方兴青岛项目HSE管理手册R8

1、目 录目录1 总则11.1 目的11.2 适用范围11.3 编制依据11.4 hse管理目标22 项目hse策划32.1 总要求32.1.1 基本概念32.1.2 策划的对象32.2 策划文件（书）的编制与审核32.3 策划文件变更管理42.4 策划的内容42.4.1 建设单位项目hse策划内容42.4.2 监理单位hse策划内容52.4.3 总包单位hse策划内容62.5 管理过程记录资料73 hse管理制度103.1 项目总体规划布局要求103.1.1 项目总体规划布局原则103.1.2 施工现场总体规划编制时间及要求103.1.3 管理过程记录资料103.2 hse组织机构与人员要求11

2、3.2.1 项目hse领导小组113.2.2 各单位内部hse组织分工要求113.2.3 专职hse管理人员管理113.2.4 专职hse管理人员资料管理123.2.5 管理过程记录资料123.3 hse检查制度193.3.1 原则193.3.2 检查内容193.3.3 检查的分类与执行193.3.4 检查记录与报告213.3.5 整改和跟踪223.3.6 管理过程记录资料223.4 hse会议制度273.4.1 职责273.4.2 会议类型273.4.3 会议内容283.4.4 会议要求293.4.5 管理过程记录资料293.5 hse教育培训制度323.5.1 原则323.5.2 职责32

3、3.5.3 重点注意事项333.5.4 管理过程记录资料343.6 安全技术及措施审批制度383.6.1 原则383.6.2 建设单位需审核方案明细383.6.3 管理过程记录资料393.7 危害辨识和风险评价制度403.7.1 评价内容及职责403.7.2 重点注意事项403.7.3 管理过程记录资料413.8 hse验收及样板实施制度423.8.1 原则423.8.2 现场实体验收范围423.8.3 验收重点注意事项433.8.4 管理过程记录资料443.9 承包商进场审批制度453.9.1 入场审批范围453.9.2 承包商进场前hse检查453.9.3 进场资料验收453.9.4 管理

4、过程记录资料453.10 绿色文明施工管理制度473.10.1 组织与制度473.10.2 文明施工主要要求473.10.3 管理过程记录资料493.11 职业健康管理制度513.11.1 职业健康检查513.11.2 食堂食品卫生513.11.3 防疫513.11.4 医疗急救箱523.11.5 管理过程记录资料523.12 生活区管理制度533.12.1 基本管理要求533.13 机械设备管理制度563.13.1 人员要求563.13.2 进场及定期验收制度563.13.3 特种机械设备管理573.13.4 管理过程记录资料573.14 脚手架安全管理制度613.14.1 基本要求613.

5、14.2 材料选用及验收613.14.3 脚手架搭设的基本规定613.14.4 脚手架的验收623.14.5 使用的注意事项623.14.6 脚手架拆除时的基本要求633.14.7 临时性脚手架、操作架使用管理规定633.14.8 管理过程记录资料633.15 消防管理制度653.15.1 基本管理要求653.15.2 消防安全培训教育653.15.3 消防安全监督检查653.15.4 消防设施、器材监督管理653.16 临时用电管理制度663.16.1 目的663.16.2 职责663.16.3 管理规定663.16.4 作业人员管理673.16.5 进场管理673.16.6 使用管理683

6、.16.7 安拆管理683.16.8 管理过程记录资料693.17 交叉作业审批制度703.17.1 目的703.17.2 需审批范围703.17.3 审批程序703.17.4 其他说明703.18 场地移交开挖审批制度723.18.1 目的723.18.2 职责723.18.3 需审批范围723.18.4 审批程序723.18.5 审批要求723.18.6 管理过程记录资料733.19 建设单位直接管理承包商管理制度753.19.1 定义753.19.2 管理责任753.19.3 管理原则及要求753.19.4 管理过程记录资料763.20 hse事故及应急管理制度773.20.1 应急准备

7、773.20.2 应急演练773.20.3 应急响应783.20.4 事故管理783.20.5 管理过程记录资料783.21 hse费用管理制度833.21.1 基本要求833.21.2 使用与管理833.21.3 管理过程记录资料833.22 hse考核及奖惩制度843.22.1 职责843.22.2 考核频率843.22.3 考核内容843.22.4 考核标准843.22.5 考核要求843.22.6 考核结果影响及反馈853.22.7 管理过程记录资料853.23 hse档案管理制度981 总则1.1 目的为细化公司对建设项目各项hse管理（职业健康、安全、环境）要求，提高各项要求的可执

8、行性、可操作性、可考核性，明确各项工作流程及记录标准，保障各项管理职责、规章制度的落实，特编制本管理手册。本手册将作为方兴北京各项目施工期间的hse管理准则。本手册建立并说明了在施工期间建设单位工程及hse部（以下简称工程及hse部）、承包商及监理单位应该承担的hse责任及其相关的hse管控要求。所有员工在项目施工中都有责任接受、遵守和执行，通过hse工作的持续改进，为施工现场的所有人员提供一个安全、健康、文明的工作环境，有效防止事故的发生，保障员工的安全和健康，保护财产不受损失，从而达到安全生产、文明施工，为项目建设顺利实施提供保障。1.2 适用范围本管理手册适用于方兴北京全资子公司、控股公

9、司所开发建设项目，指导施工现场、生活区、办公区的hse管理，监理单位、总承包单位及各分包单位应遵照执行。方兴北京参股公司所开发建设项目参照执行。1.3 编制依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国消防法建设工程安全生产条例生产安全事故报告和调查处理条例北京市建设工程施工现场安全防护、场容卫生、保卫消防标准危险性较大的分部分项工程安全管理办法方兴地产hse管理体系方兴北京hse管理标准1.4 hse管理目标死亡事故为零；重伤事故为零；大型机械设备事故为零；火灾事故为零；直接经济损失10万元以上事故为零；造成一日以上全部停工停业事故为零；负主要责任的一般及以上交通事故为零；一般环境事件（级）为零

10、；职业病危害事故为零；安全隐患整改率100%。2 项目hse策划2.1 总要求2.1.1 基本概念项目hse策划是把项目施工生产各项hse要求转化成目标明确、系统清晰且具有操作措施的活动，是针对施工项目，根据现实情况与信息，分析施工过程中可能存在的风险，对所采取的方法、途径、程序进行系统构思设计，提出施工现场合理可行的安全生产管理要求及控制措施活动过程。策划的结果形成hse策划书，使施工现场hse管理和控制内容得以充分展示。2.1.2 策划的对象新开发的工程施工项目，必须进行hse策划，并形成策划文件（书）。2.2 策划文件（书）的编制与审核项目hse策划由建设单位、监理单位、总包单位、专业分

11、包单位分级分别进行编制。策划书编制完成后，工程及hse部应组织评审会，对hse策划书进行讨论审核。定稿（word版本）后报相关部门审批。具体编制时间、审核要求见下表。审批表详见附件1。表1：hse策划书编制及审批流程策划书级别编制时间参与评审会人员审批流程备注建设单位hse策划示范区开工前（无示范区项目在大区开工前）公司hse管理部（以下简称hse管理部）负责人、工程及hse部经理及各工程师1、hse管理部2、总部hse管理部监理单位hse策划进场后一月内工程及hse部经理、副经理、hse工程师监理单位总监及各工程师1、工程及hse部2、hse管理部总包单位hse策划进场后一月内hse管理部负

12、责人工程及hse部经理、副经理及hse工程师监理总监、总监代表、安全监理总包项目经理、生产经理、hse总监及各部门负责人1、工程及hse部2、hse管理部专业分包单位hse策划单位实际确定后1月内工程及hse部经理、副经理、hse工程师、主管工程师监理、总包单位负责人、hse负责人工程及hse部hse工程师组织监理、总包单位hse工程师审核1、工程及hse部专业工程师组织编制2、包括：精装、幕墙、市政、园林、机电、门窗等分包单位2.3 策划文件变更管理当项目出现设计变更、施工方法改变、资源配置改变或外部环境发生变化等事项，需要对原策划内容进行变更的，需填写变更申请，报工程及hse部审批。hse

13、策划书变更申请样表详见附件2。项目一次结构施工结束后，因大量专业分包单位将要进场、现场场地平面布局等会根据施工需要发生变化，因此需工程及hse部组织监理、总包单位，对各自hse策划书进行进一步补充完善。此项工作应于主体结构封顶前完成。2.4 策划的内容2.4.1 建设单位项目hse策划内容建设单位hse策划应遵照方兴地产新项目hse管理指引相关要求，并应至少包括如下内容。（1） 项目hse管理目标、指标：主要包括安全事故控制指标；隐患整改完成率；创优目标；上级单位对现场例行检查考核的目标（应按阶段制定）。（2） hse管理组织架构和责任体系：包括项目hse领导小组构成（或安委会构成）；工程及h

14、se部人员分工、职责；监理、总包、分包职责划分等。（3） 对承包商（监理、总包、专业分包）的hse管理机制。（4） 现场场地规划及封闭管理。（5） 管控hse措施。包括承包商面试、劳务专业分包要求、大型机械设备要求等。（6） hse检查：重点策划检查组织形式（明确检查时间、参加人员、整改复查规定等）、检查内容。（7） 项目主要风险及控制措施，包括施工现场、办公区及其他生产经营活动。（8） hse会议：重点策划会议组织形式（明确会议时间、参加人员、会议流程及内容等）、会议内容。（9） hse培训：重点结合培训对象（内部员工、监理、总包管理人员、分包管理人员）、培训时间、培训方式、培训内容等进行策

15、划。（10） hse奖惩标准及实施细则。（11） hse考核细则及实施流程。包括对部门内部员工，监理、总包单位、专业分包单位考核细则及流程。（12） 现场实体防护标准、原则。（13） 应急准备和响应。（14） 其他相关要求。2.4.2 监理单位hse策划内容监理单位hse策划应至少包括如下内容。（1） hse管理原则。如何落实一岗双责制度，即项目内部是以专业划分管理、片区管理还是其他什么方式，应具体说明。（2） hse组织机构。（3） 人员分工、职责及考核。（4） 安全监理文件策划。包含安全监理规划，桩基、深基坑、塔吊（群塔）、临时用电、钢结构安装、高处作业、受限空间、电动吊篮、龙门架、脚手架

16、、高架重荷模板、小型施工机具、文明施工、环境保护等专项安全监理实施细则。（5） 生活区管理细则。（6） 现场hse管控标准动作。（7） 现场验收环节中hse管控要点。重点明确现场各项验收环节中，哪些验收需加入hse验收。（8） hse检查：重点策划检查组织形式（明确检查时间、参加人员、整改复查规定等）、检查内容。（9） hse会议：重点策划会议组织形式（明确会议时间、参加人员、会议流程及内容等）、会议内容。（10） 方案审核。明确哪些方案需监理单位审核，应列出需审核方案清单。（11） hse奖惩制度。2.4.3 总包单位hse策划内容总包单位hse策划首先应报本公司主管部门审核，审核通过后，报

17、监理、建设单位审批。总包单位hse策划应至少包括如下内容。（1） 项目hse管理目标、指标：对施工现场的hse工作制定管理目标，并根据安全责任目标的要求，在总承包项目经理部各层次，形成书面的对项目总目标的分解保证目标。目标应与建设单位的hse管理方针、目标协调一致，分解目标应可量化考核。项目hse管理目标应包括（不仅限于此）：Ø 伤亡、事故控制目标；Ø 根据工程特点，制定安全、文明施工达标、创优目标；Ø 各阶段业主及业主上级单位例行检查考核的目标；Ø 社会、业主、员工、相关方的重大投诉控制目标；（2） 安全生产组织结构：Ø hse领导小组、主要

18、工作内容；Ø hse管理组织机构图；Ø hse管理部门及专（兼）职人员；（3） 人员分工、职责。（4） 重点资源投入及保障原则。包括为保障各项hse管理标准、制度落地需投入的资金、人力、物资等各项资源，以及现场各类专业队伍（如脚手架、安全防护、文明施工维护等）的设置，安全措施费投入计划等。（5） 风险控制策划。针对确定的项目施工风险，结合项目施工组织的过程、场所和产品的控制要求，明确具体的风险控制责任、实施程序和控制方式。（6） 项目hse管理制度。包括编制hse责任制度、hse教育培训制度、hse检查制度、hse会议制度、hse专项方案管理制度、分包安全管理制度、安全技术

19、交底和危险因素告知制度、持证上岗制度、设备管理制度、验收制度（需附本项目需验收的材料、设备、工序验收时间表）等。要求明确责任人、时间、方法以及对结果处理、过程记录的要求等内容。（7） 生活区管理制度及保障措施。（8） 现场安保制度及保障措施。（9） 员工hse考核标准、流程及奖惩措施。（10） 现场hse奖惩标准及流程。（11） 现场实体防护标准。（12） 总包上级单位对现场的管控与支持。（13） 应急准备和响应2.5 管理过程记录资料序号资料名称编制单位存档单位编制时间备注1建设单位项目hse策划书工程及hse部hse管理部、工程及hse部监理总包示范区施工前2监理单位hse策划书监理中标通

20、知书发放一月内3总包单位hse策划书总包合同签订后1月内4专业分包单位hse策划书专业分包工程及hse部监理总包专业分包分包单位实际确定后1月内5各单位hse策划书变更记录各单位工程及hse部变更实施前附件1：hse策划书审批表（根据需要增减审批行）策划文件名称：申报时间：我单位已完成xxx项目hse管理策划书编制，请审批！若方案审批通过，我司将严格按照此方案组织后续工作实施。 申报单位： 负责人签字：总包单位审核：（仅专业分包单位hse策划书审核时填写）修改建议：审批意见：同意 不同意 项目经理签字： 时间总包项目部上级单位审核：（仅总包单位hse策划书审核时填写）审批人职务：修改建议：审批

21、意见：同意 不同意 签字： 时间监理单位审核：（监理单位hse策划不需此行审批）修改建议：审批意见：同意 不同意 总监签字： 时间工程及hse部审批：hse工程师审批意见： 签字： 时间：工程及hse部经理审批意见： 签字： 时间：hse管理部审核：（仅总包、监理、建设单位hse策划需此行审批）修改建议：审批意见：同意 不同意 hse部总经理签字： 时间附件2：hse策划书变更申请书变更文件名称：变更时间：变更内容：变更原因：变更申请单位负责人签字： 时间：工程及hse部审批：hse工程师审批意见： 签字： 时间：工程及hse部经理审批意见： 签字： 时间：3 hse管理制度3.1 项目总体规

22、划布局要求3.1.1 项目总体规划布局原则（1） 项目hse专职管理人员必须参与项目总平图的讨论、编制。（2） 建设单位、总包单位应根据不同目标，各自编制现场总平图。工程及hse部应结合现场市政管线接口、道路开口、营销排期等信息，编制现场总体规划框架，总承包单位结合现场总体规划框架、施工组织规划、各阶段施工组织等细化施工现场总体规划，绘制可执行、可实施的总平面布置图。（3） 总体规划应尽可能满足项目全周期各阶段（包括市政施工阶段）的需求，并考虑建设单位营销交房排期要求，尽可能避免变动。当因施工需要，确需对现场布局进行调整时，应提前重新进行规划。（4） 总包单位现场总体规划应在土方施工开始前编制

23、、审批、交底完成。（5） 现场总平图需要变动时，必须“先规划讨论、后调整实施”。3.1.2 施工现场总体规划编制时间及要求应分别编制地下室施工阶段、地上主体结构施工阶段、精装修施工阶段、市政施工阶段现场总体规划图，规划图应在各项施工开始前编制审批完成。3.1.3 管理过程记录资料序号资料名称编制单位存档单位编制时间备注1现场总体规划图工程及hse部工程及hse部示范区施工前2地下室施工阶段现场总平图总包工程及hse部监理总包各项施工开始前3地上主体阶段现场总平图4精装修阶段现场总平图5市政施工阶段现场总平图6总平图变更记录总包变更实施前3.2 hse组织机构与人员要求3.2.1 项目hse领导

24、小组 项目应成立以工程及hse部负责人牵头，监理单位、总包单位、各分包单位负责人参与的hse管理领导小组，明确人员责任人分工。领导小组统筹负责现场hse管理工作，组织做好各类会议、检查、教育、培训、考评工作，督促各级管理人员严格落实hse管理责任，确保项目hse风险可控。 3.2.2 各单位内部hse组织分工要求工程及hse部、监理单位、总包单位应建立本单位hse职责分工，确定每位员工的hse职责，做到全员管理。监理单位：结合建设单位人员组织分工情况，制定本单位内部人员分工。总包单位：总包单位应建立本单位hse管理组织架构，明确各部门、人员hse管理职责，尤其是技术负责人、生产负责人、各栋号长

25、、生活区管理负责人、劳务管理员的hse管理职责，职责划分应做到横向到边、纵向到底，做到管理无空白。同时应重点对各生产负责人的hse管理区域（内容）、管理职责、管理标准进行确定、细化，并定期组织考核。工程及hse部、监理单位、总包单位员工hse责任书（附件1）应经本人签字后存档，作为员工hse绩效考核的基础性资料。工程及hse部hse职责分工表报hse管理部备案，监理、总包单位人员hse职责分工表上报工程及hse部备案。当有人员调整、hse职责变动时，应及时变更存档。工程及hse部、监理单位、总包单位及各主要分包单位，应每季度依照员工hse责任书，对员工履职情况进行考核，并依据本单位制度要求，针

26、对考评情况进行奖惩，考核及奖惩结果存档备查。建设单位应每季度对各单位落实人员考核情况进行监督抽查（检查表详见附件2），并形成检查记录。监理、总包、专业分包单位员工hse考核标准及奖惩制度，在各单位hse策划中应有明确规定。3.2.3 专职hse管理人员管理（1） 各单位hse专职管理人员数量、能力等应满足表1所列要求。（2） 总包、监理单位专职安全管理人员进场前，应由工程及hse部、hse管理部组织对其进行面试，面试合格后方可进场工作。对于面试通过的人员，将由建设单位发放选用通知书，对于未经通过的人员，相关单位应及时调整、更换人员，重新参与面试；分包单位专职安全员应由工程及hse部组织监理、总

27、包单位对其进行面试，经同意后方可实施。（3） 总包单位、监理单位应按照要求如实填写hse人员基本情况登记表（附件3）、hse人员情况汇总表（附件4），配合建设单位组织开展相关工作。（4） 对于面试通过的安全管理人员需要调动的（含竣备后维保阶段），应由相关单位向建设单位书面提出申请，经建设单位书面回复同意后，方可进行调动。申请表详见附件5。（5） 建设单位有权根据合同及现场实际hse管理状况增加和更换专职hse管理人员。表1：各单位专职hse管理人员要求单位人员数量人员要求备注工程及hse部每20万不少于1人注册安全工程师在地勘及示范区建设前到位监理单位依照合同要求配备安全监理资质应符合国家相关

28、标准及建设单位招标合同要求总包安全总监1人注册安全工程师总包安全员依照合同要求配备专职安全生产管理人员考核合格证书（安全c本）分包单位至少1名劳务分包至少1名3.2.4 专职hse管理人员资料管理工程及hse部应对现场专职hse管理人员进行汇总（汇总表详见附件6），并定时更新。相关人员资质、面试资料、人员基本情况登记表等资料应进行统一保管。3.2.5 管理过程记录资料序号资料名称编制单位存档单位编制时间备注1项目hse领导小组组织架构工程及hse部工程及hse部监理、总包进场后2项目hse领导小组活动记录工程及hse部工程及hse部每月一次3建设单位hse职责分工表工程及hse部工程及hse部

29、监理总包工程及hse部成立后及时更新4监理单位hse职责分工表监理监理单位进场后及时更新5总包单位hse职责分工表总包总包单位进场后及时更新6工程及hse部员工hse责任书工程及hse部工程及hse部工程及hse部成立后及时更新7监理单位员工hse责任书监理工程及hse部监理监理单位进场后及时更新8总包单位员工hse责任书总包工程及hse部监理总包总包单位进场及时更新9项目管理人员hse考核评价表（工程及hse部）工程及hse部工程及hse部每季度一次10项目管理人员hse考核评价表（监理单位）监理监理每季度一次11项目管理人员hse考核评价表（总包单位）总包总包每季度一次12hse责任考核管

30、理行为检查表工程及hse部工程及hse部每季度一次13项目hse管理组织架构总包工程及hse部监理总包总包单位进场后14监理、总包hse专职管理人员面试资料（人员登记表、人员情况汇总表、面试评价表）工程及hse部工程及hse部专职人员进场面试后15监理、总包hse专职人员调岗审批表监理总包工程及hse部专职人员调整前16hse管理人员统计表工程及hse部工程及hse部总包单位进场后及时更新附件1：xxx单位员工hse责任书责任人：签订时间：职 务：负责工作：通用职责：1、2、3、4、5、针对性职责：（结合对其所分管生产工作的风险分析，制定针对性hse职责）1、2、3、4、5、6、7、本人熟知并

31、认可上述责任划分，同意部门（公司）依据以上职责对本人进行hse职责考核。责任人签字： 年 月 日 附件2：hse责任考核管理行为检查表被检查单位：检查时间：检查人员：检查项目：1、是否有考核评价标准，标准是否具体；2、是否有相应奖惩制度，奖惩制度是否有针对性；3、是否按照要求，每季度对本单位员工进行考核；4、考核是否涵盖所有员工；5、考核结果是否能够反映客观实际；6、是否依照奖惩制度进行奖惩。存在问题： 整改要求：被检单位负责人签字： 年 月 日 附件3hse人员基本情况登记表姓名性别出生年月民族籍贯政治面貌现工作单位参加工作时间从事安全工作时间执业资格/岗位证书职务/职称移动电话计算机能力最

32、高学历毕业院校毕业时间学历所学专业学位现从事工作专业特长工 作 经 历起 止 年 月何地、何单位、何项目职务自我评价：（包括职责理解、专业优劣势、工作规划等）对安全工作、岗位职责的理解：个人在专业方面的优劣势：如何尽快开展岗位工作：本人声明：上述内容及提供的相关材料均真实有效，若发现有任何虚假、隐瞒，视为本人提供虚假信息，本人愿承担所有后果。（签字）： 年 月 日附件4：hse人员情况汇总表工作单位姓名身份证号码民族政治面貌从事安全工作年限职称最高教育学历最高学历毕业院校所学专业专业特长计算机水平执业资格证号c本/监理员证号移动电话电子邮箱附件5：专职hse管理人员变更申请书调离人：调离时间：

33、调离人职务：负责工作：致方兴北京公司xx项目工程及hse部：我单位专职hse管理人员xxx，因xxxx原因，需调离本项目（或需监管其他项目），预计调离时间为xxxx，调离后其相关工作交由xxxx负责。根据与贵司合同约定，现向贵部申请专职hse管理人员调离，请贵部批准。同时我司已组织对拟接任人员进行考核，认为其能力可以满足项目工作需要，请贵部组织对拟派人员进行面试。若贵部面试通过后，我部承诺xx天内，其可到岗工作。申请单位（公章）： 单位负责人： 申请时间： 附件：拟派人员基本情况登记表及相关资料。工程及hse部审批：审批意见： 审批人： 时间：附件6：xx项目hse管理人员汇总表序号单位姓名职

34、务年龄手机资质及证书编号进场时间备注123456789101112131415161718192021223.3 hse检查制度3.3.1 原则（1） 工程及hse部、监理、总包及各分包单位按照分级管控的原则落实检查。（2） 工程及hse部重点通过现场实体效果、过程管控记录、现场管控痕迹等，检查评估监理单位、总包单位hse管理职责以及人员履职情况。（3） 监理单位重点职责为现场重要检查组织、各项管理程序落实监督，以及现场实体、施工单位人员职责落实、管理过程记录检查等工作。（4） 总包单位重点落实现场检查组织、隐患整改，对照各项制度、要求、方案对现场进行检查，查找和消除不符合项目。（5） 工程及

35、hse部每年一月份，应组织监理、总包，结合本年度项目实施计划及年度风险分析，编制年度检查计划，并按计划组织各项检查。检查计划应明确组织单位、参加检查人员、检查时间、检查重点，并存档备查。（6） 每次检查前，检查组织单位应根据风险辨识结果及现场实际情况，梳理检查重点内容（有必要的需编制检查表）。3.3.2 检查内容a.hse 规章制度和管理措施的制订、建立情况；b.hse 资源的配置情况；c.hse 规章制度和管理措施的落实情况；d.施工生产现场的作业环境管理情况；e.hse 管理的过程控制记录，包括hse 检查记录、隐患的治理和整改记录、培训记录、会议记录等；f.各级管理人员hse职责落实情况

36、；g.安全技术方案的编制、审批、交底落实情况；h.各种hse 资格证明文件；i.其他现场实体状况、内业资料管理等内容。3.3.3 检查的分类与执行检查类型组织单位/人员参加人员记录检查时间/备注每日hse巡查总包总包专职安全员生活区管理员附件1发现问题及时告知、监督相关单位、人员处理生活区周检总包各单位生活区管理员附件2日常巡检、每周一次集中检查hse周检监理单位各承包商负责人附件2检查组织、参加人员详见3.3.4条hse周检总包单位各分包商负责人总包单位模板hse月度检查hse领导小组领导小组成员参考附件2高风险作业实施前专项检查监理总监监理单位hse监理工程师、专业监理工程师，总包单位生产

37、经理、安全总监、相关专业工程师，相关分包单位、设备租赁单位负责人参考附件2高风险作业开始前（临时用电、起重作业、脚手架、高支模、高处作业、特种设备使用等）特殊季节施工前专项检查工程及hse部监理及各参建单位参考附件2重点检查特殊时期物资储备、特殊措施、应急管理制度、应急队伍建设、特殊季节施工方案等。危险性较大工程专项检查监理总包单位项目、安全负责人、相关工程师，分包单位、设备租赁单位负责人、相关单位电工等特种作业人员参考附件2每季度至少组织一次临时用电、机械设备报验及使用、脚手架的报验及使用、模板施工等项目的专项检查施工人员管理检查监理总包单位相关安全管理人参考附件2每月对施工人员资格、教育培

38、训、劳务人员管理等进行一次专项检查重点时期工程及hse部监理及各承包商参考附件2国家法定假日前、后，政府重要活动前等进行安全检查总承包单位上级单位hse检查总包总包上级单位hse负责人，邀请工程及hse部、监理单位hse工程师总包单位模板总承包单位项目经理部，应邀请其上级hse主管部门，每两个月对现场进行一次综合检查，并形成检查记录，检查结果应报工程及hse部备案3.3.4 检查记录与报告（1）对检查中发现的问题应做好记录。（2）总包单位安全管理人员每日对进行安全巡查，填写检查巡查记录表（附件1）。此表应由总包单位统一印刷装订成册，作为巡查日志填写。（3）监理单位的周检由总监（或总监代表）组织

39、，监理单位相应的专业监理工程师、建设单位hse工程师、施工单位项目、安全负责人参加，由监理单位出具记录；对总承包单位组织的周检，由总承包单位项目、安全负责人组织，总承包单位相关专业负责人、分包单位项目、安全负责人参加，总承包单位出具检查记录；上述记录应抄报工程及hse部。检查记录应写清问题部位、问题图片、整改措施，对于系统性、重复出现的问题还应明确具体的整改要求。责任单位在接到隐患整改通知单后，必须根据本单位内部职责划分，明确各项隐患整改责任人，在指定时间内完成整改，整改完成后首先自查，自查合格后回复检查整改通知单，报监理验收。检查记录表、签到表、整改复查表见附件2。整改监督：工程及hse部对

40、整改检查及隐患整改、复查情况进行监督，对检查、复查不彻底的行为予以处罚。（4）每月hse检查工程及hse部hse工程师每月组织一次月度风险辨识（相关要求详见危害辨识和风险评价管理制度），项目hse领导小组每月根据风险辨识结果，组织对施工现场、生活区、办公区等部位进行一次全面hse检查。除对现场进行专项检查外，项目hse工程师应组织监理单位，对监理单位及各施工单位hse管理过程记录、人员履职情况进行抽查。工程及hse部负责人及相关专业工程师、监理单位总监及相关工程师、施工单位项目经理及安全、生产负责人参加检查，由工程及hse部出具检查报告。隐患发放：检查结束后，组织召开检查反馈会，对检查中发现的

41、问题进行通报，提出整改要求，会后由工程及hse部hse工程师（或要求安全监理工程师）整理后发放至各相关单位、监理单位，同时将问题发放至各分管工程师。隐患整改及复查流程：各单位接隐患整改单后立即组织对隐患进行整改，整改合格后出具整改报告报监理验收，监理复查、签字后，各单位将整改报告报工程及hse部分管工程师签字确认，最后报专职hse管理人员归档。总包、监理单位hse管理人员对整改过程进行监督、督促，过程中有问题及时反馈工程及hse部，同时及时组织对隐患进行细致复查，若隐患未按期整改、复查完毕，且总包、监理单位过程中未履行相应的监督职责，则对总包、监理进行处罚，在相关考核中予以扣分。月度检查问题整

42、改流程（5）hse检查记录、整改通知单和报告等hse资料应妥善保管到项目结束。3.3.5 整改和跟踪（1） 对于发现的hse违章、隐患和不符合项或其他hse问题，能立即纠正的当场纠正，不能立即改正的由检查组织单位下发整改通知单（以检查记录、工作联系单或本单位模板等形式），通知单中应明确问题描述、整改完成时间和复查要求等。（2） 检查单位和相关部门应跟踪hse问题的整改进展、督促责任单位及时整改并进行复查，在月度hse会议中对hse问题的整改情况进行汇总、分析。（3） 责任单位应制定整改期间的hse控制措施，防止整改期间发生hse事故。（4） 对所发现的隐患进行闭环管理，未整改完成，不得消项。

43、3.3.6 管理过程记录资料序号资料名称编制单位存档单位编制时间备注1年度hse检查计划（工程及hse部）工程及hse部工程及hse部每年一月份2年度hse检查计划（监理）监理工程及hse部监理3年度hse检查计划（总包）总包工程及hse部监理总包4承包商入场前hse检查监理、工程及hse部工程及hse部监理各承包商入场前5hse周检记录表及整改回复监理、总包工程及hse部监理每周1次6专项hse检查记录表监理工程及hse部监理按照专项检查要求在使用前、每季度进行7雨季施工前检查工程及hse部工程及hse部雨季前8冬季施工前检查工程及hse部工程及hse部冬施前9施工人员管理检查监理工程及hs

44、e部监理每月一次10法定节假日安全检查工程及hse部工程及hse部节假日前后11总包单位上级单位检查总包工程及hse部监理总包每两个月一次12hse月度检查记录表及整改回复工程及hse部工程及hse部每月一次附件1：hse工作（检查巡视）记录表检查巡视人： 时间： 年 月 日当日检查重点：（写清当日检查范围，主要检查项目）现场主要问题：（分项写清楚问题、责任单位）1、2、3、其它主要工作：（教育、会议、交底等）其他事项：附件2：hse检查记录表被检单位名称资料编号hse-周检-检查人员详见检查签到表检查时间年 月 日文件接收人限改时间年 月 日管理痕迹检查项目及问题：（对于有管理痕迹检查时填写

45、）主要检查区域：（写清当日检查范围，主要检查项目）检查总体情况及存在问题：（总体描述当日检查中所发现的主要问题）整改措施：（对于系统性、重复性的问题，应提出整改措施及要求）具体问题第1项：隐患名称 整改措施：（由回复人员填写） 整改前：（照片）整改后：（照片）（由回复人员填写）第2项： 整改措施：（由回复人员填写）整改前：整改后： （由回复人员填写）安全监理工程师(签字)：检查单位名称： 总监理工程师(签字)： 建设单位hse工程师（签字）：hse检查签到表检查时间年 月 日资料编号hse-周检-单 位姓 名单 位姓 名注：检查时间及编号应与对应的hse检查记录表一致hse整改回复、复查记录表

46、回复单位名称资料编号hse-周检-（与检查报告一致）检查时间年 月 日回复时间年 月 日整改情况：（描述所采取的措施）具体整改明细：第1项：隐患名称 整改措施：（由回复人员填写） 整改前：（照片）整改后：（照片）（由回复人员填写） 回复单位（章）： 项目负责人： 回复日期监理单位复查意见： 监理单位（章）： 总/专业监理工程师： 复查日期：3.4 hse会议制度3.4.1 职责（1）工程及hse部a.负责组织监理、承包商进场hse管理要求交底会。b.负责组织部门hse例会；根据工作需要组织hse专题会；参加项目监理单位组织的周例会；组织项目月例会。c.协调解决现场出现的重大问题或可能出现的重大

47、风险。d.负责对承包商的hse例会的执行情况进行监督、检查，负责对承包商执行本制度的情况进行管理、监督。（2）监理公司a.负责组织项目周例会和hse专题会，对承包商执行例会制度的情况进行监督、指导，同时负责向建设单位反馈执行情况。b.根据工作需要组织hse专题会。（3）承包商a.必须接受建设单位及监理单位的监督与管理。b.负责组织承包商hse周例会；落实各班组的班前安全会；根据工作需要组织hse专题会。3.4.2 会议类型（1）监理、承包商进场hse管理交底会，由工程及hse部组织，监理、总包单位交底邀请hse管理部人员参加。建设单位部门hse例会可与部门例会合并召开，部门例会中应将hse工作

48、列为专项议题，对现场hse问题进行分析解决。（2）项目hse例会每周召开一次，会议一般由监理单位总监代表主持，承包商生产经理、安全总监参加，监理单位安全工程师及相关专业工程师参加，若需要，可要求承包商项目经理和监理公司总监参加；每月最后一周的周例会作为月例会，由建设单位负责人主持，建设单位相关工程师，监理单位总监、总监代表及相关专业工程师、施工单位项目经理及生产、安全负责人参加。（3）总包hse周例会每周召开一次，会议由总包项目经理主持，承包商相关管理人员、分包商的hse管理人员和施工管理人员参加。（4）hse专题会会议可由建设单位或监理、总包组织，根据工作需要确定会议召开时间和参加人员。hse方案讨论会相关要求详见“安全技术及措施审批制度”。3.4.3 会议内容（1）hse例会（包括公司hse例会、项目hse例会、总包hse例会）内容：Ø 之前布置事项跟踪、点评；Ø 传达、学习上级有关hse管理的文件、指示、通报等；Ø 发布