公司日常规章制度

1、公司日常规章制度范本第一章、办公室日常规章制度第一条、工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异 服或过于曝露的服装。男士不得留长发、怪发，女士不留怪异发型， 不浓妆艳抹。第二条、办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班 时间吃零食、睡觉、干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关 的书籍报刊。第三条、禁止在办公区内吸烟，随时保持办公区整洁。第四条、办公接听 应使用普通话，通话期间注意使用礼 貌用语。如当事人不在，应代为记录并转告。第五条、禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。第六条、遵守 使用标准，工作时间应防止私人 。如确实需要，应以重要事项陈述为主，禁止利用办公 闲聊第七条

2、、文具领取应登记名称、数量，并由领取人签名。严 禁将任何办公文具取回家私用。员工有义务爱惜公司一切办公文具， 并节约使用。第八条、私人资料不得在公司打印、复印、 。第九条、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看 他人办公资料物品。需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。第十条、根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作， 不得拖延、推诿、拒绝；对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就 自己所知告知咨询对象，不得置之不理。第二章、办公用品管理制度第一条、本规定中的办公用品包括、公司给员工配置的通讯 工具 等、办公桌椅、 机和员工日常工作所需的办公文具。 公司给各部门配置的文件柜、 机、打印

3、机、扫描仪等。公司的办 公设备，如公共区域的 机、打印机、投影仪等，公司为部门购置 的杂志和报刊。第二条、公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及 一套办公用品。第三条、员工日常办公用品的领用1、公司员工领用办公用品须至行政部填写 “办公用品领用登记。2、公司员工应当自觉保护公司财产；节约使用办公用品。3、除办公文具外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。 第四条、部门申请购置办公用品的程序：1、部门经理填写?办公用品申请表? 。2、交于公司行政部 分公司那么交与分公司行政， 由其统一传真至总公司行政部。3、公司行政部查对库存或根据业务开展需要统一核准， 上报董事长、总经理。4、董事长或总

4、经理签核。5、行政部将申请结果及购置方式或地点反应给各部门经理分公司那么反应给分公司行政 。第五条、部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人。第六条、公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。第七条、公司所有员工应当保护公共办公用品，打印复印避 免浪费。对于公司内部材料，提倡使用二手纸。第八条、员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及 时向行政部或公司领导报修。第九条、其他相关规定1、公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。2、办公用品是指与办公直接联系的消耗性物品， 如、笔、墨、 纸张及打印复印机、 机、照相机等的耗材。3、办公用品实行按月购置制， 各部门根据实际工作需要，

5、 在 每个月的最后五天将下个月所需要的办公用品清单送办公室，办公室 的审定并报总经理，领导审批后，统一采购发放。4、办公用品实行专人管理。 入库时， 保管人员要对其质量和 数量进行核对和验收， 并进行登记品名、数量、单价、进货单位等， 购物人和保管发放人对所购物品清点无误，分别在清单上签字。5、办公用品验收入库后， 经总经理签字后， 财务人员按清单 和发票进行审核报销。第三章、卫生制度第一条、办公室要注意整洁。办公桌包括桌上的物品要摆放整齐，其它物品摆放要有条理；保持墙壁整洁，不乱摆衣物，不乱涂乱贴、不乱钉它物，做到布置合理，不乱丢仍纸屑，瓜皮果壳等 杂物，废旧物品应及时恰当处理，确保办公室地

6、面的卫生。第二条、工作期间不得大声喧哗和影响他人工作。办公室内 全体成员要团结统一，同事之间要相互尊重。第三条、办公室不开无人灯、无人扇。电脑应正确使用，倍 加保护，人走关机；办公室人员应把电脑作为工作的工具，如、查阅 资料等，并通过网络途径拓宽专业知识，提高工作能力；严禁在上班 时间利用电脑随意聊天、玩游戏、看电影、听音乐等。第四条、当天值日人员做好当天的份内工作，同时监督其他 办公人员保持办公室的清洁卫生，下班离开前要自觉将电脑、电风扇、 电灯、空调等管好，锁好门窗，做好平安保卫工作。第四章、报销制度第一条、公司固定资产投入或重大工程开支由高层高管层决 定后，由总经理监督办理。第二条、公司

7、日常经营性开支，由经办人申请，部门负责人 审核，董事长或总经理批准后报由财务部办理付款。第三条、报销人应将原始凭证按财务部要求粘贴整齐，由部 门负责人签字认可后，经财务部审核后报由总经理签字，财务部对原 始凭证审核后报销，如发现不合规凭证，财务人员有权拒报并按规定处理，由严重问题的及时向董事长总经理反映。第四条、所有的报销都应取得合规发票。第五条、公司对外签订各项经济合同要求使用标准文本，合同签订必须由法人签字或法人授权人签字，按合同规定的付款方式、付款时间、付款金额进行付款审批。财务部门主办会计要求建立合同台账，登记付款金额、 付款日期、会计凭证编号， 以便后期付款查阅。第六条、报销时间。所

8、有费用报销均要在取得票据的三日内到财务部办理报销手续。 假设是预借备用金需填写 “领款申请单，并在取得票据之后填写“报销单冲账。个人报销费用不得跨月。第七条、公司所有财务款项支出必须有股东签字， 财务审批。第八条、借款包括：1、零星的购物借款。2、其他临时性借款。3、个人借款原那么上不得超过该员工上个月实发工资数额。4、借款可以使用现金、支票或其他银行票据支付。5、借款最长不超过 1 个月结算， 超过一个月还未还款时财务部将从本月工资中扣除。6、借款按照借款特定用途使用借款，不得挪作它用。第五章、考勤制度第一条、工作时间公司每周工作五天，员工每日正常工作时间为 7.5 小时，其中：周一至周五：

9、上午： 8:30-12:00 ，下午 :13:30-17:30 为工作时间。12:00-13:30 为午餐休息。第二条、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡午休不打卡 ，不得代替他人打卡。第三条、迟到、早退、旷工1、迟到或早退 30 分钟以内者，每次扣发当月奖金 元。30 分钟以上 1 小时以内者， 每次扣发当月奖金 元。超过 1 小时以上者必须提前办理请假手续，否那么按旷工处理。2、月迟到、早退累计达五次者， 扣除当月奖金； 旷工一次扣发当天薪金。年度内旷工 天及以上者，并未书面提交旷工理由或者补办请假手续的，予以辞退。第四条、请假1、病假1员工病假须于上班开始的前 30 分

10、钟内，即 8：30-9： 00 致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上 医院就诊证明。2员工因患传染病或其他重大疾病请假， 病愈返工时需持 区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予 工作安排。2、事假、紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人 批准，其余请假均应填写 “请假单，经权责领导核准， 报人事部门备 案，方可离开工作岗位，否那么按旷工论处。事假期间不计发工资。第五条、出差1、员工出差前填好 “出差申请单 呈权责领导批准后， 报人 事部门备案，否那么按事假进行考勤。2、出差人员原那么上须在规定时间内返回， 如需延期应告知部 门负责人，返回后在“出差申请单上注明事由，经权责领导签字按 出差考勤。第六条、请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，三 天以上十天以内由隔级上级审批，十天以上集团总部员工由人力资源 部审查、总裁审批，子公司员工由所在公司人事主管部门审查、总经理审批。第六章、其他第一条、本制度由行政部制订，经总经理批准后执行第二条、本制度由行政部负责检查和解释。第三条、本制度自公布之日起执行。Word 是学生和职场人士最常用的一款办公软件之一，99.99% 的人知道它，但其实，这