企业安全生产主体责任对标检查手册(40页)正式完美版

1、附件2企业安全生产主体责任 对标检查手册（试行）哈尔滨市安全生产委员会办公室2017年2月企业安全生产主体责任对标检查手册（试行）责任人（责 任单 位）1 1j rr 号主体责任内容法律法规 依据检査要点检査方法主要 负责 人的 责任1生产经营单位的主要负责 人对本单位的安全生产工作全 面负责，履行本单位安全生产 工作下列职责：（一）建立、健全本单位 安全生产责任制；（二）组织制定本单位安 全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本 单位安全生产教育和培训计 划；（四）保证本单位安全生 产投入的有效实施；（五）督促、检查本单位 的安全生产工作，及吋消除生安全生 产法笫五 条、第十八 条企

2、业安 全生产责 任体系五 落实五到 位规定（安监总 办（2015） 27号）生产安1.主要负责人全面负责企业安全生 产工作，建立安全生产责任制；2落实“党政同责”要求。董事长、 党组织书记、总经理对企业安全生产 工作共同承担领导责任；3. 主要负责人作出安全承诺,组织制 定符合企业实际的安全生产方针目 标、规章制度、操作规程、应急救援 预案；4. 主要负责人组织制定企业安全生 产年度工作计划、教育培训工作计 划，签订安全目标责任书；5. 安全投入有效实施情况；6. 主要负责人定期组织召开安全生 产会议；查文件：1“党政同责”、安全生 产责任制、规章制度、操 作规程、应急救援预案形 成记录文件；

3、2.安全生产方针目标、年 度工作计划、安全教育培 训计划、安全目标责任 书、安全生产会议记录或 纪要；4 安全投入台账；5 领导干部带班记录及 考核记录；6.主要负责人组织参与 安全检查和隐患整改工任1责单 责人任位序号律据 法依点 要 查 检 a 主要 负责 人的患组诠时 隐组安及。 故 > 沪 ) ttdl 、二一. .一丄 一nth,-/会附;( 安位案安 产单预产报查少院93 故调钿务4 事和卿国第 全告妇令#)和故 查 事 检告 产报 更生 人 附全责 班安 负 带与 要 部参主 干人花后 导责工生 领负改发 实要整故。 落主患事况 7.&隐9.情故 产 情 和 事 生

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8、件；2. 安委会或领导小组人 员构成及职责。3. 企业安全生产管理网 格图。5矿山、金属冶炼、建筑施 工、道路运输单位和危险物品 的生产、经营、储存单位，应安全生 产法第二 十一条1. 按规定设置安全管理机构，配备专 兼职安全管理人员；2. 按规定配备注册安全工程师。査文件：1.安全生产管理部门或 专兼职安全管理人员配任1责单 责人任位序号律据 法依点 要 查 检 a 安全 生产 管理 机构 及管 理人 员的者 产百理管以职 单应全产师 或兀生一管产人兼存位安生程 构从他过产生百者 储单事他工 机理其超生全一或 、煤a-其全仁 理餡的员全安在职员产冶师励安口 管产外人安职员专人生属程鼓册理 生

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12、依作，以。不履等如产 位全，位策构见位法利铢生 单安守 单决机意单依福的的 营及职 营营理附营员、立品 经以尽 经经管员经人资订物 产构恪 产的产人产理工其险 生机当 生产生理生管其与危 理应。生全管产低除 管员责 全安产 生降解生二 全第条 安法三 纟产十生并中 产 安理 遇 任 全良核 生 取管 待 的 安衬考 全 听产 利 员 和篙在安策生福人 构员 及决全筑 理 机粕人 以気营安 口 管 理责和限构仍经及和产工 管职构权机行的以 人；生部 严行机”理履产构 理隴全监 生履 理决管法生机；管保安負 全员管否产依全 理见产到业知 安人全票生员安管意虫得企告 立理安一全人及产的全法危面 建管

13、予“安理涉生员安依高书 l产赋的2.管3.全人4.等5.免机人 以依 任 及责 理理 构员 员 以职店 管管 机人 人 构员訪 产产 理理 理 机人鄆 生生 管管管 理理那 全全矢产产视产 管管删 安安文生生诂生。产产帶 #予及权全全职全件生生、 文 赋以职安安履安文问全全利 查l构员z及法3.免询安安权任1责单 责人任位序号主体责任内容法律法规 依据检查要点检査方法安全 生产 管理 机构 及管 理人 员的 责任位以及矿山、金属冶炼单位的 安全生产管理人员的任免，应 当告知主管的负有安全生产监 督管理职责的部门。8生产经营单位的安全生产 管理人员必须具备与本单位所 从事的生产经营活动相应的安

14、全生产知识和管理能力。危险物品的生产、经营、 储存单位以及矿山、金属冶炼、 建筑施工、道路运输单位的安 全生产管理人员，应当由主管 的负有安全生产监督管理职责 的部门对其安全生产知识和管 理能力考核合格。安全生 产法第二 十四条 国家安监 总局44号 令 国家安监 总局（安监 总厅宣教（2015 94 号）1. 安全生产管理人员应接受专门的 安全培训教育，具备与本企业所从事 的生产经营活动相适的安全生产知 识和管理能力；2. 高危企业安全生产管理人员在任 职半年内经主管的负有安全生产监 督管理职责的部门对其安全生产知 识和管理能力考核合格，取得安全考 核合格证书；3 按规定参加每年再培训。查文

15、件：1 安全合格证书、培训合 格证书及培训档案。2 企业年度培训计划及 培训档案；3.现场抽考。9生产经营单位的安全生产 管理人员应当根据本单位的生安全生 产法第四1.严格执行安全检查管理制度，定期 或不定期进行安全检查。杳文件1 安全穆查计划；任1责单 责人任位序号律据 法依点 要 查 检 a 产经营特点，对安全生产状况 进行经常性检查；对检查中发 现的安全问题，应当立即处理； 不能处理的，应当及时报告本 单位有关负责人，有关负责人 应当及时处理。检查及处理情 况应当如实记录在案。生产经营单位的安全生产 管理人员在检查中发现重大事 故隐患，依照前款规定向本单 位有关负责人报告，有关负责 人不

16、及时处理的，安全生产管 理人员可以向主管的负有安全 生产监督管理职责的部门报 告，接到报告的部门应当依法 及时处理。条 三 十内内 原时归 题 查等 行改如 问so 检果进整刊的 m 、第题实朋出戢 目查 问落然 查go好 项检的仏胡检飪却 查乱出駢阳员讨饴 检轴查好整人曲刚 确妳所總对。和燃菌 明他 查鑽并录织定按 查那 检馭记组况患 检酎全,$£a应级匱急 全邮 安析葩相各改故 安、。对分苗存对整事 2.容容3.因间保4.和5.;剥k 表记单记 查账知畳 检台通址 全查改告 安检整报 种全患患 备安隐隐 2.3.4.5.o11安 宀寸 遵 须 必 位 营 经 产 生生 全 安&a

17、mp;二 律 法 产 生 全 安 的 用 适 取 获 和 别 识 1i 件 文-任1责单 责人任位序号主体责任内容法律法规 依据检查要点检査方法企业 的责 任全生产的法律、行政法规和国 家标准或考行业标准规定，加 强安全生产管理，建立、健全 安全生产责任制和安全生产规 章制度，改善安全生产条件， 推进安全生产标准化建设，提 高安全生产水平，确保安全生 产。生产经营单位应当按照规 定开展安全半产标准化建设， 做到安全管理标准化、设施设 备标准化、作业现场标准化和 操作过程标准化，提高安全生 产水平和事故防范能力。产法第四 条、第十 条、第十七 条黑龙江 省安全半 产条例第 二十三条法规、标准及政

18、府其他有关要求的管 理制度；2建立、健全安全生产责任制；3 建立、健全安全生产规章制度；4.积极推进安全生产标准化建设。1 适用的法律法规、标准 及政府其他要求的清单 和文本数据库，并定期更 新记录；2 安全生产责任制；3.安全生产规章制度（安 全生产责任考核、安全生 产会议、安全生产资金投 入、安全生产教育培训、 特种作业人员管理、劳动 防护用品管理、安全设施 和设备管理、职业病防治 管理、安全生产检查、危 险作业管理、隐患排查治 理、重大危险源监控管 理、安全生产奖惩、事故 应急救援及报告，以及法任1责单 责人任位序号主体责任内容法律法规 依据检查要点检査方法企业 的责 任律、法规、规章规

19、定的其 他内容）；4.企业安全标准化实施 方案和实施记录及达标 情况。11生产经营单位的安全生产 责任制应当明确各岗位的责任 人员、责任范围和考核标准等 内容。生产经营单位应当建立相 应的机制，加强对安全生产责 任制落实情况的监督考核，保 证安全生产责任制的落实。安全生 产法第十 九条企业安 全生产责 任体系五 落实五到 位规定（安监总 办（2015） 27号）1. 制定安委会和各管理部门及基层 单位的安全职责；2. 落实安全生产“一岗双责”,制定 主要负责人、所有领导班子成员、各 级管理人员和从业人员的安全职责；3. 建立安全生产责任制考核机制；4对企业负责人、各级管理部门、管 理人员及从业

20、人员安全生产责任制 进行定期考核，予以奖惩。查文件：1安全生产责任制及考 核制度；2考核、奖惩决定文件， 及奖惩兑现情况。现场检查：财务记录、行政文件。任1责单 责人任位序号律据 法依点 要 查 检 a 2的投机营于不 弔安t几 吉会立 备金策经市入卿污建木"、呢好鄆人 具资决人对投。対朗叽觥抄訂鹿訓即 請課并任出/蠶需爲 应需位者，资责应品。画品照、产资 血祕种点価諭担位用费j父物捞取生产 单所营人保需承单护经、险当提他zfj 营件经责以必果营防的炼危应额其全 经条产负予所后经动训洽及位足，安 产产生要人产的产劳培、以单定用证 生生由主资生致生备产工造等规费保 全，、投全导 配生施

21、制存关产当 安入构的安足 于全筑械储有生应安全生 产法第二 十条、第四 十四条黑龙江 省安全生 产条例第 十九条以 和安全 人 立 用安 责 建 使 明 鲂定度涯战 甥规制冶帐 注府理碇台 构 政管知 用。 机 地用彷 费况 障 当费地 产情 保及产仮，生肘 入 家生家用全使 投；国全国费安用 全任据安照产立费 安责根实按生建产 l及z落3.全4.生制 訂情 兄 理ko劭肘 骨 管訓 理使 用 用 毗 管用 使 费 牺 用费 用 产冋费产 费気 生 也 严住 葺宀记 件全 全生全 检生帐 文安；安问全安。场全台 査l度2.询安对况现安与任1责单 责人任位序号主体责任内容法律法规 依据检查要点检

22、査方法企业 的责 任安全生产费用计入生产成 本，由生产经营单位自提自用、 专户核算，专门用于与本单位 安全生产直接相关的支出，其 他单位不得采取收取、代管等 形式对其进行集中管理和使 用。13生产经营单位应当对从业 人员进行安全生产教育和培 训，保证从业人员具备必要的 安全生产知识，熟悉有关的安 全生产规章制度和安全操作规 程，掌握本岗位的安全操作技 能，了解事故应急处理措施， 知悉自身在安全生产方面的权 利和义务。未经安全生产教育安全生 产法第二卜五条生产经 营单位安 全培训规 定（国家 安全监管1. 企业对从业人员进行安全培训教 育，并经考核合格后上岗。从业人员 每年接受再培训。培训吋间不

23、得少于 国家或地方政府规定学时；2. 企业按规定对新从业人员进行厂 级、车间（工段）级、班组级安全培 训教育，经考核合格后，方可上岗。 新从业人员安全培训时间不得少于 国家或地方政府规定学时；查文件：1安全培训教育制度；2. 安全培训教育需求记3. 安全培训教育计划；4. 安全培训教育记录。 询问：抽查有关人员参加培训 情况。任1责单 责人任位序号主体责任内容法律法规 依据检查要点检査方法企业 的责 任和培训合格的从业人员，不得 上岗作业。生产经营单位使用被派遣 劳动者的，应当将被派遣劳动 考纳入本单位从业人员统一管 理，对被派遣劳动者进行岗位 安全操作规程和安全操作技能 的教育和培训。劳务派

24、遣单位 应当对被派遣劳动者进行必要 的安全生产教育和培训。生产经营单位接收中等职 业学校、高等学校学生实习的， 应当对实习学生进行相应的安 全生产教育和培训，提供必要 的劳动防护用品。生产经营单位应当建立安 全生产教育和培训档案，如实总局令第3 号）黑龙江 省安全生 产条例第 十二条3.企业从业人员转岗、脱离岗位一年 以上（含一年）者进行车间（工段）、 班组级安全培训教育，经考核合格 后，方可上岗；4 企业对外来参观、学习等人员进行 有关安全规定及安全注意事项的培 训教育；5. 企业对承包商的作业人员进行入 厂安全培训教育，经考核合格发放入 厂证；6. 进入作业现场前，作业现场所在基 层单位对

25、作业人员进行进入现场前 安全培训教育，保存安全培训教育记；7. 安全生产教育和培训档案如实记 录安全生产教育和培训的时间、内 容、参加人员以及考核结果等情况；任1责单 责人任位序号律据 法依点 要 查 检 a 価畀典生成使合操 啲洁 过全组确配全 勧焰 通安班正接安 瞩势 当组导的衔位 詩少 应班引品作岗 清1a位强育用工守 墩咖 单加教护间遵 产参。营等，防位， 生、况经例作动岗项 全容情产案工劳、事。 安内等生故育握法全程 录、果 事教掌方安规 记间结 型产员用的作亠灵 分 验 经 故 事 8>41a工用安全行 新使其安进j11o 用帝握的员聯 采或掌效人和 位榊瞅睛越嫡 台一 1

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27、育， 取得特种作业操作证，方可上岗作 业；2 特种作业操作证定期复审；3.建立特种作业人员及特种设备作 业人员管理台账。查文件：1特种作业人员及特种 设备作业人员管理台账；2.特种作业操作证；3 特种作业人员和特种 设备作业人员培训教育 记录。16生产经营单位新建、改建、 扩建工程项目的安全设施，必 须与主体工程同时设计、同时 施工、同时投入生产和使用。 安全设施投资应当纳入建设项 目概算。生产经营单位在建设项目 初步设计时，应当委托有相应 资质的设计单位对建设项目安 全设施进行设计，编制安全专安全生 产法第二八条建设项 目安全设 施“三同 时”监督安 全管理暂 行办法1. 确保建设项目安全设

28、施与建设项 目的主体工程同时设计、同时施工、 同时投入生产和使用；2. 按照建设项目安全许可有关规定， 对建设项目的设立阶段、设计阶段、 试生产阶段和竣工验收阶段规范管 理；3. 对建设项目的施工过程实施有效 安全监督，保证施工过程处于有序管 理状态；查文件：1新建、改建、扩建项目 立项批复、可行性研究报 告等资料；2.安全设施设计审查资 料；3 建设项目安全设施竣 工验收资料；4.高危行业建设项目安 全预评价报告，试生产方任1责单 责人任位序号律据 法依点 要 查 检 a 企业 的责 任计 位全行质 全题 设负 单安进程 成安问 、计 的照准工 建对的 位设 工按标的 施当现 单施 施，术施

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32、据检查要点检査方法企业 的责 任录，并由有关人员签字。19生产经营单位使用的危险 物品的容器、运输工具，以及 涉及人身安全、危险性较大的 特种设备，必须按照国家有关 规定，由专业生产单位生产， 并经具有专业资质的检测、检 验机构检测、检验合格，取得 安全使用证或者安全标志，方 可投入使用。安全生 产法第三 十四条1. 建立特种设备规范管理制度；2. 建立特种设备台账和档案；3. 特种设备投入使用前或者投入使 用后30日内，向直辖市或考设区的 市特种设备监督管理部门登记注册；4. 对在用特种设备进行经常性日常 维护保养，至少每月进行1次检查， 并保存记录。5. 对在用特种设备及安全附件、安全 保

33、护装置、测量调控装置及有关附属 仪器仪表进行定期校验、检修，并保己录:；6. 在特和设备检验合格有效期届满 前一个月向特种设备检验检测机构 提出定期检验要求。安全检验合格标 志置于或者附着于特种设备的显著查文件：1特种设备管理制度；2 特种设备台账和定期 检验报告；3 特种设备维护保养记 录；4.特种设备报废记录。 现场检查：特种设备检验合格标志、 日常维护保养状态，是否 有报废但仍在使用的现 象。任1责单 责人任位序号律据 法依点 要 查 检 a 企业 的责 任改规并门 无术氐部 串s磁涯 隐殆以隼 故幻予睹 事趾时临rs一一3-竽及 lc1 严琳肿蔽 在旦限刑 存1 ,年特 备馆用的。 设

34、他使记销 ;种维定登注 置特乙规原理 位7.造范向办o2应工 用的 使全 得安 不产 位打 <tt 一 上一 营aa 经3 一 产备 生汰设生三 全第定 安法五 纟产十o 备 设 工 的 全 安 产 生 及 危录账脱艺 目台砒工 汰备 期的 淘设戟全 嗨、安 丁®:查生 件艺业检检及。 文工企场照危备 查l z现对的设112险检急人 危期应关 大定定相 重行制和 对进并员 位，人 单档控业 营建监从 经记、知 产登估告 生当评， 应、案 源测预生三 全第条 安s 二十危 置源 大设险 重 源危 宀疋執险大 佩昭危覆 并嗨大置 £豐 刃危伪统 18大定系 82®

35、;-规警 b1立铁报 g建有控 照，照监 按源按全 l险z安度案 du 勺 $ 水 理 行 管运 源源 险局险 危骨危 :大行大 力重执重 査l和z责任人（责 任单 位）主体责任内容员在紧急情况下应当采取的应 急措施。生产经营单位对重大危险 源，应当建立登记档案，设立 安全警示标识。登记档案内容 包括重大危险源的基本情况、 检测检验报告、安全评估报告、 相关规章制度和安全操作规 程、可能造成的危害及影响范 围、应急预案等。生产经营单位对重大危险 源应当进行实时监测，定期开 展检测、评估，确认重大危险 源状态，落实监控措施。法律法规依据学品 危险 督管 行规（国 全监化 大 监 暂 安 总局令4

36、0号） 黑龙江 省安全生 产条例第 二十五条检查要点标识，进行必要的危险告知；3.按照国家有关规定定期对重大危 险源进行安全评估；4重大危险源的设备、设施定期检 查、检验，并做好记录；5. 制定重大危险源应急救援预案，配 备必要的救援器材、装备，每年至少 进行1次重大危险源应急救援预案 演练；6. 将重大危险源及相关安全措施、应 急措施报送当地县级以上人民政府 安全生产监督管理部门和有关部门 备案；7. 重大危险源的防护距离满足国家 标准或规定。检查方法记录；3. 安全评价报告或安全 评估报告，重大危险源备 案材料；4. 重大危险源应急救援 预案和演练记录；5. 安全监控报警设施运行记录。现场

37、检査:1重大危险源安全监控 报警系统运行情况；2 重大危险源防护距离，重大危险源标识;3.重大危险源防范措施 的落实情况。任1责单 责人任位序号律据 法依点 要 查 检 a 企业 的责 任国险施产备 照危措生门 按大急全部 当重应安关 应位、府有 位单施政吒 单本措民用 营将全人旳 经起安方阳 产规关地i- 生关有关管 有及有督。 家源报监熱22垃卿缸事哄±案全 建查措患当股l记畏 / hf 1 2 j m3 i z5旧理隐应唾屋登开 询垃管癥警贝沁和织 营事技消治从辎查定 经全取并查向唏排， 产安采现排并 b 崽度 9产，发患，生隐制 生度时隐录 全控 全制及故记 安监生三 生隐治

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39、 企业 的责 任不，改应非，督 隐；停发 隐对患整和对患监 全施时故 全；隐实限，隐产 安措暂事 安除全落时患全生。理范当止 对排安，、隐安全告治防应防 位织大案金全的安报位全， 单组重方资安成有门单安的动 营时的理、除造负部 营取全活 。 经及除治任消因向的经采安营 查产当排定责，原时责产当员经 排生应时制、案位及职生应人产 患 ，及当施预单当理 ，及生 隐 患能应措急本应管 患危止40江生第 令龙全翊时 局黑安細十 总号纟省产二患臟 隐m 故败 心 ;事卄 壬 池大划 輕 情重说 疗生 理的a? 期翳 治件纳 1対扎患条， 就t喈施 ;ihr§矣布整措 等触如縉公备范。 况汽扌备

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42、 确施(-落(-全 u、用個、 ，措 ， 安 质护 素； 理全 域 合 资防 因施沪条 例六 条+- 产二证现 口 ” 许歯 业三责任人（责 任单 位）主体责任内容（五）发现直接危及人身安 全的紧急情况时，采取应急措 施，立即停止作业并撤出作业 人员。生产经营单位应当教育和 督促从业人员严格执行本单位 的安全生产规章制度和安全操 作规程；并向从业人员如实告 知作业场所和工作岗位存在的 危险因素、防范措施以及事故 应急措施。生产经营单位必须为从业 人员提供符合国家标准或者行 业标准的劳动防护用品，并监 督、教育从业人员按照使用规 则佩戴、使用。法律法规依据安全生 产法第四 '条安全生 产

43、法第四 十二条检查要点对从业人员及相关方宣传、培训，使 其了解本企业、本岗位涉及危险因 素，以及采取的预防及应急处理措 施。1 根据接触危害的种类、强度，为从 业人员提供符合国家标准或行业标 准的个体防护用品和器具，并监督、 教育从业人员正确佩戴、使用；2.防护器具定点存放在安全、方便的检查方法查文件：劳动合同及宣传、培训教 育记录。现场检查：公告栏、告知牌等。查文件:个体防护用品台账。现场检查:1.从业人员配备和使用 的个体防护用品是否符任1责单 责人任位序号律据 法依点 要 查 检 a 验九防用定iko。 校甜体护规蝕内 期申个防 按竹期 定录及动不hw用 ，记砲劳凡弭使 翳否设对馭衫在

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49、全生 产法第七 十八条生产安 全事故应 急预案管 理办法（国家安 全监管总准项并地单 标部h当作 合定 於 备协 符制仏掰报急 案位訝嫌定应 预喟掰荻规关 急哑紐影小关有 应有报 嵌1 ,置进审辦f®- 事？！处,i评根并 ±-核急绑'络 安於应演预预门 产、/场期急急部 生求现定应应管。 l要和2.对3.主位记修急 急 练审应巳应 演评剋式耳悉 陨预预疔的黎否 痢援援筝定餡是 救点戚氏规案员 件急急急定家坯人 文应应；应规国援问关 查lz录3.订4.救询有任1责单 责人任位序号律据 法依点 要 查 检 a 局令88号）企业安 全生产应 急管理九 条规定（国家安 全

50、监管总 局令74号）演 口 及 容 内案。 预况 援主冃 救射33、瓠通立模援急 营銚交建规救应 经劭道当营急的 、讦轨应经应职 产/、市位产立兼 生山城单生建定 的矿、工；乔指 品及所施织以当 物以场筑红可应。 险位营建援，但员 危单经、救的 人 存下营急 小织援 储地运应较组救生七 江生第 全第宾龙全0)喙 e少务2、f仮一 安法九黑安条十 纟产十纟省产八机艮队装的可 理廿援 急性、 管fa救 应囂好 急妙和备经完 应餌统配行戾 立ss保 建靛瓦艷2#已 贩定各；定备维 勧指确责规储、 按或明职按h查。 人一 号 11l 1 +t 2 白 3 亠岂设文 台 维 构任资资 机聘物物 织胺久木

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52、、耳生措 发改 故整 事实x少条 安法三 纟产十 fla 件整潮整 文故场故 查事现事责任人（责 任单 位）主体责任内容法律法规依据检查要点检查方法况。落实情况。35任何单位和个人不得阻挠 和干涉对事故的依法调查处 理。安全生 产法第八 十五条阻挠和干涉对事故的依法调查处理。查文件：事故调查取证资料。36生产经营单位发生生产安 全事故造成人员伤亡、他人财 产损失的，应当依法承担赔偿 责任。安全生产法第一企业依法承担赔偿责任。査文件：1 事故管理档案；2.事故善后处理文件记 录。问:事故受伤害人和家属。企业工会工会依法对安全生产工作 进行监督。生产经营单位的工 会依法组织职工参加本单位安 全生产工作的民主管理和民主 监督，维护职工在安全生产方 面的合法权益。生产经营单位 制定或者修改有关安全生产的安全生 产法第七 条1. 企业工会的安全生产责任制；2. 工会依法履行安全生产工作监督, 维护职工合法权益；3. 工会参与企业安全生产规章制度 制定、修订。查文件:1 工会安全生产责任制;2.工会监督企业安全生产工作