浴室柜投资建设项目可行性研究报告

1、浴室柜投资建设项目可行性研究报告第一章 浴室柜项目总论第二章 浴室柜项目建设背景及必要性第三章浴室柜报告编写说明第四章浴室柜建设规模及产品方案第五章浴室柜项目节能分析第六章浴室柜环境保护第七章 浴室柜项目进度规划第八章浴室柜投资估算与资金筹措第九章浴室柜经济效益分析第十章 浴室柜项目评价年产70万套浴室柜项目第一章项目总论一、项目提出理由经过五年的努力，我国工业整体素质明显改善，总体实力跃上新台阶。同 时，必须清醒地看到，工业发展方式仍较为粗放，主要表现在：自主创新能力 不强，关键核心技术和装备主要依赖进口；资源能源消耗高，污染排放强度大, 部分“两高一资'，行业产能过剩问题突出；规模

2、经济行业产业集中度偏低，缺少 具有国际竞争力的大企业和国际知名品牌，中小企业发展活力有待进一步增强; 产业集聚和集群发展水平不高，产业空间布局与资源分布不协调；一般加工工 业和资源密集型产业比重过大，高端制造业和牛产性服务业发展滞后。这些矛 盾和问题已严重制约工业持续健康发展，必须尽快加以研究解决。中国制造2025不是般性的行业发展规划，而是着眼于国际国内大环 境、产业变革大趋势所制定的一个长期战略性规划；其目的不仅在于推动制造 业转型升级和健康发展，还要在新一轮科技革命中实现高端化的跨越发展。回 顾改革开放以来,制造业的蓬勃发展为我国经济贡献了长达几十年的高速增长, 推动建成了门类齐全、独立

3、完整的产业体系，出色完成了工业化和现代化的阶 段性任务。但也要看到，制造业大而不强，正在成为实现经济中高速增长、迈 向中高端水平的“痛点一方面，传统低成本优势逐步衰减，资源约束日益增 强，产能过剩困扰加剧；另一方面，全球新一轮科技革命和产业变革方兴未艾, 许多发达国家纷纷高呼“重返制造业"，意图在国际产业分工格局重塑的博弈中 争夺优势地位。让制造业强起来，不但是解决现实问题的迫切需耍，而且是历史的必然选择和发展的内在规律，决定着我国未来儿十年乃至上百年的发展轨 迹，这个台阶必须上，这道坎必须迈。二、项目基本情况(-)项目名称浴室柜投资建设项目(-)项目选址xxx产业示范基地园区成立于

4、1992年，位于湖北省汉川市东郊，总体规划面积25平方公里, 由北桥科技工业园、新河工业园和生态农业园三大区块组成。园区行政管辖面 积750公顷，批准征地面积710公顷，实际用地面积710公顷，其中工业项目 用地面积650公顷。汉川经济技术园区现有落户企业45家，其中国有企业4 家，内资企业34家，港澳台商投资企业6家，外商投资企业1家。全区45家 企业中，固定资产投资过5000万元的有12家，高新技术企业4家，产值过亿 元企业4家。2004年，园区实现gdp136500万元，工业品销售收入120050万 元，全年实现工业总产值128580万元，工业增加值40550万元。2004年园区 财政收

5、入4165万元，税收收入3100万元。汉川经济园区区位优势明显，水陆 空立体交通网络体系完善，地处武汉城市经济圈核心层，是汉川市承接大武汉 产业转移、建设“两型社会"的重要载体。园区现落户规模以上企业91家，重点 骨干企业20多家。2008年全年实现企业总产值41.5亿元，实现税收入3.68亿元，其中国税2.99亿元，地税0.69亿元，在全省同类园区中排名笫12位；完 成固定资产投资1&1亿元，在全省同类园区中排名第8位。汉川经济技术园区 现已成为光纤光缆、金属制品、食品酿造、建筑建材、医药化工、印刷包装为 主体的技术密集型特色产业集聚地，吸引了一大批国内外知名企业落户园区。

6、 食品工业园现已入住云峰酒业、福建达利食品、晋江福源食品、嘉利来食品、 康波食品等知名食品企业，我们将继续加大建设力度，争取把我区的食品工业 园建成湖北省食品工业第一园。金属加工是汉川经济技术园区的支柱产业之一。 目前，我区以金属防盗门、彩钢板钢构为主体，金属加工产业链不断加粗加长, 永和安门业、黎明钢构、永和安钢构等企业发展形势喜人。光纤光缆也是汉川 经济技术园区重点产业，以长天科技、博鑫通讯、通达源为首的企业支撑起我 区通讯电缆、光纤光缆产业的大梁，其产品形销全国各地，已初步形成品牌效 应。医药化工、印刷包装、建筑建材是汉川经济技术园区的传统强势产业，其 中绿天地生物药业、鼎龙制夯、强联书

7、业、恒泰包装、大韶百川、恒丰包装、 桥建水泥、葛洲坝水泥等企业都有较大的市场占有率，具有较好的经济效益和 社会效益。汉川经济园区现有规模以上企业65家，其中内资企业52家，外资 企业13家，累计进区企业投资达485365万元。全区65家企业中，固定资产投 资过5000万元的有12家，高新技术企业4家，产值过亿元企业4家。2005年, 园区实现销售收入442735万元，年创税收2.12亿元（含汉川电厂1.7亿元）， 区内就业人数达13208人。汉川经济园区基础设施完善。区内建有一座日供水 8万吨自来水厂，能保证二十四小时不间断生产生活用水；拥有120万千瓦火 力发电厂、220kv变电站一座及11

8、0kv变电站二座，为大宗用电企业建设的 供电专线已投入运行，采用双回路电源，供电质量高；还有60万吨吞吐量的铁路货场，正在扩建日供水15万吨水厂，西气东送天然气工程已开始对企业和居 民供气。园区正逐步发展成为城市功能化的园区。汉川经济园区投资环境宽松。 确立了“诚实守信、合作双赢,啲招商策略，建立了“项目引进一条龙服务j “项 目建设全方位服务j “项目投产经常性服务"三大服务体系，严格落实联合办公 制、代理服务制、收费公示制、限时审批制、选派外资企业协理员制、绿卡保 护制“六制"配套，实行市直行政执法部门与园区企业隔离、村委会及村民与企 业隔离“两条隔离带"，园

9、区管理不断规范。三项目承办单位某某（集团）有限公司公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业"经营模式， 树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需 求为导向，高度整合全球供应链。2015-2017年主要财务指标一览表序号项目名称单位审计财务数据备注2015 年2016 年2017 年false企业资产状况1企业总资产万元18870.6922200.8226118.611丄1固定资产万元12168.1314315.4516841.701丄2流动资产万元6702.567885.379276.911.1.3无形及其他资产万元1丄4长期股权投资万元1.

10、2负债总额5147.367919.0112183.091.2.1流动负债万元2997.264611.177094.111 ? ?长期负债万元2150.103307.84508&981.3所有者权益万元13723.3314281.8113935.521.4实收资本万元5000.005000.005000.002企业经营情况2主营业务收入万元16794.9119758.7323245.562.2主管业务成本万元14275.6716794.9219758.732.3主营业务利润万元2519.242963.813486.832.4营业利润万元2519-242963.813486.832.5利润

11、总额万元2519.242963.813486.832.6年缴纳所得税万元629.81740.95871.712.7净利润万元1889.432222.862615.123财务指标3资产负债率%27.2835.6746.653.2净资产收益率%13.7715.5618.77三、项目建设方案(-)项目产品该项目产品为浴室柜。(-)项目建设原则制造业可以直接反映出一个国家的生产力水平，是国民经济的根基且占有 重要份额，各经济体均予以大力发展。比如，德国政府提出的工业4.0,就是 要提升制造业的智能化水平；中国制造2025,是我国实施制造强国战略第一个 十年的行动纲领；美国也提出要复兴制造业。目前，我国

12、正在加快制造强国建 设，中国制造2025也在抓紧推进。就如其他领域一样，我国发展制造业是持开 放态度的。当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头，中国战略 性新兴产业除了激烈外部竞争压力，内部同样面临许多严重的问题。一是产业 发展的制度和体制障碍需要进一步理顺，财政金融政策支持、资源倾斜优先配 置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒，技术 创新进步还需要加大原始积累，关键和核心技术领域优势不明显，自主创新能力不强，技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现 产能难以消化过剩问题。三项目建设方案项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建

13、设区总用地面积 48860.24平方米（折合约73.29亩），代征公共用地面积2003.27平方米，净用 地面积46856.97平方米（红线范围折合约70.29亩），土地综合利用率100%； 项目建设遵循“合理和集约用地叩勺原则，按照浴室柜行业生产规范和要求进行 科学设计、合理布局，符合浴室柜制造和经营的规划建设要求。该工程规划建筑系数71.31%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率6.86, 办公及生活服务设施用地所占比重4.8%,固定资产投资强度4228.29万元/公顷, 建设场区土地综合利用率100%；根据测算，本期工程项目建设完全符合工 业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】

14、24号）文件规定的具体要求。木期工程项目净用地面积46856.97平方米，建筑物基底占地面积33413.69 平方米，总建筑面积47845.64平方米，其中：规划建设主体工程36398.49平方 米，仓储设施面积6231.97平方米（其中：原辅材料仓储设施3654.84平方米, 成品贮存设施25力.13平方米），办公用房2811.42平方米，职工宿舍1077.71 平方米，其他建筑面积1326.05平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据 测算：木期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积47845.64平方米; 项目规划绿化面积3214.39平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 8

15、878.01平方米；土地综合利用面积46856.97平方米。建筑工程投资一览表!1!投资计划序号工程类别名称占地面积(m1)总建筑面积(m*)计容面积(m1)单位造价(元仙)投资金额(万元)不计容面积(m1)1主体生产工程23840.8236398.4936398.49159&005816.481主要生产车间12557.6725115.3425115.341598.004013.431.2辅助生产车间6278.83627&83627&83159&001003.361.3其他生产车间5004.325004.325004.321598.00799.692仓储工程62

16、31.976231.976231.971278.40796.692.1成品贮存2577.132577.132577.131278.40329.462.2原料仓储3373.73373.703373.701278.40431.292.3辅助材料仓库281.14281.14281.141278.4035.943供配电工程140.57140.57140.571118.6015.723供配电室140.57140.57140.571118.6015.724给排水工程187.43187.43187.43639.2011.984给排水187.43187.43187.43639.2011.985服务性工程224

17、9.134123.414123.41159&00658.925办公用房937.142811.42281l42i598.(x)449.265.2职工宿舍1077.711077.711077.711598.00172.225.3食堂、浴池234.28234.28234.281598.0037.446消防及环保工程716.91716.91716.911118.6080.196消防环保工程716-91716.91716.911118.6080.197项目总图工程10275.7546.8646.86602.83351.477场地及道路碘化8878.01350.00310.737.2场区囤墙135

18、0.88260.0035.127.3安全保卫室46.8646.8646.861198.505.628绿化工程3214.39350.00112.50绿化景观工程321439350.00112.509英他工程350.000.009.1景观及亮化工程350.000.009.2其他350.000.00合计46856.9747845.6447845.640.007843.95根据谨慎财务测算，项目总投资30727. 77万元，其中：固定资产投资19813. 76万元，占项目总投资的64. 48%；流动资金10914.01万元，占项目总投资的35.52%。在固定资产投资中，建设投资19573.01万元，占

19、项目总投资 的63. 7%；其中：建筑工程投资7843. 95万元，占项冃总投资的25. 53%；设备 购置费9955. 07万元，占项目总投资的32. 4%；安装工程费298. 65万元，占项 目总投资的0. 97%；工程建设其他费用1186. 08万元，占项目总投资的3.86%（其中：土地使用权费806. 19万元，占项目总投资的2. 62%）；预备费289. 26 万元，占项目总投资的0. 94%o建设期固定资产借款利息240. 75万元，占项目 总投资的0. 78%o某某（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）22898. 57方 元，占项目总投资的74.52%；申请银行借款总额7829

20、. 2万元，占项目总投资 的25. 48% （项目建设期申请银行固定资产借款7829. 2万元，占项目总投资的 25. 48%o该项目建设期约为8个月，计划分两期进行建设。第一期：建设周期4个 月,计划投资18436. 661000万元；笫二期：建设周期4个月,计划投资12291. 11 万兀° 五、经济效益分析项目建成投入正常运营后主要生产浴室柜类产品，根据谨慎财务测算，预 期达纲年营业收入84604. 76万元，总成本费用72815. 02万元，税金及附加 385. 35万元,利润总额11404. 39万元,利税总额15362. 16万元,税后净利润 8553. 29万元，达纲年

21、纳税总额6808. 87万元;达纲年投资利润率37. 11%,投 资利税率49.99%,投资回报率27.84%,项目盈亏平衡点55. 3%,全部投资财务 内部收益率26. 18%,财务净现值17536. 485. 015. 01年，总投资收益率38. 26%, 资本金净利润率49. 8%；提供就业职位846个，达纲年综合节能量21. 8吨标准煤/年，项冃总节能率19.99%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。六、节能分析“浴室柜项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取 有效节能措施，年用电量700269. 09千瓦时，年总用水量13939. 88立方米， 年消耗天然气10

22、标准立方米，项目年综合总耗能量（当量值）87. 26吨标准煤 /年；工业产值综合能耗1. 03千克标准煤/万元，单位现价增加值综合能耗4. 77 千克标准煤/万元，单位营业收入电耗8. 28千瓦时/万元，低于2017年某某、 某某单位gdp能耗和单位现价增加值能耗。根据测算，与英他备选主产工艺技 术相比，达纲年综合节能量21.8吨标准煤/年，项目总节能率19. 99%,因此， 该项目属于能源利用效果较好的项目。七、环保和清洁生产党的十九大报告指出，从2020年到2035年，在全面建成小康社会的基础 上，再奋斗15年，基木实现社会主义现代化。具体到生态环境保护方面，到 2035年，要达到“生态环

23、境根本好转，美丽中国目标基本实现”的目标。然而, 当前，必须认识到我国发展质量和发展效益仍然不高、发展与环保的矛盾尚未 完全解决、发展不足与发展过度导致的环境破坏等问题，生态文明建设仍然任 重道远。八、项目综合评价本期工程项目总投资30727. 77万元，其中：建设投资19573.01万元，建设期固定资产借款利息240. 75万元，流动资金10914.01万元；经测算分析， 项目建成投产后达纲年营业收入84604. 76万元，总成本费用72815. 02万元， 年利税总额15362. 16万元，其中：税后净利润8553. 29万元；纳税总额6808. 87 万元，其中：增值税3572. 42万

24、元，税金及附加385. 35万元，年缴纳企业所得 税2851. 1万元；年利润总额11404. 39万元，税后财务内部收益率26.18%,全 部投资回收期5. 01年，周定资产投资回收期3. 23年，本期工程项目可以取得 较好的经济效益。本期工程项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进 行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、 性能稳定可靠等优点。贯彻稳中求进工作总基调，根本点在于稳定大局、不断进取。稳，首先是 宏观政策要稳，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；稳，关键是市场 预期要稳，预期稳，市场才能稳，大局才能稳，才能增强企业家信心、提高政

25、 府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”，稳中求进同样意味 着更加积极主动地防范风险，坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线, 真正做到防患未然、未雨绸缪。九、项目主要经济指标分析主要经济指标一览表序号财务指标名称单位规划目标值备注1项目经营纲领达纲年1.1浴室柜70万套达纲年2项h占地指标2总用地面积m248860. 2473.292.2代征地面积m22003. 272.3净用地面积m246856. 9770.293项目用地控制指标3浄用地面积m246856. 973.2总建筑面积m24784& 643.3不计容面积m23.4计容面积ma47845. 643.5场区总

26、体利用面积耐46856. 9770.293.6绿化呆观工程m23214.393.7服务性工程m22249. 133.8绿化覆盖率%6. 863.9建筑系数%71.313.1()建筑容积率1.0231办公及生活用地所占比重（）o4.803.12固定资产投资强度万元/公顷4228. 2933项冃总投资强度万元/公顷6557. 3634占地产出收益率万元/公顷18054.79达纲年35占地吸纳当地就业率人/公顷180. 5436理论停车泊位个82.0037土地综合利用率%100. 004项冃拟定劳动定员人8465项目建设期刀86能源利用6能駅利用率%94.676.2能源利用率%29. 086.3综合

27、节能呈tee21.806.4综合节能率%19. 997项目总投资现值pvi万元30727. 777固定资产投资现值万元19813. 767项目建设投资万元19573.017.1.1.i工程费用万元18097. 67建筑工程费万元7843. 957.1.1.1.2设备购置费万元9955. 077.1.1.3安装工程费万元298. 6572工程建设其他费用万元1186. 08721无形资产万元806. 19含出让金7j.122其他投资万元379. 8973预备费万元289. 26731基木预备费万元289. 26732涨价预备费万元7丄2建设期利息万元240. 757.2流动资金万元10914.0

28、17.3铺底流动资金万元3274. 208资金来源万元30727. 77&1项目资本金万元22898. 578.2债务资金万元7829. 208.2.1建设期投资借款万尤7829. 208.2.2流动资金借款万元8.3中请国家专项资金万元8.3.1财政无偿资金万元8.3.2财政有偿资金万元8.4其他方式融资万元9经济效益评价9年收入总额万元84604. 769.1.1年营业收入万元84604. 76含税9.1.2补贴收入万元9.1.3投入产出比2.759.2年综合总成本费用万元72815.02达纲年9.2.1可变成木万元58704. 690.009 ”固定成本万元14110. 339.

29、2.3经营成本万元71234.619.3企业支付的利息费用万尤353. 109.4增值稅万元3572. 42达纲年9.5税金及附加万元385. 359.6年利税额万元15362. 169.7年利润总额万元11404.399.8企业所得税万元2851. 109.9税后净利润万元8553. 299.10息税前利润万元11757.4991息税前利润保障比率33. 309.12纳税总额万元6808. 879.13销售净利润率%10. 119.14销售利税率%18. 1610财务评价指标10.1总投资收益率%3& 26达纲年10.2资本金净利润率%49. 8010.3全部投资回收期年5.01税后

30、10.4固定投资回收期年323税后10.5全部投资财务内部收益率%26. 18税后10.6财务净现值万元17536. 480.0010.7全部投资利润率%37. 11达纲年10.8全部投资利税率%49. 9910.9全部投资回报率%27. 8410.10盈亏平衡点%55. 3010.11项目损益临界量吨3& 7110.12保木营业收入万元46786. 4310.13项目经营安全度%44. 7010.14安全边际额万元37818. 3310.15安全边际率%44. 7010.16资产负债率%19.6110.17流动比率%602. 8310.18速动比率%495.8110.19项目综合纳税

31、率%8.0510.20营业净利润率%10. 1110.21营业利税率%18. 1610.22全员劳动生产率万元/人100.0110.23利息备付率25. 2810.24偿债备付率10. 20第二章项目建设背景及必要性一、项目建设背景“十三五”时期是我市深化改革、实施创新驱动发展战略的关键时期，优 势传统工业进一步转型升级，将是我市经济发展模式实现由要素驱动向创新驱 动转变、提升产业国内、国际竞争力的关键。根据相关政策文件和我市实际， 编制进一步加快优势传统产业转型升级的实施意见，对重塑我市工业优势 传统产业新型产业体系，促进优势传统产业走上创新型、效益型、集约型、生 态型发展道路，加快做大做强

32、做优，促进我市产业结构转型升级，具有十分重 要的意义。一些国外组织对中国制造2025的认识，不乏臆测和推断，其逻辑和推 理缺乏科学性和公正性，结论自然是片面的、双重标准的。美国贸易代表办公 室对华301调查报告，多处提到中国制造2025，但遗憾的是调查报告充斥 了违背事实的推理，与中国制造2025的主张和部署不符。这一调查报告置 世贸组织原则于不顾，单边主义发起对中国出口到美国的1300个单独关税项目 产品，包括航空航天、信息通讯、机械产品在内，加征25%的从价税。这一行 动，固然对清单所列这些产品在美的竞争力有所影响，特别是对牛产这些机械 产品的中国企业，可能带来竞争力削弱、订单减少、经营困

33、难。但中国的回应, 对美国相应的产业带来的影响或许更甚。二、项目建设必要性分析大力开展对中小企业各类人员的培训。实施中小企业银河培训工程，加大 财政支持力度，充分发挥行业协会（商会）、中小企业培训机构的作用，广泛 采用网络技术等手段，开展政策法规、企业管理、市场营销、专业技能、客户 服务等各类培训。高度重视对企业经营管理者的培训，在3年内选择100万家 成长型中小企业，对其经营管理者实施全面培训。开展产融合作工作，是进一步落实国务院关于中国制造2025、“互联网+” 行动计划，以及金融支持工业稳增长工作部署的一项重要举措。有利于提高金 融资源配置效率，有利于产业和金融协调发展，有利于实现政、银

34、、企互惠共 赢。对政府来说，可以强化政策引导作用，通过整合资源，引导产业资源与金 融资源高效对接。对金融机构来说，能够降低获取信息的成本，制定针对性强 的差别化信贷政策和融资政策，实现对企业的精准支持。对企业来说，可以将 融资需求通过信息共享渠道及时传递给银行等金融机构，帮助符合条件的企业 及时获得资金支持和金融服务。发展循环经济是我国的一项重大战略决策，是落实党的十八大推进生态文 明建设战略部署的重大举措，是加快转变经济发展方式，建设资源节约型、环 境友好型社会，实现可持续发展的必然选择。近年来，各地区、各部门大力推 动循环经济发展，循环经济理念进一步确立，产业体系逐步完善，发展水平不 断提

35、高，经济、社会和环境效益进一步显现。当前，我国已进入全面建成小康 社会的决定性阶段，随着工业化、城镇化和农业现代化持续推进，我国能源资 源需求将呈刚性增长，废弃物产生量将不断增加，经济增长与资源环境之间的 矛盾更加突出，发展循环经济的要求更为迫切。第三章报告编写说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可 行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和 影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为：政府立项审批、产 业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、 股份合作、组建公司、征用土地、中请高新技术企业等各类可行性

36、报告。第四章 建设规模及产品方案一、建设规模及主要内容本期工程项目规划总用地面积48860. 24平方米（折合约73. 29亩），其中:代征公共用地面积2003. 27平方米，净用地面积46856. 97平方米（红线范围折 合约70. 29亩）；计划建设主体工程和办公等配套设施，项冃建（构）筑物主 要包括：主体工程、辅助工程、公用工程和仓储、供配电、总图、服务、绿化、 环境保护安全及消防设施等，预计场区规划总建筑面积47845. 64平方米，其中: 规划建设主体工程36398. 49平方米，仓储设施面积6231.97平方米（其中：原 辅材料仓储设施3654. 84平方米，成品贮存设施2577.

37、 13平方米），办公用房 2811. 42平方米，职工宿舍1077. 71平方米，其他建筑面积1326. 05平方米（含 部分公用工程和辅助工程）；根据测算，本期工程项目不计容建筑面积0平方 米，计容建筑面积47845. 64平方米；预计建筑工程投资7843. 95万元。项目用地功能及建设指标平衡一览表序号类别名称单位项目控制指标所占比重（%）备注1项目用地1总用地面积m248860.241.2代征地面积m22003.27121代征道路面积m21402.291.2.2代征绿地面积nf600.981.2.3代征其他面积m21.3净用地面积m246856.97100.00131主体生产工程m223

38、840.8250.881.3.2仓储工程m26231.9713.301.3.2成品贮存m22577.135.501.3.2.2原料仓储m23373.707.201.323辅助材料仓库m2281.140.601.3.3供配电工程m2140.570301.3.4给排水工程m2187.430.401.3.5服务性工程m22249.134.80135办公用房m2937.142.001.3.5.2职丄宿舍m21077.712301.3.5.3食堂、浴池m2234.280.501.3.6消防及环保工程nf716.911.531.3.7项日总图工程m210275.7521.93137场地及道路硬化m2887

39、8.0118.951.3.7.2场区围墙m21350.882.881.3.7.3安全保卫室ma46.860.101.3.8绿化工程m23214.396.861.3.9其他工程m20.001.4建筑物基底占地面积m233413.6971311.5项目总体利用面积耐46856.97100.001.6项冃出地率%95.902项目总体建筑面积m247845.643不计容积率建筑面积m20.004计容建筑面积m947845.645征地及拆迁补偿费万元806.195土地出让金万元806.195.2拆迁安置补偿费万元().(x)6土地使用权费万元806.197土建工程投资万元7843.958征地补偿和土建投

40、资万元8650.149绿化覆盖率（）o6.861()建筑系数%71.3111建筑容积率1.0212办公及生活用地所占比巫%4.8013办公生活服务面积比重%8.6214固定资产投资强度万元/公顷4228.2915项目总投资强度万元/公顷6557.3616占地产出收益率万元/公顷18054.7917增加值产出率万元/亩260.2618占地税收产出率万元/公顷1453.0219项目占地收益利润率万元/公顷2433.7220占地吸纳当地就业率人/公顷180.5421理论停车泊位个82.0022场区总体利用面积m946856.9723土地综合利用率%100.0024人均建设用地指标m牛人55.3925

41、产业工人人均宿舍面积m7a2.0126人均绿地面积m7a3.80%严口口万茶根据国内外市场需求和某某（集团）有限公司建设能力分析，本期工程项目计划总投资30727. 77万元。项目主要产品为浴室柜，预计年实现营业收入84604. 76 万元。产品方案及生产经营纲领规划一览表序号产品名称单位年设计规模销售单价达纲年收入（万元）备注万元1浴室栢70万套846()4.76达纲年2-3-4第五章项目节能分析一、项目节能背景分析加强公共机构节能。公共机构率先执行绿色建筑标准，新建建筑全部达到 绿色建筑标准。推进公共机构以合同能源管理方式实施节能改造，积极推进政 府购买合同能源管理服务，探索用能托管模式。

42、2020年公共机构单位建筑面积 能耗和人均能耗分别比2015年降低10%和ll%o推动公共机构建立能耗基准和 公开能源资源消费信息。实施公共机构节能试点示范，创建3000家节约型公共 机构示范单位，遴选200家能效领跑者。公共机构率先淘汰老旧车，率先采购 使用节能和新能源汽车，中央国家机关、新能源汽车推广应用城市的政府部门 及公共机构购买新能源汽千占当年配备更新车辆总量的比例提高到50%以上， 新建和既有停车场要配备电动汽车充电设施或预留充电设施安装条件。公共机 构率先淘汰采暖锅炉、茶浴炉、食堂大灶等燃煤设施，实施以电代煤、以气代 煤，率先使用太阳能、地热能、空气能等清洁能源提供供电、供热/制

43、冷服务。二、项目能耗分析“浴室柜项冃”使用电力、新鲜水、热力(包括水和蒸汽)、压缩空气、 天然气等作为能源，就能源本身而言属于清洁能源，符合清洁生产的要求；本 期工程项目建设选址在某某某某某某经济开发区，其基础设施条件较好，主要 用能品种、数量均能得到充裕的供应满足，项目建成运营后，也不会影响周围 企业的正常用能；根据测算，本期工程项目年综合总耗能量(当量值)87.26 吨标准煤/年，其能源需求及供应情况如下：(-)项目用电量分析本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗 以及变压器及线路损耗构成，变压器及电路损耗按项目运行耗电量的2. 6%估 算；根据项目生产工艺用电和

44、办公及生活用电情况测算，全年用电量700269. 09 千瓦时，折合86.06吨标准煤；具体测算数据详见一项冃年用电量测算一览 表所示。项目年用电量测算一览表序号用电设备年用电量(kwh)折标煤(tee)所占比例1总装机负荷700269.0986.06100.001生产工艺用电506824.5962.2972.381.2其他用电193444.5023.7727.621.2.1照明用电155284.5019.0822.171.2.2供配电工程2250.000.280.321.2.3给排水工程675.000.08001.2.4消防及坏保工程1200.0005071.2.5空调及通风设施2700.0

45、00.330.391.2.6景观及亮化工程1875.000.230.271.2.7其他配套设备750.000.090.111.2.8检测用电12210.001.501.741.2.9其他用电16500.002.032.362小计700269.0986.06100.00总计700269.0986.06100.00(-)项目用水量测算某某(集团)有限公司生产工艺用水及设备耗水和生活用水由某某经济开 发区自来水供水管网供应，项冃建设规划区现有给、排水系统设施完备可以满 足使用要求，项目工业用水水压0. 35mpa-0. 45mpa,生活给水水压0. 35mpa,根 据谨慎财务测算，木期工程项目实施后

46、总用水量13939. 88立方米/年，折合1. 19 吨标准煤；具体测算数据详见一项目年用新鲜水量测算一览表所示。项目年用新鲜水量测算一览表序号项目名称标准用水量最高用量(irf/d)日均用量(nf/d)年用水天数年用水量(h?)折标煤(tee)定额单位1生产经营用水1&29l/单位697.74300.002323.310.202管理人员用水60.00l/人d7.626.10300.001830.0()0.163产业工人用水60.00l/人d22.8418.27300.005481.000.474道路场地降尘2.00l/m，次32.6626.13120.003135.600.275绿化

47、浇灌用水2.00l/m2-d6.4354120.00616.800.056未预见及漏损0.053.79553.170.057小计79.5311616.571.008室内消防用水15.00l/s9室外消防用水25.00ijs10总计79.5313939.881.00三、项目预期节能综合评价本期工程项目采用目前国内先进的工艺技术流程和设备，最终产品的万元 产值能源消费1. 03千克标准煤/万元(当量值)，万元增加值综合能源消费4. 77 千克标准煤/万元(当量值)，优于国家和某某及某某“十三五”末万元产值和 万元增加值能源消费指标。能源与含能工质消费及指标分析一览表序号项目名称计量单位折标单位折标

48、系数消费实物量当量值当量值等价值日消量年消量»主要能源供应1电力kw*hkgee/ (kwh)02290.40402334.23700269.0986.062新鲜水tkgee/t0.08570.085746.4713939.881.193液化石汕气tkgee/kg1.71431.71434天然气n nfkgee/n nf1.33001.33000.0310.000.01二合计tee(ce87.26第六章环境保护特别说明：由于某某（集团）有限公司没有提供上级环保部门关于该项目 执行环境标准的止式批复文件，本可行性研究报告只是执行环境保护的建议标 准和规范，所以，报告所描述的环境影响评价结论仅仅作为初步分析预测的参 考文本，如若与其后所做的浴室柜项目环境影响评价报告（书或表）有冲 突或不相符的地方，均以国家环境保护部门的正式批复文件为准。1、本期工程项目的选址符合当地的区域规划，符合某某（集团）有限公司 发展规划，如环境保护措施到位，对当地的自然环境、生态环境将控制在国家 许可的标准范围内。2、本期工程项目设计严格执行国家和地方环境保护部门制定各项标准、规 范和要求，贯彻“以防为主，防治结合”的原则，对生产的全过程实施污染控 制。通过在项目工程规划设计中给予足够的重视并采取专门的治理措施，在项 目施工、运营过程中釆取行之有效的管理措施，可以防止污染因素所造成环境 的影响