表2-1项目法人（现场管理部门）质量管理体系检查表

1、表2-1项目法人（现场管理部门）质量管理体系检查表项目法人（现场管理部门）:检査项目检査内容检査情况组织机构机构成立情况机构成立文件：机构组建：符合规定不符合规定内设部门情况部门成立文件： 内设部门名称：共设个部门。 现场管理部门：有无独立质检部门：有无人员配备法定代表人（现场负 责人）情况法定代表人 姓名：专职兼职（现场负责人）技术负责人职称专业技术负贲人姓名：，职称，专业。符合规定要求 不符合规定要求管理人员情况人员数量：共人；其中高级职称人，中级职称人，初级职称人。专业悄况：专业人；专业人；专业人；专业人。人员结构情况：符合规定要求不符合规定要求质检部门人员情况人员数量：共 人，其中持水

2、利工程质量检查（检测）员证 人。 质检科长持证情况:有无质量管理工程质量领导责任制 建立情况建立未建立质量管理责任制建立未建立规章制度建立情况规章制度共项，其中工程质量管理制度项。质量管理制度：完善基本完善不完善对监理机构质量控制 体系检查情况是否检查：检查未检查对设计单位现场服务 体系检查情况是否检查：检查未检查对地第三方实验室质 諦理体系检在惰况是否检查：检査未检査建管日志记录情况：完整不完整无记录质量监督机构核査意见：质就监督员：（签名）年 月 日表2-2监理单位质量控制体系检查表监理单位:检査项目检查内容检査情况组织机构监理资质资质等级：资质证书编号：符合要求不符合要求监理机构设置 情

3、况现场监理机构成立文件：机构组成情况：按投标文件承诺组建未按投标文件承诺组建监理人员监理机构人员 到岗悄况人员数罐：共人，其中监理工程师人，监理员人，监理工作人员人。数量符合合同要求 数最不符合合同要求监理机构到岗 人员专业情况专业悄况：专业人，专业人，专业人满足需要不满足需要总监理工程师到岗情况：未变更 变更符合规定 变更不符合规定副总监理工程 师到岗情况：未变更 变更符合规定 变更不符合规定监理机构到岗 人员变更情况监理工程师变更人，监理员变更人符合规定不符合规定监理检测检测设备进场 情况主姜检测设备：是否满足监理工作需要：满足 基木满足不满足进场检测设备检定情况主要检测设备数量，其中检定

4、设备数量，未检定设备数量。符合规定不符合规定检测人员持证 上岗情况持证人员数量人满足不满足平行、跟踪检 测情况是否由有国家规定资质条件的检测机构承担： 符合规定不符合规定质量控制监理规划编制情况：满足要求 基木满足要求 不满足要求 未编制监理实施细则实施细则编制情况：共 个专业，包括专业满足要求 基木满足要求 不满足要求 未编制岗位责任制建立情况岗位责任制建立情况：共个，包括完善口玉木完善不完善质量控制制度质量控制制度建立情况：共个，包括完善基木完善不完善规范表格使用 情况使用情况：符合耍求基本符合耍求不符合要求监理日志记录情况：完整不完整无记录会议纪要编发悄况：符合要求基木符合要求不符合要求

5、对施工单位质 量保证体系检 査情况是否检查：检查未检查对设备制造单 位质量保证体 系检查情况是否检查：检查未检查项目法人检查总见：检查人：（签名）年 月 日质吊:监替机构核代意见:质屋监督员：（签名）年 月口表2-3设计单位现场服务体系检查表设计单位:检查项目检查内容检査情况组织机构设计资质资质等级：资质证书编号：符合要求不符合要求现场设代机构（设代）按合同规定成立机构（明确设代）情况： 已成立（明确）来成立（未明确）设代人员项目负责人明确情况：明确 来明确人员数量及专 业共人，其中高级人，中级人，初级人。专业悄况：专业人，专业人，专业人满足需要基本满足需要不满足需要服务制度设讣文件、图 纸签

6、发制度签发制度是否完善：完善不完善单项设计技术交 底制度是否建立：已建立未建立现设计通知、 设计变更的审核 及签发制度是否完善：完善不完善项目法人检查意见：检查人：（签名）年 月 日质量监督机构核杳意见：质量监督员：（签名）年 月 日表2-4施工单位质量保证体系检查表施工单位:检査项目检査内容检查情况组织机构施工资质资质等级：资质证书编号：符合要求不符合要求项h部组建项目部成立文件：内设部门名称： 共设个部门。独立质检部门：有无现场实验室建立或委托情况：建立委托未建立、无委托施工人员主耍管理人员 到岗情况人员数量：共人，其中工程师以上人，助理工程师人。人员情况：满足工程需要不满足工程需耍项目经

7、理到岗情况：未变更 变更符合规定 变更不符合规定技术负责人到岗情况：未变更 变更符合规定 变更不符合规定质检机构负责 人到岗情况：未变更 变更符合规定 变更不符合规定质检人员到岗人，持质检证人持证情况：全部持证 部分持证 无持证人员关键岗位人员到岗人，持证人人员情况：满足工程需要不满足工程需要工地实验 室仪器设备进场 情况主耍仪器设备：是否满足施工实验需要：满足 基本满足不满足进场仪器检定情况主要仪器设备数量，其小检定仪器设备数量,未检定仪器设备曰单q符合规定不符合规定检测人员共 人，持证人员：人，其中量测类 人，岩土类人，混凝土类人，机电类人，金属结构类人专业类别：满足要求 基木满足要求 不

8、满足要求机械设备机械设备进场 情况进场施工设备的数量、规格、性能是否满足施工合同的要求： 满足基本满足 不满足报验情况报验未报验质量保证 规章制度岗位责任制建立情况岗位责任制建立悄况：共个，包括完善基本完善不完善工程质量保证 制度建立情况质量保证制度建立情况：共个，包折完善基本完善不完善采用的规程、 规范、质量标 准情况有效情况：有效部分无效“三检制”制定情况：按规定制定未按规定制定 未制定施工技术方案屮报情况：已屮报未屮报技术工人技术 交底情况进行情况：按要求进行未按耍求进行监理单位检查意见：检查人：（签名）年 月口项目法人复查意见：复查人：（签名）年月日质虽监籽机构核查意见：质量监籽员：（

9、签名） 年月日表2-5金属结构与设备制造单位质量保证体系检查表设备制造单位名称:检査项目检査内容检査情况资质情况设备制作与 安装资质等 级资质等级：资质证书编号：符合要求不符合婆求设备制造许 可证制造许可证号：许可种类：闸门类防腐帼 电气、汗力钢眯 清曲导啖 符合要求不符合要求启闭机使用 许可证启闭机使用许可证编号：符合要求不符合要求人员配备项1-1负责人姓名职称专业明确耒明确质屋负责人姓名职称专业明确未明确技术负责人姓名职称专业明确未明确质检人员共人，专业人，专业人满足需要基本满足需要不满足需要特殊工种操 作人员持证 上岗情况机械钳工人，持证人；焊工人，持证人；机加工人，持证人；防腐处理人，

10、持证人满足需要基本满足需要不满足需要设备仪器主要生产设 备设备明细（附一览表，注明设备名称、型号及规格、设备状态） 满足需要基本满足需要不满足需要匸要检测实 验仪器仪器明细（附一览表，注明仪器名称、编号、熨号、测量范困、准确度等级、 不确定度、量值溯源）满足需要基本满足需要不满足需要检测实验仪 器检定情况主耍检测仪器数童，其中检定仪器数量，未检定仪器数量。符合规定不符合规定规章制度质量体系认 证通过未通过岗位责任制 建立情况岗位责任制建立情况：共个，包括完善基本完善不完善质量保证制度质量保证制度建立情况：共个，包括完善基本完善不完善1】艺文件工艺文件共个，包括完善基本完善不完善外购、外协 件质

11、量保证 体系许可证满足不满足监理单位检查意见：检查人：（签名）年 月 日项目法人复査意见：复査人：（签名）年月ei质量监怦机构核查意见：质量监怦员：（签名） 年月日表2-6检测单位质量保证体系检查表检测单位:检査项目检查内容检查情况组织机构检测资质资质等级：资质证书编号：资质类别：岩土工程，混凝土工程，金属结构， 机械电气，量测满足要求不满足要求工地实验室成立文件：实验室负责人、技术负责人、质量负责人是否明确： 明确未明确工地实骑宰 人员人员情况检测人员数量：共人，持证人。专业情况：岩土工程类 人，混凝土工程类 人，金属结构类 人，机械电气类 人， 量测类人。满足要求基本满足要求不满足要求实验室负责人任职：符合规定不符合规定技术负贞人职称：符合规定不符合规定质量负责人职称：符合规定不符合规定现场设备 仪器设备仪器主要检测设备（附一览表，注明仪器名称、编号、型号、测量范 围、准确度等级、不确定度、量值溯源、）是否满足检测工作需要：满足 基木满足不满足设备仪器检定情况主要检测设备数量，其中检定设备数量，未检定设备数 量。符合规定不符合规定检测参数检测参数共个，其小岩土工程类 个，混凝土工程类个，金加结构类 个，机械电气类 个，量测类 个。满足 基本满足不满足试验室设施 和环境设施场地是否满足检验工作的正常运行： 满足 基本满足不满足环境条件是否按规