公司员工出差管理规定有哪些

1、公司员工出差管理规定有哪些公司员工出差管理规定有哪些第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定。第二条员工出差依以下程序办理：1. 出差前应填写“出差中请单。出差期限由派遣负责人视情况 需 要，事前予以核定，并依照程序实核。2. 出差人凭核准的“出差申请单向会计部暂支相当数额的旅差 费， 返回后一周内填具“出差旅费报告单，并结清暂支款，未于 一周内报 销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。第三条出差的审核决定权限如下：1. 国内出差：6 日内由部门经理核准， 6 日以上由主管副总经理 核准， 部门经理以上人员一律由总经理核准。2. 国外出差：一律由总经理核准。第四条出差不得报支加班

2、费，但假日出差酌情予以计薪。第五条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要 联 系， 请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否那么除不 予报销差 旅费外，并依情节轻重论处。第六条出差差旅费分为交通费、 住宿费、膳食费、通讯费、交际 费等， 其标准另定。第七条出差费用的报销：1. 交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补；2. 膳食费按标准领取；3. 通讯费以邮局凭证报销；4. 交际费由领导核定，凭据报销。一、 出差审批规定公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考 察等 事项需要出差，须填报?出差申请表?，经主管副总和常务副 总或总经 理批准前方可出差。?出差申请

3、表? 中须明确填写： “部门、中请人姓名、 岀差时间、 出 差地点、出差事项和工作要求以上内容要认真填写，?出差申 请表? 作为差旅费报销凭证，财务部存档。各类会议、学习、考察出差回公司后，要形成书面汇报材料，报 部门 和公司分管领导，必要时抄报人力资源部存档。二、 差旅费预支程序：1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员，可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。2、预支差旅费程序：出差人员填写?借款单?一部门经理审核签字一主管副总 和常务副总批准一财务部审核付款。 批准人员外 出时， 如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时，可由 其他书面委 托人或总经理直接签批借款

4、3、已预支过差旅费的出差人员回公司后，必须在 3 日之内到财 务部 填报结算，逾期不结算者不含批准后的时间，财务部应在当 月发工 资时按 20 元/ 天扣罚最多 200 元，。财务部应定期清帐、 查核借款 情况、通知本人和单位负责人。4、超 标准住宿需事先申请，报销时经部门经理审查、签署意见后报常务副总总经理批准报销。5、?借款单?中要明确“单位名称、借款人、借款事由、经由 地、 目的' 地、借款金额、预计还款时间等事项， ?借款单?作为 原始凭证， 由财务部归档。四、差旅费审批报销程序1、根据财税要求， 无论单据是否与报销标准符合， 出差人员填 写?费 用报销单?时应附上所有单据，包

5、扌舌住宿发票但不以住宿发 票金额 计算报销款。未附上住宿发票的不予报销住宿费。2、非差旅费工程开支如： 招待费、礼品费等费用单据不能粘贴 在?费 用报销单?上报销，需由总经理事先批准开支标准、在财务 审核后的单 据上签字、单列报销。3、报销流程：岀差人填单签字一部门经理审核签字一财务部审 核一 主管副总和常务副总批准一财务部报销付款。4、超标准住宿，需经部门经理审查、 签署意见后报 主管副总和 常 务副总批准报销。五、各项报销、补助标准1、公司各部门人员因公出差可乘坐客车硬座或火车硬座等交通工具，夜间乘车连续 10 小时以上的可以乘硬卧，往返的交通费用实 报实销。2、公司中层以上人员因公出差可

6、乘坐客车硬 / 软座或火车硬 / 软 座， 夜间乘车标准同上，往返的交通费用实报实销。3、根据工作需要和事先中请，副总经理以上高层干部可乘坐飞 机或 软卧夜间乘车连续 10 小时以上，往返的交通费用实报实销。4、符合夜间乘硬卧标准而未乘硬卧的， 按 100 元/ 中层以上 、 40 元/ 一般人员予以补贴，同时取消当日住宿补贴六、其他1、因公出差人员在出差过程中乘出租车不报销，特殊情况需事 先申 请、常务副总总经理特批前方可按常务副总总经理签字报 销。2、出差公务行程均视为工作时间，不报销加班费，必要时可安 排调3、出差人员的与公务无关的绕行车船交通费用自理。遇。4、享受提成的业务人员按提成规

7、定，不享受上述补贴和报销待5、出差时有中途上车、 特殊地区、特殊时间、 无标准的计算机 打 卬票据情况时，参照木规定附件：?无标准票据地区的车票报销 标准? 报销。该标准由财务部组织 2 个以上部门人员了解、核查实 际情况，随 时补充修订，签字确认或更改附件中的报销标准。6、本规定中的未及事项，由常务副总酌情处理，必要的重大事项报总经理处理。出差程序1. 员工出差前应填写“出差申请单，出差期限由遣派主管视情 况 需要限定日期，予以核定。如遇特殊情形事前无法及时办理，亦 应在岀 差完毕后尽快补办手续。2. 拟出差人员将填写好的“出差申请表送行政部留存、 记录考 勤。3. 拟出差人员凭核准的“出差申请表、“借款单，可向财务 部 暂借相当数额的差旅费。待出差结束后日内结清暂借款项，超过 日，财 务部可将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待