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文档简介
1、吉林市儿童医院关于建立和完善防治“小金库”长效机制的实施细则为了巩固本院“小金库”专项治理工作成果,严肃财经纪律, 建立和完善防治“小金库”和加强财务管理的长效机制,从源头 上防范和杜绝“小金库”问题的发生,根据省政府、省卫生厅等 部署,结合本院实际,重申并制定本细则。一、总体要求与原则坚决贯彻落实上级文件精神和部署,坚持标本兼治、综合治 理、惩防并举、注重预防的方针,按照党风廉政建设责任制的要 求,深入开展“小金库”专项治理工作,建立健全领导机制和工 作机制,与治理医药购销领域的商业贿赂专项治理工作,加强医 院内控机制、财务和资产管理、预算管理、收入分配管理、银行 账户和票据管理、审批和审计
2、制度建设等各项工作相结合,综合 治理,整体推进,为医院营造良好的经济运行环境、促进各项事 业健康持续发展提供坚强的保障。二、治理范围与内容(一)专项治理范围全院所有科室。(二)专项治理内容纳入专项治理范围的“小金库”是指违反法律法规及其他有 关规定,应列入而未列入医院账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产。本院“小金库”专项治理的主要内容包括:1. 科室私自收取的现金:如逾期押金收入、废品处理变价收 入、资产出租收入、临床验证费、技术咨询、技术服务、技术培 训收入等;2. 以会议费、劳务费、培训费、咨询费等名义套取费用;3. 各种形式的回扣和佣金;4. 各项罚没收入;5. 其他应列入本单位
3、财务会计部门帐内的收入而私自作为科 室收入的;6. 通过虚列支出、资金返还等方式将资金转到本单位财务会 计部门帐外的。三、加强领导,健全机制 医院建立“小金库”专项治理工作小组。成立以院长、党委 书记任双组长,纪委书记、全体副院长和财务科长等医院领导班 子为副组长,院办、党办、人事科、监察室、财务科、医务科、 护理部、总务科、保卫科等职能科室负责人为成员的专项治理工 作小组,在监察室设立办公室,把专项治理自查自纠工作摆上重 要议事日程, 根据情况变化及时调整, 切实履行职责, 强化责任, 组织协调,召开专题会议,对照“小金库”的表现形式,细化工 作方案,确保治理工作有序顺利开展。四、加强学习,
4、增强自律 通过网络教育、 发送文件、 面对面宣传和填报科室 “小金库”自查自纠情况报告等方式,多形式、多层次、多渠道强化宣传教 育,提高认识,增强法纪观念和廉洁从政、廉洁从医的自律性。 创新载体,“走出去”开展警示教育活动,“请进来”开展专题廉 政报告,拓展廉政教育阵地,加大法规的宣传力度,组织全院干 部职工及时、全面、准确、适时地学习惩治和预防腐败体系建设、 党风廉政建设、职业道德与医德医风建设、法律法规与规章制度 建设等资料,宣传“小金库”治理工作的重要意义、工作内容和 政策规定,切实把广大干部职工思想行动统一到中央和上级部门 的决策部署上来,从思想上认识到私设“小金库”的违法性和危 害性
5、,从行动上杜绝“小金库”、商业贿赂等腐败行为的发生, 努 力形成良好的氛围,筑牢思想道德防线,自觉抵制“小金库”的 产生。五、鼓励举报,落实监督进一步健全、完善举报登记、查处督办制度和工作保密制度, 确保举报件件有交待、事事有着落。在监察室设立“小金库”举 报电话、举报邮箱和信箱。发动、鼓励群众举报,多渠道主动接 受群众、社会举报与监督,营造浓厚的“小金库”治理工作氛围。 同时,认真执行信访工作保密制度, 切实保护举报人的合法权益, 对打击报复举报人的,依法依纪从严惩处。六、自查自纠,准确填报落实医院“小金库”专项治理工作小组根据上级文件精神,定期开展“小金库”自查自纠活动,清理检查取缔“小金
6、库” 禁设“小金库”承诺制,从源头上预防和治理违规违纪现象发生。 医院纪委组织监察、财务、保卫等科室重点对有保险箱的部门进 行突击性检查。全院各部门每年填报开展“小金库”专项治理自 查自纠工作情况报告表,各部门负责人签名承诺对所报数据的真 实性、完整性负责。对各项“小金库”问题进行清理,对医院现 有各种账户管理情况,资产处置、票据管理、经济合同签订和履 行情况、往来款项清理、工程预决算,工程招投标、科研经费、 会务费、培训费、招待费、交通及车辆费等进行全面细致的清理, 严格按照国家有关财经法规执行,规范各类票据管理,收入、支 出全部纳入医院财务科统一核算;严禁侵占、截留国家和单位收 入,严禁设
7、置账外账以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的 行为发生,确保“小金库”治理工作不走过场、不留死角。七、宽严相济,依法追究对专项治理中发现的“小金库”,要严格按照“依纪依法, 宽严相济”的原则进行处理。(一)鼓励自查自纠,对本科室自查发现的问题从轻从宽处 理。凡自查认真、纠正及时的,对责任部门从轻、减轻或免予行 政处罚,对有关责任人员从轻、减轻或免予处分。(二)对被检查组重点检查发现的“小金库”,除如数上缴医院财务科外,按照有关规定对责任部门和相关责任人员予以从 严处罚,依纪依法追究责任。(三)对专项治理工作中自查不认真、工作走过场的部门,工作小组将给予通报批评并责令整改;对问题严重的科室,将
8、依据党纪政纪和有关法律法规追究部门主要负责人的责任。(四)对在专项治理工作中发现的其他违反法律法规的问题,按国家有关法律法规进行处理。八、完善机制,建立长效严格落实治理“小金库“责任制,多措并举、多管齐下,加 强日常监管和制度建设,完善内控和监督机制,按照边治理、边 研究、边总结、边完善的要求,结合医院管理体制改革和治理结 构完善,建立医院防治“小金库”长效机制,促进医院健康快速 发展。(一)强化责任落实。坚持原则、敢抓敢管,业务、纠风工 作两手抓,把防治“小金库”工作纳入惩防体系建设和党风廉政 建设责任制的考核内容,建立健全医院反腐倡廉建设和纠风作 风建设组织领导与责任分工、关于进一步加强和
9、完善卫生纠风 工作责任制的实施办法,进一步落实各级领导班子、领导干部和 有关职能部门的责任,党政主要领导负总责,做到重要工作亲自 部署,重要问题亲自过问,重要环节亲自协调,重要案件亲自督 办。纪委、监察室协调做好医院领导、重点关键岗位廉政风险排 查与防范责任体系的建设工作;落实做好责任分解工作,协助院 长书记分别与各科室签订抵制贿赂承诺书、行风建设责任书, 将任务落实到科室负责人,形成一级抓一级,层层抓落实的二级 责任体系。充分发挥治理工作领导小组的作用,各部门要各司其 职、各尽其责、相互配合、形成合力。(二)完善内控和监督机制。在医院党委领导下,纪委、监 察室加强组织协调和监督检查,充分履行
10、职责,建章立制,强化 源头治理。建立健全领导人员“述廉”制度、廉政谈话制度,建 立健全“三重一大”监督管理制度,医院内部监督制度,医院内 部审计制度,医院基建、修缮工程项目内部审计实施办法,医院 接受社会捐赠管理制度、医院行风建设督查工作制度、院务公开 制度、社会监督管理制度等日常内控和监督工作机制。(三)规范财务管理。一是建立健全内部控制制度和各级经 济责任制, 对收费、 采购、资金往来等重点环节要明确控制要求, 防止收入流失、资金转移。二是医院财务科是全院票据的唯一主 管部门,其他部门取得的各项收入均应使用财务科统一发放的合 法票据, 严禁私自外购收据和私自印制收据, 各种票据的领、 销、 存严格按照医院内部会计控制的要求进行管理。三是专人负责, 每月由专人负责
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