三级轻工企业安全生产标准化台帐管理目录

1、三级轻工企业安全生产标准化台帐管理目录序号内容频率时间 安排完成 情况1定期更行已识别获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其 他要求的制度（数据库）1次/年1.1安全生产法规、标准文件发放记录（米用适当的方式及时传达给 相关方）随时1.2安全生产法规、标准的培训、告知、宣传定期1.3对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况 进行符合性评价，编制报告1次/年1.4对法律、法规、标准及其他有关要求评价出的不符合项进行原因 分析，制定整改计划和措施1次/年2制定年度安全生产方针、年度安全生产目标1次/年2.1签订安全生产目标责任书（全部从业人员）1次/年年初2.2安全生产目标责任

2、书的考核与奖惩1次/年年末2.3各级组织年度安全生产工作计划1次/年年初2.4企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划1次/年年初2.5企业安全生产标准化实施方案1次/年年初2.6制定安全文化建设计划或方案1次/年年初2.7签发主要负责人安全承诺书1次/年年初2.8安全生产标准化所需资源配备文件及使用记录2.9召开安委会1次/季度2.1O安全生产工作汇报会议（主要负责人听取）1次/周2.11领导干部带班记录及考核记录2.12安全生产责任制考核（全部从业人员）2.13安全生产责任制考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况2.14安委会、安全生产管理部或专职安全管理人员配备文件永久2.15注册安全工程师

3、配备文件永久2.16管理部门设置文件永久2.17建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情况全年2.18依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费1次/年2.19风险抵押金或安全责任保险考核1次/年3.1各级组织开展风险评价（部门、班组），建立风险评价报告3.2风险评价会议随时3.3建立重大风险清单，并制疋重大风险控制措施3.4风险管理培训教育计划（风险评价结果、隐患控制措施）定期3.5风险管理培训教育记录3.6建立隐患治理台账全年3.7隐患治理记录（隐患整改通知书、隐患整改前后照片、隐患治理 五到位）全年3.8建立重大隐患项目档案全年3.9重大事故隐患的防范措施3.1O风险评价后建立风险隐

4、患治理台账并控制整改，对有关部门下达 整改通知书3.11重大危险源定期评估，重大危险源评估报告1次/3年3.12建立重大危险源安全监控报警设施台账3.13定期检测重大危险源的设备、设施，包括检测仪表、附属设备及 配件3.14定期维护重大危险源的设备、设施，包括检测仪表、附属设备及 配件3.15重大危险源专项应急应急预案演练1次/年3.16重大危险源备案3.17变更管理（申请、审批、实施、验收）记录随时3.18变更过程风险分析及控制随时3.19定期评审、检查风险评价结果和风险控制效果，出报告1次/年3.2O供应商选用、续用、评价记录3.21建立合格供应商名录、档案全年4.1安全生产规章制度、安全

5、操作规程评审和修订，并发布、传达（文 件）1次/3年5.1制定安全培训教育计划，按期培训，填写培训记录表，填写从业 人员培训档案5.2定期识别培训、教育需求5.3建立安全生产费用台帐或资金计划，载明安全生产费用使用情况1次/年5.4填写安全培训计划变更记录随时5.5建立从业人员招聘资料、员工台账、档案随时5.6企业主要负责人和安全生产管理人员接受专门培训，获证上岗， 并按规定再培训1次/年5.7其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工 程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织考核合格后上 岗1次/年5.8建立安全培训教育档案（部门负责人、班长、员工）全年5.9从业人员每天再培

6、训，考核合格后上岗1次/年5.10新进员工接受三级安全教育随时5.11建立特种作业人员及特种设备作业人员管理台账全年5.12建立特种作业人员及特种设备作业人员培训教育计划全年5.13新工艺、新技术、新装置投用前对相关人员进行培训，合格后上 岗随时5.14建立外来参观、学习人员等人员的培训记录随时5.15建立承包商全员厂级安全培训教育记录（入厂）随时5.16建立承包商全员部门级安全培训教育记录（进入现场前）随时5.17建立部门、班组月度安全活动计划年初5.18建立部门、班组月度安全活动记录全年6.1生产设施建设项目三同时资料 （设计资料、施工记录、试生产方 案、竣工验收文件等）永久6.2建设单位

7、施工现场安全检查记录建设期间6.3安全设施定期检维修计划（编入设备检维修计划）全年6.4建立安全设施台账全年6.5建立安全设施维护保养检查记录全年6.6建立安全设施维修记录随时6.7建立安全设施拆除、停用资料随时6.8建立监视和测量设备台账全年6.9监视和测量设备定期检验报告6.1O监视和测量设备定期维护和校验活动记录6.11建立特种设备台账全年6.12建立特种设备档案（技术资料、登记注册表、特种设备及安全附 件定期检测检验记录、特种设备运行记录和故障记录、 特种设备 日常维修保养记录、特种设备事故应急救援预案及演练记录）全年6.13特种设备定期检验报告（压力容器、压力管道、行车、锅炉及安 全

8、附件）6.14特种设备日常维护保养记录，定期检查1次/月6.15特种设备定期检验申请资料6.16特种设备报废后的注销手续资料随时6.17安全阀定期检验6.18定期对从业人员进行工艺安全信息培训1-2 次/ 年6.19DCSESDSIS定期维护、校验、调试记录6.2O各类动设备维护保养记录6.21生产装置开车前应组织检查，安全条件确认检查表随时6.22开车前系统气密、置换及动设备空试记录随时6.23装置开车、停车方案、记录6.24开车前隐患排查与整改记录6.25建立关键装置重点部位台账6.26联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导6.27联系人应每月至少到联系点（关键装置）进行一次安全活动6.28关键装置、重点部位的监督检查，定期记录6.29建立关键装置、重点部位档案6.3O关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练1次/半 年6.31日常和定期检维修记录，在进行检维修作业时，应执行下列程序：（1）检维修前1）进行危险、有害因素识别，风险分析2）编制检维修方案3）办理工艺、设备设施交付检维修手续4