和统计报表。1 无评估报告扣 1.5 分；2 评估报告内容不完善扣 0.

2、3 分；3 仪表控制率 90% ，每降低 1 个百分点扣 0.5 分。43 仪表设备管理制度及执行情况检查企业相关仪表管理 制度。1. 未建立扣 2 分；2. 不完善或管理职责不清扣 0.5 分；3. 无检查记录或整改记录扣 1 分。44 各类仪表台账、档案资料、报表 （含电子版）抽查 3 至 4 套装置仪表台 账、档案资料、报表。1. 未建立扣 1 分；2. 不完善扣 0.5 分；3.1 处不符合要求扣 0.1 分。45 事故管理抽查企业。1. 未建立事故台账扣 1 分。2. 未严格执行“四不放过”原则，每项扣 16分。二 常规仪表25 分1 现场仪表安装是否符合要求抽查 1 至 2 套装置

3、至少20 台。按自动化仪表工程施工及验收规范 ， 1 项 不符合扣 0.1 分。22 标准仪器周期检定抽查企业及下属单位不 少于 15 台。标识、检定证书或测试报告， 1 项不符合扣0.1 分。33.仪表作业是否办理工作票抽查至少 10 项作业按仪表管理制度执行， 1 处不符合扣 0.1 分。34 仪表巡检是否落实。抽查企业 2 至 4 套装置按仪表管理制度执行， 1 处不符合扣 0.1 分。2续表检查 项目检查内容抽查比例检查评定标准标准 分数实际 得分评议意见二5 仪表定期检查、强制保养工作是 否按规定做抽查企业 3 至 4 套装置1.未建立仪表定期检查及强制保养相关规定 扣 0.5 分；

4、2. 未按规定进行检查及维护扣 0.2 分；3. 记录不全扣 0.1 分。36 仪表校验是否符合规定抽查 3 至 4 套装置至少20 张校验单按仪表管理制度执行， 1 张校验记录不符合扣0.1 分。27 放射性仪表管理查看 1 至 2 套装置1. 未建立相关制度扣 0.5 分；2.1 处未按制度执行扣 0.1 分；3. 警示标记不全扣 0.2 分。28 仪表穿线管、汇线槽、保温箱等 是否完好抽查企业 2 至 3 套装置。按自动化仪表工程施工及验收规范 ， 1 处 不符合扣 0.1 分。29 仪表风是否符合要求抽查企业 2 至 3 套装置。1. 按仪表管理制度执行，不符合要求扣 0.5 分；2.

5、 仪表风未定期排空扣 0.2 分。110 现场仪表跑冒滴漏及漏点挂牌情 况抽查企业 2 至 3 套装置。1. 一处漏点未挂牌扣 0.1 分；2. 记录不完善扣 0.1 分；3. 有一处明显大漏点扣 0.1 分。211. 仪表防雷、防雨、防凝防冻措施 是否落实抽查企业 2 至 3 套装置。一处不符合扣 0.1 分。212 仪表故障应急处理是否满足要求必要时模拟 1 种仪表故障 现象。观察仪表人员应急处理能力， 1 项不符合要求 扣 0.1 分。1理管统1 机柜室温度、湿度是否控制在规抽查 2 至 3 个机柜室。1按设备维护检修规程要求，每项每处不符2定范围内合要求扣 0.2 分；2. 未配置温、

6、湿计每处扣 0.2 分。2.操作室及机房防小动物、防静电、 防尘及电缆进出口防水措施是否落 实抽查 2 至 3 个操作室及机 房。1. 按仪表管理制度要求， 每项每处不符合要求 扣 0.2 分。3续表检查 项目检查内容抽查比例检查评定标准标准 分数实际 得分评议意见控 制 系 统 管 理3 控制系统运行状况抽查 2 至 3 套控制系统1控制系统硬件运行状况，每处不正常扣 0.2 分。2. 控制器配置、 控制器负荷、 相关系统时钟同步 情况， 单台控制器负荷影响系统正常运行扣 0.2 分；3.DCS 及 ESD 控制器通信状况， 每处通信不正 常扣 0.2 分。64.控制系统维护、保养及大修抽查

7、 2 至 3 套控制系统1.未按设备维护检修规程要求进行定期维护保养工作，每次每项不符合要求扣 0.1 分；2. 控制系统密码及键锁钥匙管理不严格扣 0.5 分；3. 控制系统不符合防病毒感染规定扣 0.2 分；4. 控制系统大修未达到检修规程要求扣 0.2 分。35. 控制方案变更是否办理审批手续抽查 1 至 2 套控制系统1. 未办理手续扣 0.2 分；2. 手续不完善扣 0.1 分。16.控制系统故障处理、检修及组态修改记录是否齐全抽查 1 至 2 套控制系统1.故障处理、 检修及组态修改记录齐全， 每缺一 项扣 0.2 分；2. 记录不完善扣 0.1 分。37.控制系统软件备份管理是否

8、符合要求抽查 1 至 2 套控制系统备 份情况1. 无备份扣 0.5 分，备份未及时更新扣 0.2 分；2. 软件备份上应有名称、修改日期和修改人,每缺一项扣 0.1 分。18.控制系统事故应急预案是否完善抽查 1 至 2 套控制系统； 必要时模拟事故应急处 理1. 无事故应急预案扣 0.5 分；2. 事故应急预案不完善扣 0.2 分；3. 未定期开展应预案演练扣 0.2 分；3. 模拟事故处理与预案规定不符合扣 0.1 分。19.DCS 和 ESD 供电方式是否符合要 求检查 1 至 2 套控制系统是否符合中国石化生产装置过程控制仪表电 源供电系统技术管理规定 。考察10. 联锁系统中的 D

9、CS 、 ESD 和 PLC 故障记录功能是否完善检查 1 至 2 套控制系统是否具备 SOE 或第一故障记录功能。考察续表检查项目检查内容检查比例检查评定标准标准 得分实际 得分评议意见四 可燃 ?有毒气体报 警仪5 分1.可燃、有毒气体报警仪设计、选型是否符合要求抽查 2 至 3 套装置 10 台按石油化工自动化仪表选型设计规范 ，每 台不符合要求扣 0.1 分。0.52.报警仪的检测器安装是否符合要求抽查 2 至 3 套装置 10 台按自动化仪表工程施工及验收规范 ，每台 不符合要求扣 0.1 分。0.53.报警仪的检测器是否有分布图抽查 2 至 3 套装置分布图1. 无分布图扣 0.5

10、 分；2. 分布图不齐全扣 0.1 分。14.可燃、有毒气体报警仪是否按规定 周期校准和检定，检定单位是否有资 质、检定人员是否有证书抽查 2 至 3 套装置 20 台1. 未按周期校准和检定每台扣 0.2 分；2. 记录和标识不完善，每台扣 0.1 分；3. 资质和证书 1 项不符合要求扣 0.2 分。15.可燃、有毒气体报警仪运行及维护1. 抽查 1 至 2 套装置2. 抽查 2-5 台进行通气试 验1. 报警仪指示不准确或报警功能不正常， 每台 扣 0.1 分；2. 巡检维护记录不齐全扣 0.1 分； 3.通气试验时每发现 1台不符合要求， 扣 0.1 分。1.56.报警仪停运是否办理手

11、续抽查 1 至 2 套装置1. 未办理手续扣 0.2 分；2. 手续不完善扣 0.1 分。0.5五 联锁保护系统15 分1.联锁保护系统变更是否办理审批手续抽查 3 至 4 套装置1. 设定值、联锁程序、联锁方式、取消、联 锁摘除与恢复，未办理审批手续每处扣 0.2 分；2. 手续不完善每处扣 0.1 分。32. 联锁摘除和恢复是否办理工作票抽查 3 至 4 套装置联锁回 路及 20 张以上联锁工作 票1. 未办理工作票 1 处扣 0.2 分；2. 工作票填写不完善 1 处扣 0.1 分。33.摘除联锁保护系统是否有防范措施及整改方案抽查 3 至 4 套装置至少10 套摘除联锁回路1. 无防范

12、措施扣 0.2 分；2. 防范措施不完善扣 0.1 分;3. 长期摘除联锁无整改方案扣 0.2 分；4. 长期摘除联锁整改方案未落实扣 0.1 分。3续表检查 项目检查内容检查比例检查评定标准标准 得分实际 得分评议意见4. 联锁保护系统投运前是否有确认表抽查 3 至 4 套装置1. 无确认表扣 0.5 分；2. 确认表不完善扣 0.1 分。2五5. 联锁保护系统图纸和资料是否齐 全、准确；是否有月度联锁摘除清单。抽查 3 至 4 装置1. 图纸和资料不齐全扣 0.2 分；2. 图纸与实际不相符扣 0.2 分；3. 无月度联锁摘除清单扣 0.2 分；4. 月度联锁摘除清单不齐全扣 0.1 分。36.联锁系统设备、开关、端子排的标 识是否齐全准确清晰。抽查 2 至 3 套装置1. 无标识扣 0.2 分；2. 标识不齐全、不清晰、不正确，每处扣 0.1 分。0.57. 紧急停车按钮是否有可靠防护措 施。抽查 2 至 3 套装置1. 无措施扣 0.2 分；2. 措施不完善扣 0.1 分。0.5分1.配置选型安装是否符合要求抽查 2 至 3 套装置每套每项不符合要求扣 0.1 分。12.定期检查