2021年审计年终总结及来年谋划

1、资料来源：来自本人网络整理！祝您工作顺利！2021年审计年终总结及来年谋划 搞好总结是年终岁尾的一项重要工作，下面就是我给大家带来的审计年终总结及来年谋划范例3篇，欢送大家阅读参考! 审计年终总结及来年谋划范例1 我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确指导下，在各内审单位指导的重视支持下，严密围绕我市现代化滨湖大城市建立这个中心，进一步拓展工作思路，主动推动内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的动身点和落脚点放在促进进展、促进管理、促进进步效益，强化内部掌握、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监视工作，获得了明显的成果。据不完全统计

2、，全市215家内审机构共完成审计工程6819项，查出损失铺张2488万元，增加效益13008万元,提出建议看法被接受1386条。内部审计工作已成为部门和单位内部严厉财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建立的一个重要手段，为效劳合肥经济跨越式进展、构建和谐社会发挥了主动的作用。 一、坚持"围绕中心、效劳大局'，主动开展内部审计工作 全市内审机构严密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和掌握、进步经济效益和反腐倡廉为重点，主动进展工作重点"转型'，仔细开展审计工作。 一是主动开展内掌握度评审和制度建立工作。全市内部审计机构利用对本单

3、位、本企业的经营管理流程以及内掌握度执行中的重要环节和关键点比拟熟识的优势，2021年共开展了206项内掌握度执行状况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理施行了内控评价。根据内控评价体系指标进展了打分，针对货币资金和物资管理存在着比拟大的风险，提出了加强管理的6条看法，并专题向公司指导提交了综合审计报告。 市公安局为进一步标准建立工程开工决算审计费收取标准，制定了关于调整建立工程开工决算审计费收取标准的规定(合公通202118号文件)，强化了内部建立工程的资金、开工决算的审计监视和管理，进步了建立工程资金效益，发挥了制度保

4、障作用。合肥科技农村商业银行根据合肥科技农村商业银行审计检查施行方法、合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的进步。合肥市其次人民医院根据卫生部公布的卫生系统内部审计规定，成立了独立的内审室，装备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监视检查，制定了二院内审工作职责(细那么)等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。 二是突出建立工程审计。为了节省建立资金，全市各内审机构都针对本单位的建立热点，主动地开展建立工程审计。据不完全统计

5、，到12月底，内审机构已审计建立工程5906个。合肥电信分公司审计部2021年连续严把审计质量关，严格根据省公司的要求，对具备条件的工程工程做到100%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程工程4299项，工程送审总金额11308.72万元，审减406.84万元。建筑安装工程66项，送审金额309.24万元，审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星修理送审工程233个，送审金额1593.79万元，审减额243.66万元,审减率15%;合肥市建立投资控股(集团)有限公司接审工程121个，涉及工程86项，送审金额64080.3万元，局部已审定工程的核减率达20%;合肥市公安局

6、审计处施行工程开工决算审计68项，送审金额4690.5万元，审减额839.8万元，审减率17.9%。通过对基建工程工程的审计，有效地防止了建立工程工程高估冒算行为，保证了工程工程质量，节省了建立资金，发挥了内部审计监视与效劳的功能。 三是连续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监视，累计完成财务收支审计214项，促进了各单位财务管理工作的标准化。合肥新站试验区财政局对政府选购环节，留意严格把关，竭力提升选购资金节省效率，强化对政府选购的监管。截至2021年10月份，全区自行选购预算0.1082亿元，实际支付0.0809亿元，节省资金273万元，资金节省率高达25.

7、23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居2021年1-6月份财务收支状况进展了审计。市大路局对所属11个单位2021年财务收支进展了全面审计,审计面为100%,通过审计，发觉问题36个，提出审计看法38条，所审工程均下发了审计看法书，并进展跟踪落实。 四是大力开展经济责任审计。据统计，全市内审机构已对196个县以下指导干部和企业指导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了指导干部和企业指导人员的经济责任意识、自我约束意识，促进了党风廉政建立。如市邮政局2021年以

8、财务收支审计为根底、经济责任审计为重点，施行了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计，努力做到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合;经济责任审计与廉政工作相结合;经济责任审计与职业素养相结合。市建委、市民政局、市训练局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市大路局、蜀山区训练局等单位，也主动开展经济责任审计，实在使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建立的重要根据。 五是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格根据合同法规定，对企业涉外的全部协议、合同

9、进展仔细审核、严格把关，全年共审核审签经济合同342份，金额达8690.90万元，无违约合同发生，很好的躲避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至2021年11月底共审核集团、锦邦等5个公司的合同1742份，合同进展报告259份。合肥市建立投资控股(集团)有限公司严格根据集团公司合同管理暂行方法标准合同的订立、审查，从维护公司利益角度动身，修改不合法不合规之处，避开潜在风险，全年共审查合同300余份，较好地履行了风险掌握职能。 二、突出效劳理念，努力推动内审协会建立 合肥市内审协会在市审计局的指导下，在各内审协会会员单位和理事的共同参加下，在市审计局机关各部门的大力支持和协作下，仔细履行章程给予的

10、义务，全面施行协会年初制定的工作方针和方案，突出重点，讲务实效，充分发挥好桥梁纽带作用，实在履行好管理、协调、效劳、沟通职责。一年来，市内审协会以效劳为理念，主要做了以下工作。 一是推动内部审计职业化建立。第一，抓好内审人员连续训练和培训工作，促进内审人员职业化程度的进步。依据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会2021年工作要点的要求，围绕省市审计机关开展的"审计质量年'活动，组织了一系列活动，进一步标准审计行为，推动内部审计工作进展。2021年5月，市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班，全市各单位内部审计人员参学的主动性特别高，共有260余人参与了培训，创下

11、了内审人员参学之最。开班时，市审计局吴利林局长亲临致辞，对参学人员是一个极大的鼓舞。培训班聘请了安徽财经大学教师和省审计厅的审计专家授课，系统地学习了内部审计工程质量管理、内部审计文书标准化，审计信息化等内容，为进步全市内审人员的专业素养和业务技能，建立健全内部审计制度，促进全市内审工作的标准化、制度化、科学化和职业化程度起到了主动的作用。其次，连续做好cia考试的宣扬、报名工作。cia是国际内部审计专家的标记，是进步内审人员素养的一条重要途径。市内审协会为组织宣扬、报名工作投入了很大精力，2021年共组织了30人参与考试。 二是开展优秀内部审计工程评比和内部审计理论研讨。为进一步推动内部审计

12、工作进展，合肥市内审协会主动组织全市各内部审计单位主动参与省内部审计师协会组织开展的20212021年以来全省优秀内部审计工程的评选，以及2021年风险导向审计在审计风险管理中的应用和内部审计质量掌握与管理两个课题的理论研讨。合肥供电公司审计部组织施行的"固定资产内控管理审计'工程被评为全省优秀内部审计工程一等奖并获通报表彰，合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的风险导向审计与企业风险管理的互相应用和合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的试论商业银行如何加强内部审计机构质量掌握等8篇论文获奖并通报表彰，其中二等奖1篇，三等奖2篇，优秀奖5篇。 三是组织推举参与全省2021年至20

13、21年内部审计先进单位和先进工和为纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年合肥市审计系统先进集体和先进工的评选表彰活动。依据省审计厅关于做好全省内部审计工作先进表彰会议预备工作的通知(皖审发202174号)要求，为仔细总结我市内部审计工作阅历，促进内部审计队伍建立和内部审计事业进展，市内审协会组织推举了2021年至2021年全市内部审计先进单位和先进工,参与全省内部审计工作先进评选活动。合肥百大集团审计部等8个单位荣获全省内部审计先进单位，合肥市建立投资控股(集团)有限公司法律审计部朱晓娟等9位同志荣获全省内部审计先进工。在纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年全市审计系统先进集体和先进

14、工的评选表彰活动中，合肥市卫生局方案财务审计处等5个单位荣获全市内部审计先进集体，合肥市公安局审计处任建等6位同志荣获全市内部审计先进工。 四是组织对内部审计岗位资格证书的其次次年检工作。通过培训考试和资格认证，合肥市已有700多名内审人员获得了中国内审协会颁发的资格证书。根据安徽省内部审计人员岗位资格证书年检方法和省内部审计师协会2021年的工作要求，为加强内审人员的职业化管理，市内审协会组织了对内部审计岗位资格证书的其次次年检工作，共年检400余人。 五是组织内审单位参与了合肥审计系统纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年书法摄影展活动。内审单位踊跃参与，共征集书法、美术、摄影作品等计

15、40余幅，其中荣获2个一等奖，3个二等奖，2个三等奖。 六是组织内审单位参与了合肥审计系统"我与审计同行'主题读书演讲竞赛。合肥燃气集团有限公司内审员王英撰写、牛慧演讲的感悟审计人生，无怨无悔荣获一等奖，合肥经开区管委会梁美演讲的无悔的选择荣获三等奖，合肥热电集团史晓云演讲的审计伴我去成长荣获优胜奖。 七是强化内部审计宣扬。为进一步优化内部审计工作环境，市内审协会注重加强协会秘书处工作，努力抓好学习和自身建立，并利用各种媒体，实行多种形式，强化内部审计宣扬工作，推动内审工作进展。并在内审单位自愿的根底上征订了2021年中国内部审计150份。 三、工作方案 一是在上半年召开全体

16、会员代表大会，大会将总结2021年合肥市内审协会成立以来的工作，规划下一个5年的工作，选举产生新的协会指导班子，并产生新一届理事会、常务理事会。 二是加强与内部审计单位的联络和工作沟通，分别召开机关和企业两个内审单位的座谈会，进一步拓展内审人员的工作思路，促进内审工作的转型。组织一次向其他省市先进内审单位的学习沟通活动。 三是连续抓好内审人员后续训练培训工作。第一，推举有条件的单位支配人员参与中国内审协会和安徽省内审协会举办的专业培训。其次，市内审协会依据全省审计系统的"审计创新年'活动，结合我市实际，举办一期内审人员业务培训班。 四是连续开展理论研讨和阅历沟通活动。 五是完

17、成省厅和省内审协会布置的工作任务。 审计年终总结及来年谋划范例2 2021年工程审计部部门，在公司指导的指导和大力支持下，各部门的主动协作下，审计部全体员工的努力工作下，紧紧围绕公司指导的指示精神，本着主动仔细负责的看法，做到公正公正的审核，在此，对一年来的工作进展总结： 一、努力完成工作任务，获得良好成果 2021年，审计部门全体成员围绕中心，注重实效，以仔细、细致、负责的看法做好各项审计工作，推动局整体工作又好又快进展。 二、全省工程审计工作开展顺当 2021年，全省共开展工程建立工程审计348个，审计资产总额6.93亿元，提交审计结果报告190份，提出建议43条，促进增收节支3051.4

18、0万元。其中送审概算23905.72万元，审减1006.77万元，审减率4.21%，送审预算18997.18万元审减605.65万元，审减率3.19%，送审结算25620.73万元，审减1711.62万元，审减率6.68%。省局(公司)对德州办公综合楼、日照物流配送库和潍坊烟叶储运中心二期工程工程进展全过程跟踪审计，其中德州办公综合楼工程送审概算22763.56万元，审减929.13万元，审减率4.08%。市局(公司)坚持对工程招标、施工、到开工验收、结算的每个环节实行全面跟踪审计，并与中介机构每周定期参与工程工程施工现场会，对审计过程中存在的问题提出建议和整改措施，做到早发觉、早处理，有效地

19、防范虚列工程工程、多记工程量、高套定额和多结工程款等问题的发生。投资总额严格掌握在预算范围之内，获得了良好的投资效果，到达了对工程事前介入、事中掌握、事后监视的目的，较好的履行了内部审计在工程工程建立领域的监管、效劳职能。 1、建立"两个制度'，保障过程跟踪审计 深化贯彻"两项工作'部署，各级内部审计不断加强工程建立工程管理监视，将内部审计力气与外部审计力气相结合，建立两个制度中介机构管理方法和工程工程审计管理方法。 2、完善"三项措施'，把握工程审计进度 一是对重点工程工程跟踪审计施行方案。二是派专人常驻工地现场监视和效劳。三是加强对受托

20、中介构造的管理。拟出台山东省烟草专卖局(公司)系统工程审计中介机构用法管理方法，并明确指导方式和考评方法，通过月度汇报和季度座谈的形式，精确把握工程进度和准时解决存在问题，到达进一步进步投资效益的目的。 3、突出"六个重点'，实现全程跟踪审计 在招投标、合同管理、材料设备选购、工程管理、工程造价、财务决算六项工作中，突出重点，根据流程，严格审查，准时发觉，有效防范、避开，实现全程跟踪审计。 (二)各地市区审计工作获得良好工作成果 1、潍坊烟叶储运中心二期工程建立工程 通过15个月的跟踪审计，由省局挺直托付跟踪审计的潍坊烟叶储运中心二期工程建立工程已办理完开工结算手续，该工程审

21、减率为2.6%，投资总额掌握在预算范围之内，获得了良好的投资效果。 2、完善制度优化流程，审计出新招 今年，地区在本来制度体系的根底上，依据市场的需求和改变进一步完善了工程审计的制度和流程，策划了符合地区特色的规章制度，工作流程，不仅使工程建立工程审计实现了有章可循，有法可依，更为跟踪审计工作顺当开展供应了有利的保障。 3、加强监视管理，"亮牌'措施施 处在招标过程中，对代理机构工作程度实行"亮牌'管理，有效保证了代理机构更加负责任地开展工作，并且制发了招标代理机构监视评价表，定期组织监察、审计、财务、法规、内管等部门全程参与招标活动，现场打分，提出改良看法

22、和建议，最大限度地避开了招标过程中的违规操作、违法乱纪行为。 4、跟踪审计写实记录表，监管落实处 在跟踪审计方面，要求工作人员每日填写"跟踪审计写实在记录表'此举可以准时发觉、并订正工程建立中出现的问题，确保把"五个关口'监管措施落到实处。 5、主动参加，注重详情 滨州方面，主动参加招标文书和重大合同的起草和审核，注重详情，建立健全合同订立和履约监管机制，动态把握合同的履约状况，强化对合同重大变更的备案管理，不仅进步了当事人依法办事的合同履约意识，也保证合同完全有效履行，防范转包、违法分包行为的发生。 三、存在一些差距和缺乏问题， 2021年，工程审计处在上

23、级的正确指导下，通过全体干部职工的努力，虽然获得了肯定的成果，但还是存在一些差距和缺乏问题，主要是： 一是学习不够，集中培训时间少。特殊是在任务重的状况下，放松了学习，集中培训时间少，工作人员学问更新不够，用学习指导理论不够，需要进一步加强学习，进步素养; 二是对审计成果的运用、审计信息的披露方面做得不够，部门预算执行审计工作还需进一步积累阅历; 三是如何适应财政支出改革，深化工程工程审计工作方面还需在理论中进一步探究，审计工作力量有待加强。 四是审计方式没有准时转变，没有跟上如今市场经济的改变，需要通过创新的手段，推动审计方式和审计形式的改变。 五是调研工作不够重视，不够彻底，没有全面的深化

24、基层，理解基层，需要在调研工作方面下功夫。 四、立足工程审计，共创公司美妙明天 回忆一年工作，我们立足于工程工程审计，全面做好本职工作，为制造公司美妙的明天而奉献自己的努力。 (一)连续加大对审计人员的培训力度，全面进步内部审计人员素养。 工程建立工程内容掩盖面广、建立过程冗杂，既涉及财务管理，又涉及工程建立管理，审计内容综合性、专业性都比拟强。因此必需进一步加大培训力度，抓好基建工程业务学问培训，进步现有审计人员业务素养、拓展学问面，为工程建立工程审计的顺当施行奠定相应的专业根底。 (二)建立健全内部审计制度体系，不断促进工程工程审计标准化、程序化、制度化进展 工程工程审计，尤其是跟踪审计是

25、建立工程审计形式的重大创新。为了使工程工程审计能安康进展，同时也是为了进一步完善跟踪审计，使这一形式能更好地为建立工程工程效劳，下一步我们拟建立一套完好的审计程序和审计标准，制定跟踪审计施行方法，科学合理地选择审计跟踪点，精确把握审计参加管理的程度，为审计人员及其它各方管理人员供应详细指导，使之各司其职，工作到位不越位，互相协作，协调运转，使工程审计步入标准化、程序化、制度化的轨道。 (三)进一步加强工程建立工程的审计监视，实现"两个转变'。 为了更好的发挥工程建立工程审计工作的作用，一要由注重造价审计向造价、质量审计并重转变，审计人员要从工程质量入手，实行深化工程现场踏勘检

26、查，重点揭露一些施工企业不按图施工、偷工减料、以次充好、高估冒算等问题，对问题严峻的，会同相关职能部门对施工企业、监理公司和现场监理、施工人员进展了处理惩罚。二要由单一工程量审计向管理审计转变，从管理审计入手，通过对设计、招投标、施工合同和施工环节的全程监视分析，提醒施工单位、监理人员在施工现场管理、监理和材料价格把关不严等方面存在的问题。 (四)连续开展重点工程工程全过程跟踪审计，进步投资效益 进一步加大审计监管力度，对重点工程工程，仔细组织开展工程工程全过程跟踪审计。连续对全省重点工程开展跟踪审计，通过对重点工程从立项开头到开工结算为止的投资活动全过程进展连续、全面、系统的审计，严控工程设

27、计，工程招标，工程合同、工程概算、工程预算、工程拨款、工程设计变更、隐藏工程验收、工程结算等关键环节，以标准投资行为，进步资金效益。 (五)进一步完善工程审计质量掌握机制。为有效掌握工程审计质量，我们将建立健全工程审计质量掌握的详细措施，并在严格审计程序，明确审计责任的根底上，执行好质量责任追究制度。同时，还要进一步完善对中介机构审计质量监视机制，对一些较大工程工程结算实行复审制，以有效保证了工程工程审计质量。 (六)加强对各地市的调研指导工作 由于各个地区的实际状况的异同，我们在绽开审计工作时，不能依靠常规的阅历处事，而是要依据各地市的实际状况，进展系统、细致的分析，深化的调研，实现审计工作

28、又好又快的开展。 1、深化各地市调研，现场测量和观察， 到现场抽查核对工程量，审计投资本钱的真实性。工程决算审计中，一般是先通过建立或施工单位供应的工程决算书，工程量计算表，开工图集设计变更现场签证等资料进展初步审查，分析重点和疑点，工程量计算是核减工程造价的重要环节。由于工程审计有严密性、精确性、适应性、有用性和标准性，因此在工程审计时，要选择适用的国家定额和工程量计算规章以及标准性文件，抽查重要工程的计算是否精确，在进展实地测量，核对工程量。 2、跟踪工程进度，进展进度掌握质量掌握，投资掌握 在工程审计过程中，每月中旬及下旬发两次报表，每季度上报一次季报，报表包括工程概况、当月的工程工作进

29、展状况、已完成投资额、工程中存在的问题等。每月两小报，每三个月一大报，这样依据每个月、每季度的报表追踪审查，对该工程工程的工作状况进展全面把握。 3、充分运用现代科技手段 通过充分用法易佳或者神机妙算等预算软件，计算机帮助审计手段，供应工作效率。在工程决算审计中要想把好费用定额的套用与取费标准、取费程序关，关键是运用好工程造价软件，选择适用的单位估价表，材料差价等模板。这样就能更快更有效的开展审计工作，到达审计的精确性。 以上是工程工程审计部门2021年的工作总结，还请各位指导评议，并借此时机，向一贯关怀、支持和关心审计工作进展的各位指导和同事表示真诚的谢意。 审计年终总结及来年谋划范例3 一

30、年来，在公司指导的亲切关心和指导下，我在审计科主任的岗位上，带着审计科的全体同仁严格根据审计方案，紧紧围绕公司提出的"加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深化落实'这一工作目的，主动主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，获得了肯定成果，主要表如今：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简洁审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创立到各项工作得以安康进展的良性过渡。2、从个人的工作力量发面，实现了从最初的不理解、不熟识，工作过分慎重当心，甚至有些领域不敢介入，到如今能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过大半年的努力，我如今已经

31、全部融入到了这个布满活力、朝气的大家庭中，但这与指导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我信任有公司指导的信任，有在座的各位部门指导的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作肯定能一年比一年有起色。同时也会得到公司指导和同志们的认可及欢送。下面我从三个方面汇报工作： 一、20xx年的主要工作 1、严格审计的纪律和制度 审计部是一个比拟新的部室，指导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的进展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺当开展，自从我调到审计科后的第一次全体会议上，就依据制定的年度工作方案，并结合内部人员的详细业务力量，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分

32、工不分家的原那么，进展了内局部工。并从工作纪律、工作作风、工作看法、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些根底工作的进展，为我们工作的顺当绽开打下了扎实的根底。 2、主动开展对分公司财务管理的监视和评价 xx科技园是我公司在xx设立的消费明胶的企业，由于种种缘由，该公司始终没有建立起完好、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了肯定的风险性。依据公司指导的要求，我们在8月份对其帐目及库存进展检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进展标准、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，关心该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库

33、管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，标准会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。其次阶段，对标准后的会计核算制度，施行正常的审计检查，通过这一系列工作，标准了该公司核算制度的同时，也训练了会计人员，增加了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。 3、严格费用报销规定，严格费用审核 审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开头的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、消费车间工资的审核、发货费的审核、车间修理费的审核等，根本上包括了全部的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习

34、公司出台发布的新规定，新同志为了尽快进步自己的技能，主动请教老同志，并对要点准时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的根底。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但根本上没有出现有问题的审核，从而有效的协作了公司的财务管理工作。 4、如期施行内部核算制度，加强了员工的节能降耗、挖潜增效的责任心。 首先组织核算人员到车间进展摸底，测算出第一手的根本数据，帮助消费实行定产、定员、定岗，重新修订和健全了工资定额，而后又制定出相应的节能降耗的奖惩制度，如网胶用法率由20%进步到40%。在组织摸底的过程中，我发觉公司的废胶皮、网胶都做垃圾处理，经过审计科的不断询问调查，发觉市场上对该类

35、废品有很大的需求，目前这些废品每月可以为公司增收近万元。 5、为供给部门供应市场信息 ，降低选购本钱 针对部门反映出的问题，进展了核查，并结合核查进展了市场调研，这也是审计部20xx年工作方案的一项根本内容。核查中，为了把问题核查清晰，把市场调研精确，主动地与客户沟通，多方搜集市场信息资料，这一切都为我们后期的选购积累了丰富的第一手资料。例如,选购的钛由原来的每公斤xx元降到xx元，棕榈油由原来的每公斤xx元降到xx元，胶囊壳由原来的每万粒xxx元降到xxx元，等等，大大降低了选购本钱，为公司猎取了更多的利润。 6、加强企业内部审计 在本部门全体人员的通力协作下，对公司内部比拟重要的工作岗位的

36、工作状况进展了审计，并发觉了一系列问题。比方对财务及外协出纳的审计过程中发觉的帐目混乱及现金短缺的等问题。由此，进一步标准财务内部定期对帐与稽核制度，对有关物资、现金、银行存款和其他财产进展有效掌握，保障公司资产的平安性。 二、 工作中存在的缺乏 1、审计工作还不够深化、细致 审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门主动主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司方案进展。但是一年来由于审计部门与各个部门缺乏沟通,也可能由于各个部门对审计工作的不理解,导致了我们工作中常常表现出开拓性不高的弱点。 2、审计的职能有待加强 回忆一年来我们的审计工作，往往理顺性、标准性

37、的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我始终认为这只是刚开头，一切还不标准，审计工作头绪比拟乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。 三、20xx年的工作方案 20xx年审计部的总体工作目的是：在20xx年审计工作在公司经营管理中获得了重大打破的根底上，主动主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监视职能、评价职能和管理掌握职能。在详细的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、爱护性和建立性的作用得到最大程度的发挥。为公司的2021创业目的的实现做出应有的奉献。 详细的工作有以下五个方面： 1、连续做好费用及工资的审核 这项工作做好了，就表达了审计是企业经济卫士的作用。20xx年由于我们特别注重与财务部的沟通与沟通，这项工作开展得还是比拟顺当的。特殊是对车间定额计件工资实行单人单