项目质量管理检查手册

1、xx工程局有限公司（沪）项目质量管理检查手册受检项 目:xx工程局有限公司（沪）技术质量部四、五、六、七.八、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、6、7、8、9、项目质量管理基本信息表过程检查记录台账工程质量管理体系检査表 质量保证体系检査表（一） 质量保证体系检査表（二） 质量产品实现策划检查表 质量过程控制检查表（一） 质量过程控制检查表（二） 过程控制（实测实量）钢筋原材直径检查实测表 钢筋安装位置检查实测表（一） 钢筋安装位置检査实测表（二） 混凝土强度检验试验情况检查表 工程混凝土回弹检测记录表 现浇混凝土结构模板安装实测检查表（一） 现浇混凝土结构模板安装实测检查表（二） 装饰

2、装修阶段主要项目检查实测表（附其他项） 工程结构工程观感质量评分表10、其他分项工程检査表（一）11、其他分项工程检查表（二）施工生产底线管理办法实施检查情况施工生产底线管理办法执行情况检查表（方案编制及交底） 施工生产底线管理办法执行情况检查表（浇灌令） 施工生产底线管理办法执行情况检査表（拆模令） 资料管理情况检查表1、2、3、1、资料管理情况检查表2、资料管理情况检査表3、资料管理情况检查表投诉情况登记表1、投诉情况登记表 过程检查记录1、检查通知单2、罚款通知单3、质量问题/事故通知单（钢筋分项工程资料） （混凝土分项工程资料） （质量管理类资料）项目质量管理基本信息表工程名称:审核人

3、:编制人:年 月 f1序号单位工程名称项n规模开竣t日期质量目标质量人员配备其他开工日期竣工日期合同目标责任书目标应配人数实配人数二.过程检查记录台账工程名称:序 号检査日期检查人过程检查记录情况奖罚情况得分项目负责人确认 签字123467891()1112三、工程质量管理体系检查表质量保证体系检查表（一）工程名称:质量保证体系检查表（二）目 项应得分实得分质量保证 体系及制 度（30 分）立分 世5 桂扣hn如人量分 寸理质3 末管位扣 次秤单求8凸贞m2m2o<j口贝业业勺 q 丁00o d 二人佇官 i仄用m o酉丨mrl 一、m o k a i s s a/ 卜5(o m u c

4、-、马上、殒 里丄-50:2 爪哎也见 、一 1i m t - vy xua- ; " - r n nu nt 2m 2m 2工 - 田亠. 戈左一 、 丄丿 rf- 彦1 2丿3咅4 5 q勺哑r 督5 油扣 i , 质岗 3s上5俘分2 没扣 、帐e项目评分标准应得分实得分打分表说明扣分说明5、与质量相关管理人员无质量 责任制、职责不明确，每发现 一处扣2分；5与质量相关管理人员无质量责任制、职责不明确， 每发现一处扌ii 2分；可扌ii负分。根据责任制分为主要查项目经理、项目副经理、项 目技术负责人、质检员、施工员（工长）岗位责任制。质量保证 体系及制 度（30分）6、质量管理

5、制度不健全，每发 现-处扣2分。5质量管理制度不健全,（20个制度）,每缺一个制度扣1 分，口j扣负分。20个制度名称：质量责任制、培训制度、质量追究制度、 总包管理制度、检查制度、技术交底制度、技术复核制 度、材料进场验收制度、样板引路制度、施工挂牌制度、 过程三检制度、质量否决制度、成品保护制度、工程资 料管理制度、质量专题会议制度、质量内部验收制度、 工程质暈雷故报告处理制度、工程质量评价制度、测量 检验与试验计量管理制度、工程质量管理统计报告制 度。总分30分质量产品实现策划检查表项口评分标准应得 分实得 分打分表说明扣分说明产品实现策 划（20分）1、项目质量目标低于合同 要求，扣2

6、分；没有进行 目标分解，扣2分；5项目质量目标低于合同要求，扣5分；没有进行目标分解，扣2分；目标：总合同1=1标、承包责任书目标、工作目标（施工组织设计、方案、质量计 划里目标）之间对比。目标分解笫一层次各项制约指标分解、第二层次实体目标 分解。人员部门责任分解；质量目标的细化：单位工程分部工程分项工程 检验批分户验收。2、质量管理工作计划中没 有质量目标或目标不明 确，扣5分5质量管理工作计划中没有质量h标或h标不明确，扣50分没有质量目标扣10分;质量目标包括：质量一次成活（合格）率、质量创优、质量投诉、质量事故控制目标3、未开展质量策划工作， 扣5分；未编制质量策划， 扣5分；未按要求

7、履行审 批手续,扌ii 2分；无针对 性、可操作性差，扣2分；5未编制质量策划，扌ii 5分；未按要求履行审批手续，扌ii 2分；无针对性、可操作 性差，扣2分；未开展质量策划工作，扣10分质量策划是指制定质量tl标、制定质量kl标并规定必要的过程和相关资源，以实 现质量r标。编制针对项口质量管理的文件。质量管理策划包括：（质量管理规范）a、质量目标和耍求，b、质量管理的组织 和职责，c、施工管理的依据和文件，d、人员、技术、施工机具等资源的需求和配 置，e、场地、道路、水电、消防、临时设施规划，f、影响施工质量的因索分析及 其控制措施，g、进度控制措施，h、施工质量检査、验收及其相关标准，1

8、、突发 事件的应急措施，j、对违规事件的报告和处理，k、应收集的信息及其传递要求， l、与工程建设有关方的沟通方式，m、施工管理应形成的记录，n、质量管理和技 术措施，0、施工企业质量管理的其他要求。4、无创优计划的扣5分5有创优目标的工程而无创优计划的扣2分总分20质量过程控制检查表（一）项目评分标准应得分实得分打分表说明扣分说明过程控制（40 分）1、未配置工程施工所需 技术规范、标准的配置 扣3分3未配备扣3分，不齐全或者有无效版本，每发现一 本扣1分;2、未执行质量过程“三 检制”，质量检查无记 录，扣3分；3无执行“三检制”检查记录,扣35分;过程质量“三检”记录；抽查10份，每份不

9、合格或没有 的扣1分3、未建立重要工序旁站 监控制度，无重要工序 旁站制度、旁站监控记 录，扣5分；5未建立重要工序旁站监控制度，无重要工序旁站监控记 录，扌ii 3分；重要工序旁站监控记录（房屋建筑工程的关 键部位、关键工序，在基础工程方而包括：土方冋填，混 凝土灌注桩浇筑，地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结 构混凝土、防水混凝土浇筑，卷材防水层细部构造处理， 钢结构安装；在主体结构工程方面包括：梁柱节点钢筋隐 蔽过程，混凝十浇筑，预应力张拉，装配式结构安装，钢 结构安装，网架结构安装，索膜安装。）；没右每项扌ii 2分， 最多扣5分。4、未建立质量“样板” 制度，无“样板”检查 记录,扣3

10、分;5无“样板”检查记录，扣3分；样板：每个分项工程或工 种（特别是量大而广的分项工程）都要开始人而积操作前 做出示范样板，包括样板墙、样板间、样板件等；把标准 实物化、统一操作要求，明确操作要求，以及向川户做出 承诺。）5、未编制质量检验和试 验工作计划，扣2分；2检验批验收划分计划；检验和试验计划；每缺一项扌ii 2分， 二者都没有的可扣负分。被检查项目负责人：检查人：检查时间：年 月 日质量过程控制检查表（二）项目评分标准应得 分实得 分打分表说明扣分说明过程 控制（40 分）6、工序、分项、分部、单位工程验收记录及 手续不完备，扣5分；5各级人员未按规定参加工序、分项、分部、单位工程验

11、收， 耒及时认真做好工程质量验收记录及手续不完备，扣5分；工序、分项、分部、单位工程验收记录；査及时性和签字 手续。不及时扣3分，手续不完备扣2分。二者全包括共扣5 分。7、未建立监测装置台帐并配备相应仪器扌ii 5 分5未根据施工生产需要配备测量、检测与试验计量设备，未建立 测量、检测与试验计量设备台账，扣5分；台帐不合格扣2分； 台帐屮没缺一个器具或，器具到期未检定扌ii 1分/个。8、对查出的质量问题未提出处理意见（措 施），不及时处理，没有复查结果和签字手续， in 5 分；5对查出的质量问题未提出处理意见（措施），不及时处理，没 有复查结果和签字手续，每发现一处扣2分；专职质检员的工

12、 作日志没有的扣2分。9、对各类专业分包没有按照合同要求统一质 量管理，扣5分；5对分包没有管理制度扌ii 2分，工程中没有检查记录扌ii 3分，检 查记录欠缺，每缺一份1分，故多3分。10、无进行月度质量统计、分析，没有提出 改进意见和措施，扌ii 2分。2无月度质量统计、分析，没有提出改进意见和措施，扣2分。 查刀度质量统计、分析，质量专题会议，质量刀度报告等，没 有提出改进意见和措施，发现一处扣1分。总分40被检查项目负责人:检查人:检查时间： 年 月 日四、过程控制（实测实量）钢筋原材直径检查实测表工程名称:序 号钢筋 型号部位供货厂家是否进行 复试复试结 论直径抽查情况1234567

13、89总分10分结论：是否违反施工牛产底线管理办法是口 罚款20000 7l-50000元否口被检查项目负责人:检查人:检查时间： 年 月 日检査依据：1、gb1499.1-20082、中建二局（沪）施工生产底线管理办法第十七条钢筋安装位置检查实测表(一)工程名称:-序号检查项目、允许偏 差(mm)施工部位图纸依据抽查情况123456789101绑扎钢筋网长、宽±10网眼尺寸±202绑扎钢 筋骨架长±10宽、高±53受力钢筋间距±10排距±5基础保 护层±10柱、梁 保护层±5板、墙、 壳保护层±3总分10

14、结论：是否违反底线是口否口钢筋安装位置检查实测表(二)工程名称:序 号检查项目允许偏差(mm)施工部位图纸依据抽查情况123454绑扎篩筋、横向钢筋间距±205钢筋弯起点位置206预埋件中心线位置5水平高差+3,0总分10结论：是否违反底线是口 罚款20000 %-50000元否口被检查项目负责人：检查人：检查时间：年 月 日检查依据：1、gb50204-2(x)2»； 2、中建二局(沪)施工生产底线管理办法第十三条、第十五条，如结构工程实测合格率低于80%,则对项目部处罚2000()元/次；违反强规 每次处罚5000-10000元/次，连续两次出现同一问题，对项h部处罚2

15、0000-50000元。检査数最：在同-检验批内，对梁、柱和独立基础，应抽查构件数量的10%,且不少丁v件; 对墙和板，应按有代表性的自然间抽取10%,且不少于3间；对大空间结构，墙可按相邻轴线间爲度5m左右划分检査而,抽査10%,且均不少于3面。混凝土强度检验试验情况检查表工程名称:一序号楼层/施工段代表部位设计混凝土 强度等级取样组数其中同条件 混凝土组数取样人见证人混凝土试块报 告情况结论12345678910总分10分工程混凝土回弹检测记录表工程名称:测 区检测部位施工日期设计 强度回弹值12345678910111213141516r12345678910检查结论： 总分10分被检查

16、项目负责人:检査人:检查时间： 年 月 日检查依据：现浇混凝土结构模板安装实测检查表(一)工程名称:序 号检查项目允许偏差(mm)施工部位图纸依据抽查情况123451轴线位置52底模上表而标高±53截面内部尺寸基础±10柱、墙、梁+4,-5总分10被检查项目负责人：检查人：检查时间：年 月 日检查依据：混凝十结构工程施工质量验收规范gb50204-2002检査数量：在同一检验批内，对梁、柱和独立基础，应抽杳构件数量的10%,且不少于3件；对墙和板，应按有代表性的自然间抽取10%,且不少于3现浇混凝土结构模板安装实测检查表(二)工程名称:序 号检查项目允许偏差(mm)施工部位

17、图纸依据抽查情况123454层高垂直度不大于5m6x t 5m85相邻两板表面高低差26表而平整度5总分10被检查项目负责人：检查人：检查时间：年 月 日检查依据：混凝十结构工程施工质量验收规范gb50204-2002检査数量：在同一检验批内，对梁、柱和独立基础，应抽査构件数暈的10%, h不少于3件；对墙和板，应按有代表性的自然间抽取10%, h不少于3工程名称:序 号核査项目允许偏差（mm）抽查情况1柱截而尺寸+8, -52梁截血尺寸+8, -53楼板厚度+8, -541 标咼层咼±105全高±3067垂直度层高（w5m）8层高(>5m)108表面平整度89住宅开

18、间尺寸10总分10分被检査项目负责人：检査人:备注：第9项、第10项为根据现场情况进行的其他项实测实量。工程结构工程观感质量评分表项目名称:序号、检查项目应得 分检查情况判定结果实得分备注1234567891090%以上70%90%70% 以 f1、混凝 土结构110分露筋10蜂窝10孔洞10夹渣10疏松10裂缝10连接部位缺陷10外形缺陷10外表缺陷10施工缝和楼梯踏步10变形缝102、砌体 结构80 分砌筑留槎20组砌方法10马牙槎拉接筋20砌体表而质量10细部质量10组合砌体拉接筋103地卜-防 水 100 分表而质量(50)细部处理(50)检查结 （最后换算为10分）结构工程观感质量评

19、分二实得分/应得分果评价人员:其他分项工程检查表（一）工程名称:一序号楼层/施工段检查项目结论1钢筋锚固长度2钢筋接头位置3钢筋加工尺寸4防水卷材搭接长度5总分结论：其他分项工程检查表（二）工程名称:一序号楼层/施工段检查项目结论678910总分10分五、施工生产底线管理办法实施检查情况工程名称:一序号施工组织设计、专项 方案名称是否在方案 编制计划内方案分 类专家论证情 况项日审批情 况公司宙批是否已进行 交底方案交底内容其他123456789总分100分结论：是否违反是 罚款10000元/次否口被检查项目负责人：检查人：检查时间： 年 月 日检查依据：施工生产底线管理办法第九条、第十一条，

20、无施工组织设计，处罚项目部5000元；方案交底少一份处罚项目部2000元，以此累加，不设 上限。工程名称:一序号施工部位施工进展情 况浇灌令填写情 况（10分）工程部门签字 情况（20分）质量部门签字 情况（15分）安全部门签字 情况（15分）总工签字情 况（25分）监理签字情 况（15分）其他12345678910总分100分结论：是否违反是口罚款10000元/次否口被检査项目负责人：检查人:检查依据：屮建二局（沪）施工生产底线管理办法第十二条检查时间： 年 月 日工程名称:一序号施工部位施工进展情况拆模令填写 情况（10分）工程部门签字 情况（20分）质量部门签字 情况（15分）安全部门签字 情况（15分）总工签字情 况（25分）监理签字情 况（15分）其他12345678910总分100分结论：是否违反是口 罚款10000元/次否口被检查项目负责人：检查人：检查时间：年 月 日检查依据：中建二局（沪）施工生产底线管理办法第十二条六、资料管理情况检查表工程名称:一序号施工部位钢筋直径检 査记录（5分）钢筋原材质 w（