水性乳液投资建设项目可行性研究报告

1、水性乳液投资建设项目可行性研究报告第一章 水性乳液项目总论第二章 水性乳液项目建设背景及必要性第三章水性乳液报告编写说明第四章水性乳液建设规模及产品方案第五章 水性乳液项目节能分析第六章水性乳液坏境保护第七章 水性乳液项目进度规划第八章水性乳液投资估算与资金筹措第九章水性乳液经济效益分析第十章 水性乳液项目评价年产20万吨水性乳液项目第一章项目总论一、项目提出理由中国自改革开放以来，经济迅速发展，从1991年起至今，gdp增速稳定 保持7%以上，经济繁荣。但与此同时，中国经济也面临着多方面的问题，如 人口红利衰减、进入“中等收入陷阱j日益严峻的环境污染等。在新的全球产业竞争格局下，中国制造的优

2、势何在？中国制造的升级之路 如何实现？世界第一的制造业规模，门类齐全、独立完整的产业体系，强大的 综合配套能力，亿万高素质的制造业大军，载人航天、超级计算机、高铁装备 等若干具有国际竞争力的优势产业和骨干企业，以及13亿人的全球最大消费市 场，这些仍然是中国制造在全球产业链中不可替代的优势和地位，是中国制造 持续发展的动力，是建设制造强国的基础和条件。二、项目基本情况(-)项目名称水性乳液投资建设项目(-)项目选址xxx临港经济技术开发区汕头，广东省辖市，潮汕三市之一地级市，是经济特区，东南沿海重要港 口城市，粤东中心城市。位于广东省东部，韩江三角洲南端，北接潮州，西邻 揭阳，东南濒临南海。境

3、内韩江、榕江、练江三江入海，大陆海岸线长217.7 公里，海岛岸线长167.37公里，有大小岛屿82个。汕头是全国主要港口城市、 中国最早开放的经济特区、海西经济区重要组成部分。汕头港于1860年开埠, 素有“岭东门户、华南要冲j “海滨邹鲁、美食之乡"美称，享有中国优秀旅游 城市、中国投资环境百佳城市、中国品牌经济城市、国家知识产权工作示范城 市、国家电子商务示范城市、国家信息消费试点城市、全国双拥模范城、中国 文具生产基地。2017年2月汕头市政府联合汕尾市政府、揭阳市政府共同规划 汕头至汕尾的“双汕铁路二三项目承办单位xx有限责任公司本公司秉承“顾客至上，锐意进取"的

4、经营理念，坚持“客户笫一'，的原则为 广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚 信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满 足社会和业主的需要，是我们不懈的追求"的企业观念，面对经济发展步入快车 道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。2015-2017年主要财务指标一览表序号项目名称单位审计财务数据备注2015 年2016 年2017 年false企业资产状况1企业总资产万元9093.8610698.6612586.651丄1固定资产万元4241.384989.865870.421.1.2流动资产万元485

5、2.485708.806716.231.1.3无形及其他资产万元1丄4长期股权投资万元1.2负债总额2752.344234.386514.431.2流动负债万元2169.933338.365135.941.2.2长期负债万元582.41896.021378.4913所冇者权益万元6341.526464.286072.221.4实收资本万元5000.005000.005000.002企业经营情况2主营业务收入万元8093.549521.811120229 9主管业务成本万元6879.518093.549521.802.3主营业务利润万元1214.031428.271680.322.4营业利润万元

6、1214.031428.271680.322.5利润总额万元1214.031428.271680322.6年缴纳所得税万元303.51357.07420.082.7净利润万元910.521071.201260.243财务指标3.1资产负债率%30.2739.5851.763.2净资产收益率%143616.5720.75三、项目建设方案()项目产品该项目产品为水性乳液。(-)项目建设原则在信息化浪潮下，工业化发展面临诸多挑战。“中国制造2025”围绕实现 制造强国的战略目标，明确了9项战略任务和重点，在推动传统产业转型升级 的同时，瞄准全球新一轮产业发展方向，促进传统产业与三维打印、机器人、 人

7、工智能等新兴产业紧密结合。新兴产业之所以备受社会各界关注，主要在于其掌握的核心技术具有广阔 的市场需求前景。由于资源能耗较低且带动系数大，往往在其发展的同时又能 带动一批传统产业兴起，因此，具有较强的辐射效应。而此次的政府工作报 告中也提出，全面实施战略性新兴产业发展规划，加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化，做大做强产业集群。三项目建设方案项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积 17586.75平方米（折合约26.38亩）,代征公共用地面积721.06平方米，净用 地面积16865.69平方米（红线范围折合约25.3亩），土地综合利用

8、率100%； 项目建设遵循“合理和集约用地'的原则，按照水性乳液行业生产规范和要求进 行科学设计、合理布局，符合水性乳液制造和经营的规划建设要求。该工程规划建筑系数71.31%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率6.86, 办公及生活服务设施用地所占比重4.8%,固定资产投资强度4094.69万元/公顷, 建设场区土地综合利用率100%；根据测算，本期工程项目建设完全符合工 业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。本期工程项目净用地面积16865.69平方米，建筑物基底占地面积12026.92 平方米，总建筑面积17221.54平方米，其中：规划建设

9、主体工程13101.26平方 米，仓储设施面积2243.13平方米（其中：原辅材料仓储设施1315.52平方米, 成品贮存设施92761平方米），办公用房1011.93平方米，职工宿舍387.91平 方米，其他建筑面积477.31平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算: 本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积17221.54平方米；项目 规划绿化面积1156.99平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积3195.54 平方米；土地综合利用而积16865.69平方米。建筑工程投资一览表序号工程类别名称占地面积(m1)总建筑面积(nf)计容面积(m*)单位造价(元/nf)投资金额

10、(万元)不计容面积(m1)1主体牛产工程8581.2613101.2613101.261246.001632.421主要生产车间45209040.()09040.001246.001126.381.2辅助生产车间22602260.002260.0()1246.00281.601.3其他生产车间1801.261801.261801.261246.00224.442仓储工程2243.132243.1322433996.80223.592成品贮存927.61927.61927.61996.8092.462.2原料仓储1214331214.331214.33996.80121.042.3辅助材料仓库1

11、01.19101.19101.19996.8010.093供配电工程50.6050.6050.60872.204.413.1供配电室50.650.6050.60872.204.414给排水工程67.4667.4667.46498.403364给排水67.4667.4667.46498.403.365服务性工程809.551484.171484.171246.00184.935办公用房337.311011.931011.931246.00126.095.2职工宿舍387.91387.91387.911246.0048.3353食堂、浴池8433843384.331246.0010.516消防及环

12、保工程258.05258.05258.05872.2022.516消防环保工程258.05258.05258.05872.2022.517项目总图工程3698.6516.8716.87514.83126.067.1场地及道路砌化3195.54350.00111.847.2场区围墙486.24260.0012.647.3安全保卫室16.8716.8716.87934.501.588绿化工程1156.99350.0040.498.1绿化景观工程1156.99350.0040.499其他工程350.000.009景观及亮化工程350.000.009.2其他350.0()0.00a计16865.691

13、7221.5417221.540.002237.77根据谨慎财务测算，项目总投资14807. 83万元，其中：固定资产投资6906. 38万元，占项目总投资的46. 64%；流动资金7901.45万元，占项目总投资的53. 36%o在固定资产投资中，建设投资6841.17万元，占项目总投资的46. 2%；其中：建筑工程投资2237. 77万元，占项冃总投资的15. 11%；设备购 置费3556. 44万元，占项目总投资的24. 02%；安装工程费106. 69万元，占项 目总投资的0. 72%；工程建设其他费用839. 17万元，占项目总投资的5. 67%（其 中：土地使用权费706. 72万

14、元，占项目总投资的4. 77%）；预备费101. 1万元, 占项目总投资的0. 68%o建设期固定资产借款利息65.21万元，占项目总投资 的0. 44%o xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）12687. 07万元，占项目总 投资的85. 68%；申请银行借款总额2120. 76万元，占项目总投资的14. 32% （项 目建设期申请银行固定资产借款2120. 76万元，占项目总投资的14. 32%o该项目建设期约为14个月，计划分两期进行建设。第一期：建设周期7 个月,计划投资8884. 71000万元；第二期：建设周期7个月,计划投资5923. 13 万元。五、经济效益分析项目建成投入正

15、常运营后主要生产水性乳液类产品，根据谨慎财务测算， 预期达纲年营业收入47032. 45万元，总成本费用42850. 53万元，税金及附加 170.9万元，利润总额4011.02万元，利税总额5789. 72万元，税后净利润 3008. 26 /i元，达纲年纳税总额2781.46 77元；达纲年投资利润率27.09%,投 资利税率39. 1%,投资回报率20.32%,项目盈亏平衡点65. 08%,全部投资财务 内部收益率26. 18%,财务净现值2103.797. 197. 19年，总投资收益率27.73%, 资本金净利润率31. 62%；提供就业职位470个，达纲年综合节能量8. 12吨标

16、准煤/年，项目总节能率19.99%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。六、节能分析“水性乳液项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采 取有效节能措施，年用电量259680. 23千瓦时，年总用水量6819. 12立方米, 年消耗天然气10标准立方米，项目年综合总耗能量（当量值）32.5吨标准煤/ 年；工业产值综合能耗0. 69千克标准煤/万元，单位现价增加值综合能耗4. 3 千克标准煤/万元，单位营业收入电耗5. 52千瓦吋/万元，低于2017年xx、 xx单位gdp能耗和单位现价增加值能耗。根据测算，与其他备选生产工艺技术 相比，达纲年综合节能量812吨标准煤/年，项目总

17、节能率19.99%,因此，该 项目属于能源利用效果较好的项目。七、环保和清洁生产按照减量化、再利用、资源化原则，加快建立循环型工业体系，促进企业、 园区、行业、区域间链接共生和协同利用，大幅度提高资源利用效率。大力推 进工业固体废物综合利用。以高值化、规模化、集约化利用为重点，围绕尾矿、 废石、煤肝石、粉煤灰、冶炼渣、冶金尘泥、赤泥、工业副产石膏、化工废渣 等工业固体废物，推广一批先进适用技术装备，推进深度资源化利用。深入推 进承徳、朔州、贵阳等资源综合利用基地建设，选择有基础、有潜力、产业集 聚和示范效应明显的地区，合理布局，突出特色，加强体制机制和运行管理模 式创新，打造完整的工业固体废物

18、综合利用产业链。探索资源综合利用产业区 域协同发展新模式，发挥各地优势，推动区域资源综合利用协同发展，实施京 津冀地区资源综合利用产业协同发展行动计划，建立若干工业固体废物综合利用跨省界协同发展示范区。八、项目综合评价木期工程项目总投资14807. 83万元，其中：建设投资6841. 17万元，建设 期固定资产借款利息65.21万元，流动资金7901.45万元；经测算分析，项目 建成投产后达纲年营业收入47032. 45万元，总成本费用42850. 53万元，年利 税总额5789. 72万元，其中：税后净利润3008. 26万元；纳税总额2781.46万 元，其中：增值税1607. 8万元，税

19、金及附加170.9万元，年缴纳企业所得税 1002. 76万元；年利润总额4011.02万元，税后财务内部收益率26. 18%，全部 投资回收期7. 19年，固定资产投资回收期3. 35年，本期工程项目可以取得较 好的经济效益。本期工程项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进 行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、 性能稳定可靠等优点。中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务，充分 说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神，才 能更好推动经济发展提质增效升级，做到调速不减势、量增质更优。从今年前 三季度的

20、情况看，我国经济运行稳字当头，态势良好。展望明年，稳增长任务 依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，总 体复苏疲弱态势难有明显改观，国内经济运行也面临不少困难和挑战，产能过 剩、劳动力成本上升等旧孑盾与新问题交织，经济下行压力较人，部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”，经济发展方式不转变不行，经济增长失 速也不行。没有稳定的经济增长，就难以解决增加就业、提高居民收入和完善 社会保障等民生问题，就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保 持经济稳定增长，事关我国经济社会发展全局，对于促进世界经济复苏也具有 重要的作用和意义。九、项目主要经济指标分析主要经济

21、指标一览表序号财务指标名称单位规划目标值备注i项目经营纲领达纲年1.1水性乳液20万吨达纲年2项目占地指标2总用地面积nv17586.7526.382.2代征地面积m2721.062.3净用地面积m216865. 6925.303项冃用地控制指标3.1净用地面积ma16865. 693.2总建筑面积m,17221.543.3不计容面积m23.4计容面积m217221.543.5场区总体利用面积m116865. 6925.303.6绿化景观工程ma1156.993.7服务性工程m2809. 553.8绿化覆盖率%6. 863.9建筑系数%71.3130建筑容积率1.0231办公及生活用地所占比亟

22、%4. 8032固定资产投资强度万元/公顷4094.6933项目总投资强度万元/公顷8779.3534占地产出收益率万元/公顷27884. 85达纲年3.15占地吸纳当地就业率人/公顷278. 663.16理论停车泊位个30. 0037土地综合利用率%100. 004项目拟定劳动定员人4705项h建设期月116能源利用6能呈利用率%94.686.2能源利用率%29. 176.3综合节能屋tee& 126.4综合节能率%19. 997项目总投资现值pvi万元14807. 837固定资产投资现值万元6906.387.1.1项目建设投资万元6841.177丄1工程费用万元5900. 907建

23、筑丁程费万元2237. 777.lij.2设备购置费万元3556.447丄1丄3安装工程费万元106.697.1.1.2工程建设其他费用万元839.17721无形资产万元706. 72含出让金722其他投资万元132.4573预备费万元101. 107丄1.31基本预备费万元101. 10732涨价预备费万元7.1.2建设期利息万元65.217.2流动资金万元7901.4573铺底流动资金万元2370.448资金來源万元14807. 838.1项目资本金万元12687. 078.2债务资金万元2120.76&2建设期投资借款万元2120.76822流动资金借款万元8.3申请国家专项资金

24、万元8.3.1财政无偿资金万元8.3.2财政有偿资金万元8.4其他方式融资万元9经济效益评价9.1年收入总额万元47032. 459丄1年营业收入万元47032. 45含税9.1.2补贴收入万元9.13投入产出比3. 189.2年综合总成本费用万元42850. 53达纲年9.2.1可变成本万元35375. 900.009.2.2固定成本万元7474. 639.2.3经营成本万元42304. 669.3企业支付的利息费用万元95. 659.4增值税万元1607. 80达纲年9.5税金及附加万元170. 90/9.6年利税额万元5789. 729.7年利润总额万元4011.029.8企业所得税万元

25、1002. 76ft9.9税后净利润万元3008.26tf9.10息税前利润万元4106. 67n9.11息税前利润保障比率42. 93ft92纳税总额万元2781.46ft9.13销售净利润率%6. 40ft94销售利税率%12.31ff1()财务评价指标10.1总投资收益率%27. 73达纲年10.2资本金净利润率%31.62ff10.3全部投资回收期年7.19税后10.4固定投资冋收期年3. 35税后10.5全部投资财务内部收益率%26. 18税后10.6财务净现值万元2103. 790.0010.7全部投资利润率%27. 09达纲年10.8全部投资利税率%39.10ft10.9全部投资

26、冋报率%20. 32ff10.10盈亏平衡点%65. 08ft10.11项冃损益临界量吨13. 02ft10.12保本营业收入77元30608. 72ff10.13项冃经营安全度%34.92ft10.14安全边际额万元16423. 73ff10.15安全边际率%34.92ft10.16资产负债率%22. 03ff10.17流动比率%479.77ff10.18速动比率%349.98ff10.19项目综合纳税率%5.91ff10.20营业净利润率%6.40ft10.21营业利税率%12.31ff10.22全员劳动生产率万元/人100. 07ff10.23利息备付率33.01ft10.24偿债备付率

27、13. 32ff第二章项目建设背景及必要性一、项目建设背景确保工业平稳较快发展，工业发展方式转变取得明显成效，产业结构调整 取得重大进展，为构建具有浙江特色的现代工业体系打下坚实基础，力争工业 转型升级走在全国前列，加快实现工业发展动力从资源消耗为主向创新驱动为 主转变，产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高 新技术产业为主转变，企业经营方式从粗放经营为主向集约经营为主转变，产 业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变。到2012年，科技进 步贡献率达55%,规模以上企业研发经费支出占销售收入比例达1.5%左右，新 产品产值率达18%以上，高新技术产业、装备制造

28、业增加值占工业增加值比重 分别达到26%和32%,大中型企业综合经济指标达到上世纪九十年代末国际先进 水平，资源利用和节能减排等指标继续保持国内先进水平，现代产业集群产值 占工业总产值比重明显提高。我国经济进入高质量发展阶段后，要由要素投入数量增长，向全要素生产 率提高转变，提高工业全要素生产率将是调档换速的关键所在。全要素生产率 提升包括-:个方面：要素再组合、技术进步和时空监测动态调整。一是要提高 资源配置效率，如鼓励社会资本进入工业领域，引导脱虚向实；二是推动生产 技术进步，如引导企业采用新技术、新工艺、新装备、新材料；三是审吋度势 主动调整，如加强全要素生产率监测评估，及时发现影响工业

29、全要素生产率的 趋势性、苗头性问题。二、项目建设必要性分析完善服务体系。提高中小企业服务体系的服务效率，丰富服务内容，完善服务功能。研究制定中小企业服务机构和平台的服务规范，加强小微企业创业 创新基地、中小企业公共服务平台等载体能力建设，不断提高服务质量和水平。 发挥中小企业服务平台网络骨干架构作用，加强互联互通，实现资源优势互补。进一步完善产学研合作机制，理顺创新成果所有权、使用权、收入分配权, 提升研发及成果转化针对性。鼓励民营企业和社会资本建立一批从事技术集成、 熟化和工程化的中试基地。建立国家技术成果服务系统等科技成果发布和共享 平台，提供适合民营企业需求的项目技术源和公共技术服务。围

30、绕重点领域试 点示范，建立案例库、专家库、知识库，形成可复制、可推广的经验。工厂是制造业的生产单元、实施主体，绿色工厂是实现"中国制造"转型升级 的发展之路。我国已发布20162020年工业绿色发展规划，2016年9月国家工 信部首次提出建设绿色制造指标体系，开展绿色工厂、绿色园区、绿色产品、绿 色供应链管理等示范创建工作。经过各省努力，目前已经完成两批四百余家国家 级绿色示范评价认定，取得了可喜的成绩。第三章报告编写说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可 行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和 影响；融资用报告侧

31、重关注项目的盈利能力。具体概括为：政府立项审批、产 业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、 股份合作、组建公司、征用土地、中请高新技术企业等各类可行性报告。四章 建设规模及产品方案一、建设规模及主要内容木期工程项目规划总用地面积17586. 75平方米（折合约26. 38 ffl）,其中: 代征公共用地面积721.06平方米，净用地面积16865. 69平方米（红线范围折 合约25. 3亩）；计划建设主体工程和办公等配套设施，项目建（构）筑物主要 包括：主体工程、辅助工程、公用工程和仓储、供配电、总图、服务、绿化、 环境保护安全及消防设施等，预计场区规划总建筑面积

32、17221.54平方米，其中: 规划建设主体工程13101.26平方米，仓储设施面积2243. 13平方米（其中：原 辅材料仓储设施1315. 52平方米，成品贮存设施927.61平方米），办公用房 1011.93平方米，职工宿舍387.91平方米，其他建筑面积477.31平方米（含 部分公用工程和辅助工程）；根据测算，本期工程项目不计容建筑面积0平方 米，计容建筑而积17221.54平方米；预计建筑工程投资2237. 77万元。项目用地功能及建设指标平衡一览表序号类别名称单位项目控制指标所占比重（%）备注1项目用地1.1总用地面积m217586.751.2代征地面积mj721.06121代征

33、道路面积m2504.74122代征绿地面积m2216.32123代征其他面积ma1.3净用地面积m216865.69100.0013.1主体生产工程m28581.2650.881.3.2仓储工程m22243.1313.301.3.2.1成品贮存m1927.615.5013.2.2原料仓储m,1214.337.201.323辅助材料仓库m2101.190.60133供配电工程m250.600.3013.4给排水工程m267.460.401.3.5服务性工程nv809.554.80135办公用房m,337.312.0013.5.2职工宿舍m2387.9123013.5.3食堂、浴池m284.330

34、.5013.6消防及环保工程m1258.051.531.3.7项目总图工程ma3698.6521.93137场地及道路硬化m,3195.5418.9513.7.2场区围墙m2486.242.881.3.73安全保卫室m216.87(mo13.8绿化工程m21156.996.861.3.9其他工程nv0.00l4建筑物基底占地而积m,12026.9271311.5项目总体利用面积m216865.69100.001.6项目出地率%95.902项冃总体建筑面积m117221.543不计容积率建筑而积nv0.004计容建筑面积m217221.545征地及拆迁补偿费万元706.725土地出让金77元70

35、6.725.2拆迁安登补偿费万元0.006土地使用权费万元706.727土建工程投资万元2237.778征地补偿和土建投资万元2944.499绿化覆盖率%6.8610建筑系数%71.3111建筑容积率1.0212办公及生活用地所占比重%4.8013办公生活服务面积比重%8.6214固定资产投资强度万元/公顷4094.6915项目总投资强度万元/公顷8779.3516占地产出收益率万元/公顷27884.8517增加值产出率万元/亩298.9618占地税收产出率万元/公顷1649.0919项目占地收益利润率万元/公顷2378.0820占地吸纳当地就业率人/公顷278.6621理论停车泊位个30.0

36、022场区总体利用面积m216865.6923土地综合利用率%100.0024人均建设用地指标m2/a35.8825产业工人人均宿舍面积m7a1.301 26人均绿地面积ma/a2.46v严口口万荣根据国内外市场需求和xx有限责任公司建设能力分析，本期工程项目计划 总投资14807. 83万元。项目主要产品为水性乳液，预计年实现营业收入 47032. 45 万元。产品方案及生产经营纲领规划一览表序号产品名称单位年设计规模销售单价达纲年收入（万元）备注万元1水性乳液20万吨47032.45达纲年2-ft3-4ft第五章项目节能分析一、项目节能背景分析健全节能减排计量、统计、监测和预警体系。健全能

37、源计量体系和消费统 计指标体系，完善企业联网直报系统，加大统计数据审核与执法力度，强化统 计数据质量管理，确保统计数据基本衔接。完善环境统计体系，补充调整工业、 城镇生活、农业等重要污染源调查范围。建立健全能耗在线监测系统和污染源 自动在线监测系统，对重点用能单位能源消耗实现实时监测，强化企业污染物 排放自行监测和环境信息公开，2020年污染源自动监控数据有效传输率、企业 自行监测结果公布率保持在90%以上，污染源监督性监测结果公布率保持在95%以上。定期公布各地区、重点行业、重点单位节能减排冃标完成情况，发布预 警信息，及时提醒高预警等级地区和单位的相关负责人，强化督促指导和帮扶。 完善生态

38、环境质量监测评价，建立地市报告、省级核查、国家审查的减排管理 机制，鼓励引入第三方评估；加强重点减排工程调度管理，对环境质量改善达 不到进度要求、重点减排工程建设滞后或运行不稳定、政策措施落实不到位的 地区及吋预警。二、项目能耗分析“水性乳液项目”使用电力、新鲜水、热力（包括水和蒸汽）、压缩空气、 天然气等作为能源，就能源本身而言属于清洁能源，符合清洁生产的要求；本 期工程项目建设选址在xxxx某某经济开发区，其基础设施条件较好，主要用能 品种、数量均能得到充裕的供应满足，项冃建成运营后，也不会影响周围企业 的正常用能；根据测算，本期工程项目年综合总耗能量（当量值）32.5吨标准 煤/年，其能

39、源需求及供应情况如下：（-）项目用电量分析本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗 以及变压器及线路损耗构成，变压器及电路损耗按项目运行耗电量的2. 6%估 算；根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量259680. 23 千瓦时，折合31.91吨标准煤；具体测算数据详见一项目年用电量测算一览 表所示。项目年用电量测算一览表序号用电设备年用电量(kwh)折标煤(tee)所占比例1总装机负荷259680.2331.91l(x).0()1生产工艺用电173407.7321.3166.781.2其他用电86272.5010.6033.22121照明用电5591

40、2.506-8721.531.2.2供配电工程2250.000.280.871.2.3给排水工程675.000.080.261.2.4消防及环保工程1200.00050.461.2.5空调及通风设施2700.000.331.()41.2.6景观及亮化工程1875.000.230.721.2.7其他配套设备750.000.090.291.2.8检测用电4410.000.541.7()1.2.9其他用电16500.002.036.352小计259680.2331.91100.006总计259680.2331.91100.00(-)项目用水量测算xx有限责任公司生产工艺用水及设备耗水和生活用水由某某

41、经济开发区自来水供水管网供应，项目建设规划区现有给、排水系统设施完备可以满足使 用要求，项目工业用水水压0. 35mpa-0. 45mpa,生活给水水压0. 35mpa,根据谨 慎财务测算，本期工程项目实施后总用水量6819. 12立方米/年，折合0.58吨 标准煤；具体测算数据详见一项目年用新鲜水量测算一览表所示。项目年用新鲜水量测算一览表序号项目名称标准用水量最髙用量(nf/d)日均用量(irf/d)年用水天数年用水量(nf )折标煤(tee)定额单位1生产经营用水16.12l/单位3.033.79300.001136.520()2管理人员用水60.00l/人d4.263.41300.00

42、1023-000.093产业工人用水60.00l/人d12.6610.13300.003039.000.264道路场地降尘2.00l/nf 次11.759.40120.001128.(x)005绿化浇灌用水2.00l/nfd2.311.85120.00222.000.026未预见及漏损0.051.70270.600.027小计35.715682.600.498室内消防用水15.00l/s9室外消防用水25.00l/s10总计35.716819.120.49三、项目预期节能综合评价本期工程项目采用目前国内先进的工艺技术流程和设备，最终产品的万元 产值能源消费0. 69千克标准煤/万元（当量值），

43、万元增加值综合能源消费4. 3 千克标准煤/万元（当量值），优于国家和xx及xx “十三五”末万元产值和万 元增加值能源消费指标。能源与含能工质消费及指标分析一览表序号项目名称计量单位折标单位折标系数消费实物量当量值当量值等价值日消量年消量一主要能源供应1电力kwhkgce/ (kwh0.12290.4040865.60259680.2331.912新鲜水tkgce/t0.08570.085722.736819.120.583液化石油气tkgce/kgl71431.71434天然气n rrfkgcc/n irf1.3300l33000.0310.000.01一.合计tcctee32.50第六章

44、环境保护特别说明：由于xx有限责任公司没有提供上级环保部门关于该项目执行环 境标准的正式批复文件，本可行性研究报告只是执行环境保护的建议标准和规 范，所以，报告所描述的环境影响评价结论仅仅作为初步分析预测的参考文本, 如若与其后所做的水性乳液项目环境影响评价报告（书或表）有冲突或不 相符的地方，均以国家环境保护部门的正式批复文件为准。1、本期工程项冃的选址符合当地的区域规划，符合xx有限责任公司发展 规划，如环境保护措施到位，对当地的自然环境、生态环境将控制在国家许可 的标准范围内。2、本期工程项目设计严格执行国家和地方环境保护部门制定各项标准、规 范和要求，贯彻“以防为主，防治结合”的原则，

45、对生产的全过程实施污染控 制。通过在项目工程规划设计中给予足够的重视并采取专门的治理措施，在项 目施工、运营过程中采取行之有效的管理措施，可以防止污染因素所造成环境 的影响。3、工程采用先进可靠的工艺技术，减少污染物发&量，对必须排放的污染 物釆取必要的控制措施，达到排放标准后外排，本期工程项目对外环境的影响 很小，可实现社会效益、经济效益和环境效益的统一。从本期工程项目原材料、 产品和污染物产生指标等方面综合而言，项目的生产工艺较成熟，排污量较小, 符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。4、项目建成后，xx有限责任公司将加强环境管理监测工作，配置专业环 境保护管理人员，负责公司

46、日常生产过程中的环境监测管理工作；通过对施工、 运营过程中所排污染物均实施一系列确实可行的污染防治措施，使污染物达标 排放，对受纳环境影响较小，符合污染物总量控制目标，同时符合清洁生产的 要求。6、按照减量化、再利用、资源化原则，加快建立循环型工业体系，促进企 业、园区、行业、区域间链接共生和协同利用，大幅度提高资源利用效率。大力推进工业固体废物综合利用。以高值化、规模化、集约化利用为重点，围绕 尾矿、废石、煤肝石、粉煤灰、冶炼渣、冶金尘泥、赤泥、工业副产石膏、化 工废渣等工业固体废物，推广一批先进适用技术装备，推进深度资源化利用。 深入推进承德、朔州、贵阳等资源综合利用基地建设，选择有基础、

47、有潜力、 产业集聚和示范效应明显的地区，合理布局，突出特色，加强体制机制和运行 管理模式创新，打造完整的工业i古i体废物综合利用产业链。探索资源综合利用 产业区域协同发展新模式，发挥各地优势，推动区域资源综合利用协同发展， 实施京津冀地区资源综合利用产业协同发展行动计划，建立若干工业固体废物 综合利用跨省界协同发展示范区。第七章项目进度规划本期工程项目建设期限规划14个月，底前完成前期工作准备，从项目可行 性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需14个月的时间，在土建施工 和设备安装过程中，同时做好施工计划、人员聘任和培训工作，待工程完工后 便可投产运营。该项目建设期约为14个月，计划分两期进行建设。第一期：建设周期7 个月,计划投资8884. 71000万元；第二期：建设周期7个月，计划投资5923. 13 万元。第八章投资估算与资金筹措一、项目总投资估算定资产投资估算固定资产投资由建设投资和建设期固定资产借款利息组成，本期工程项目 的固定资产投资：6841. 17+65. 21二6906. 38 （万元）；具体测算数据详见一固 定资产投资估算表所示。定资产投资估算表序号工程或费用名称单位固定资产估算价值占总投资比例（）建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计1项目建设投资万元2237.773556.44106.69940.276841.1746.201工程费用