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文档简介

1、内审会议流程-标准化文件发布号：（9456-euatwk-mwub-wunn-innul-ddqty-kii2011 年田悦公司内部审核流程一、首次会议（4 月 20 日上午 8:30）主持人：审核组长（巴化三标办主任杨鹏）1、 审核组长宣布首次会议开始，简单介绍审核组成员、审核目的、依据和范围、宣读审核计划、简单介绍审核方法。2、 管代讲话：首先我代表田悦公司欢迎各位的到来，田悦是化肥公司中审核的最后一家，各位都已经审核了十来天了，都非常辛苦，企管部和办公室要安排好接待工作，把大家招待好。各个部门和车间要对这次审核高度重视，积极配合，不要害怕发现问题，发现问题才能够更好的解决问题。另外每个小

2、组都安排的有陪同人员，陪同人员都是公司三标工作的主力，不仅要当好向导更要向审核组的老师们好好学习审核方法和技巧。3、审核组长宣布首次会议结束。二、现场审核（4 月 20 日至 21 日上午）1、审核管理层（此项取消）2、审核各部门和车间三、内审组内部沟通（4 月 21 日下午 2:00 至 3:30） 四、内审组与管理层沟通（ 4 月 21 日下午 3:30 至4:00）审核组就审核出来的问题由审核组长作代表逐项宣读一遍，管理层对有疑问或审核组表述不清的地方和审核组进行沟通。五、末次会议（4 月 21 日下午 4:00 至 4:30）主持人：审核组长（巴化三标办主任杨鹏）31、 宣读审核报告、

3、观察项报告、不符合报告。2、 管代讲话：感谢审核组两天来的辛苦工作，审核组认真负责、审的很细发现了很多问题，这也说明我们的工作还有很多需要改进的地方。针对这次审核结果我强调一下：这次审核开出的观察项和不符合项各部门要一样对待，会后企管部下发整改通知单，各部门接到整改通知单后结合自身实际情况举一反三，查找问题，对现存和潜在的问题认真分析原因，制订切实可行的纠正/预防措施及实施计划，做到措施效果落实到位，对整改后的有关证据须附在整改单 后，及时通知企管部组织内审员验证。所有观察项和不符合项都要在两周内整改完成，确实整改困难的由所属部门或车间负责人写明原因，报分管副总审批后交企管 部，两周内完不成整改又

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