抚顺石化HCC工程质量计划01

1、抚顺石化重油接触裂解制乙烯工业化实验装置质量计划1 1 总则1.1 工程概况工程名称：抚顺石化重油接触裂解制乙烯工业化实验装置压缩、分离单元工程。建设单位：抚顺石化分公司石油二厂监理单位：抚顺石化工程监理公司第二监理部设计单位：中国北京寰球设计院施工单位：中国石油天然气第六建设公司抚顺石化工程建设部工程地点：辽宁省抚顺市东洲大街30/12 号工期：2001 年 8 月 13 日2001年 11 月 15日1.2 定义业主：抚顺石化分公司石油二厂（顾客）设计：中国北京寰球设计院监理：抚顺石化工程监理公司第二监理部公司：中国石油天然气第六建设公司（承包方）建设部：中国石油天然气第六建设公司抚顺石化

2、工程建设部合同： （与业主所签订的工程合同）1.3 执行的主要规程、规范、标准和企业内部文件清单1.3.1 施工中执行的规程、规范、见施工组织设计13 1.3.2 企业内部文件a.q/lgs-g06.qa-1998 质量保证手册（第二版）b.q/lgs-g06p1-25-1998质量体系程序文件汇编 （第二版）c.q/cnpc-lgs2601-2001 公司压力管道安装质量手册 （第一版）d.q/cnpc-lgs2611-2640-2001 公司压力管道安装程序文件汇编 （第一版）e.g06.wu16.2质量记录目录汇编（一） f.g06.wi16.3 质量记录目录汇编（二） 2 质量目标2.

3、1 本工程的总体质量目标为：抚顺石化重油接触裂解制乙烯工业化实验装置质量计划2 a. 单位工程一次交验合格率100% 。b. 单位工程质量优良率：安装工程100% ，土建工程 100% 。c. 焊接一次合格率 98% 以上。 d. 单元吹扫、气密一次成功。e. 工程投产一次成功，争创部优工程。2.2 本工程的总体质量目标分解(待定) 3 质量体系与管理职责3.1 质量体系 :本工程依据公司质量保证手册和质量体系程序文件建立建设部质量体系组织结构图如下：建设部经理：刘剑强质安部江发超生产副经理唐志和专检各生产班组自检、专检技术副经理姚海盛经营副经理李康技术部韦辽峰供应部李志强生产部苏日明劳资部凌

4、学俊计划合同部段太泽办公室谢继有质保工程师廖勇抚顺石化重油接触裂解制乙烯工业化实验装置质量计划3 3.2 建设部质量职能分配质量职能分配表要素编号质 量 体 系 要 素建设部经理质保工程师生产副经理技术副经理经营副经理质安部技术部供应部生产部计划合同部劳资部办公室施工班组4.1 管理职责4.2 质量体系4.3 合同评审4.5 文件和资料控制 4.6 采购4.7 顾客提供产品的控制4.8 产品标识和可追溯性4.9 过程控制4.10 检验和试验4.11 检验、测量和试验设备控制4.12 检验和试验状态4.13 不合格品控制4.14 纠正和预防措施4.15 搬运、贮存、防护和交付4.16 质量记录控

5、制4.17 质量计划执行情况检查4.18 培训4.19 服务4.20 统计技术符号说明：- 要素的主管领导者- 主要相关部室- 要素的主责部室 - 相关部室或领导抚顺石化重油接触裂解制乙烯工业化实验装置质量计划4 3.3 质量管理职责3.3.1 建设部经理质量职责a. 贯彻执行公司质量方针、 政策，建立建设部质量保证体系， 制定项目质量目标，协调处理质量管理工作中的重大问题，对工程质量负领导责任， 对建设部质量指标完成情况负责。b. 负责质量手册实施的组织领导工作， 支持质保工程师和各职责部门的质量管理工作，开展施工班组质量考核，奖惩质量管理部门、班组及个人，确保质量体系正常运转。c. 搞好职

6、工质量教育，提高质量意识，组织开展群众性质量活动和创优工作。d. 负责安排质量回访中属于建造问题的整改工作，切实做到“用户至上， 竭诚服务” 。3.3.2 质保工程师质量职责 a在建设部经理领导下，全面贯彻执行公司质量手册和质量体系程序文件和有关施工规范、 标准的规定， 协助建设部经理建立质量体系，并对质量体系运行进行协调、检查，随时向建设部经理报告体系运转情况，对工程质量负主要责任。b定期召开建设部质量例会，分析质量现状，提出改进对策，不断提高工程建造质量水平。 c组织编制项目质量计划，协调、督促建设部各部室搞好质量管理工作，组织质量计划执行情况的审查活动，对存在的问题责令有关部门进行整改。

7、 d协调处理各专业责任工程师的工作关系，裁决施工过程中有争议的质量问题，努力提高工程质量。 e做好相关质量要素的有关工作。3.3.3 技术副经理质量职责a. 负责全面贯彻执行有关施工规范、标准及质量体系文件的规定， 对工程质量负技术性责任。b. 负责组织编制施工组织设计，审批本工程的施工方案、技术措施等技术文件，确保技术标准的落实。对违反规范、标准和质量体系文件规定的作业有权勒令停止，并提出整改意见。c. 严格按技术质量规范规程组织施工，合理制订施工程序，控制工序交接，及时制定纠正和预防措施，并组织实施。抚顺石化重油接触裂解制乙烯工业化实验装置质量计划5 d. 负责指导、监督产品标识及标识移植

8、的策划、实施工作。e. 及时收集传递技术质量信息，整理工程质量评定资料和交工资料。f . 协调处理各专业技术人员的工作关系， 有权裁决施工过程中有争议的技术质量问题，并督促改进施工方法，促进技术进步，努力提高工程质量。g. 做好相关质量要素的有关工作。3.3.4 生产副经理质量职责a. 在组织施工生产中， 贯彻执行公司质量手册及质量体系文件的有关规定，调配施工资源，在确保工程质量的前提下， 均衡组织施工；对施工组织衔接工作质量负责，对质量指标的完成负相关责任。b. 掌握工程质量动态， 协调好各施工环节的关系， 处理衔接中质量问题， 确保不合格品不投用、不转序。c. 负责组织建设部施工物资的运输

9、管理组织，制订施工物资运输质量的保证措施，并实施监督检查，指导、检查供应部搞好物资采购、检验和质量成本核算工作。d. 负责建设部设备、计量的管理工作，对设备、计量工作质量负责。e. 对建设部质量指标的完成情况负有相关责任。f. 对工程产品的包装、防护和交付管理进行监督检查。g. 组织安排劳资部做好培训工作，指导编制培训计划。h. 做好相关质量要素的有关工作。3.3.5 经营副经理质量职责a. 贯彻执行公司有关经营及计划合同的规定，负责组织对工程合同的评审、签订和管理工作。b. 指导、检查计划合同部搞好质量成本核算工作。c. 做好工程设计文件的管理和控制工作。d. 制定质量回访计划，对业主提出的

10、意见进行落实和处理。e. 做好相关质量要素的有关工作。3.3.6 质安部质量职责a. 贯彻执行国家有关质量的法律、法规、方针、政策和公司质量体系程序文件的规定，制定建设部质量管理办法， 监督检查工程质量， 对质量目标的完成负主要责任。b. 在质保工程师的指导下， 开展质量计划执行情况检查活动，促进质量体系的正抚顺石化重油接触裂解制乙烯工业化实验装置质量计划6 常转转，保持质量体系的适宜性、持续性和有效性。c. 依据质量计划，对项目施工全过程实行定期、不定期的质量检查，及时收集和反馈质量信息，并根据质量检查情况，提出整改或奖惩意见。d. 负责质量体系文件和资料的控制管理， 审查质量记录的准确性和

11、完整性审定工程项目质量等级。e. 做好相关质量要素的有关工作。3.3.7 技术部质量职责a. 贯彻执行施工技术规范、 标准的有关规定， 负责编制施工组织设计及有关技术文件，解决施工中出现的技术问题，对质量目标的完成负相关责任。b. 负责施工图纸的自审，参加设计交底和图纸会审，做好开工前技术交底工作，指导班组按图施工， 并督促班组做好质量记录。 对设计变更单、 技术文件资料进行审核、整理、汇总，建立台帐，保证资料的准确和完整。c. 合理制定施工程序，严格控制工序交接，制定纠正和预防措施并组织实施。d. 及时收集、 传递技术质量信息， 整理工程质量评定资料。 负责工程竣工资料和竣工图的编制和交付。

12、e. 做好相关质量要素的有关工作。3.3.8 生产部质量职责a. 根据施工组织设计， 正确处理质量与进度的关系， 保证重要工序的作业时间为条件， 按施工程序均衡组织施工生产， 对违反施工程序所造成的质量问题负直接责任。b. 按照公司有关现场文明施工管理条例，针对工程特点制定具体管理办法，并组织实施，确保施工生产顺利进行。c. 负责过程能力认可， 开展过程控制监督检查工作， 做好已完工程产品的保证及工程构件的标识管理，为保证工程质量创造条件。d. 对物资运输质量采取措施，搞好物资运输和现场摆放工作。e. 做好相关质量要素的有关工作。3.3.9 供应部质量职责a. 按照国家有关标准和公司物资管理规

13、定，制定物资管理办法和实施细则，并组织实施、检查和考核，保证采购物资质量。对完成质量目标负相关责任。b. 负责组织物资供应和物资进货检验，做物资开箱检查、 品质检验和随机资料文抚顺石化重油接触裂解制乙烯工业化实验装置质量计划7 件的审查工作，防止不合格品入库或投入使用。c. 建立物资器材的各类台帐，做好物资标识、质量跟踪和材料核销等管理工作。d. 根据现场环境条件， 妥善保管工程材料设备， 确保物资的贮存、 防护符合规定要求。e. 做好相关质量要素的有关工作。3.3.10 劳资部质量职责a. 调配劳动力，满足施工生产需要。b. 制定培训计划，保证特殊工种人员均持证上岗。c. 做好相关质量要素的

14、有关工作。3.3.11 计划合同部质量职责a负责合同和设计图纸、变更单的管理及控制，对合同管理工作质量负责。b科学统筹安排施工生产计划，合理确定施工周期，调配劳动力，满足施工生产需要。制定培训计划，保证特殊工种人员均持证上岗。c与业主保持联系，对业主提出意见进行落实和处理。d负责建设部计划、统计、预算、结算、工程成本、费用控制和材料定额管理工作，并对其工作质量负责。 e 做好相关质量要素的有关工作。3.3.12 办公室的质量职责a. 建立资源管理台帐及信息网络，收集、分析、处理各种信息并及时进行反馈，为领导科学决策提供依据。b. 负责建设部各种文件和资料的编号、印发，以及质量资料的归档、保管工

15、作，为文件资料的查阅提供便利条件。c. 合同和设计图纸、变更单等文件d. 建立统计技术台帐，督促相关科室搞好统计技术应用。e. 做好相关质量要素的有关工作。3.3.13 施工班组质量职责a. 贯彻执行施工程序文件，遵守工艺纪律，对违反工艺纪律的作业及时制止，对造成质量问题的及时上报。b. 开展质量自检、互检活动，配合做好专检工作，做到文明施工，按程序施工，抚顺石化重油接触裂解制乙烯工业化实验装置质量计划8 按技术标准和工艺文件要求施工，严把质量关，提高工程质量一次合格率。c. 定期召开质量分析会，及时分析质量情况，提出改进对策。d. 做好质量记录的填写、整理、上报，努力做到齐全、准确、及时和完

16、整。e. 做好相关质量要素的有关工作。4 合同评审4.1 按 q/lgs-g06.p3执行。4.2 本工程合同由建设部计划合同部负责组织评审，合同评审记录报公司计划合同处存档。4.3 合同如有修订，由建设部计划合同部组织补充评审，将结果报公司计划合同处备案。4.4 合同的评审、修改、授权均应有记录，形成书面文件。5 文件和资料控制5.1 建设部办公室负责文件和资料的监控管理工作，督促各职责部门建立本部门受控文件和资料清单。5.2 计划合同部按 q/lgs-g06.p5a进行外来图样（含设计变更）控制。5.2.1 办公室资料员负责领取、 发放外来图样， 并建立台帐。 发放范围： 技术副经理、技术

17、部、质安部、计划合同部、供应部、施工班组（技术部代领）各一份。5.2.2 技术部负责施工图纸的自审和会审、设计更改的联络和实施，以及工程竣工图的编报工作。5.3 技术部负责技术标准、工艺文件的控制，执行q/lgs-g06.p5b 。5.3.1 施工中应执行的技术标准见本计划第1.3 条，按 g06.wi05.4公司技术标准配备及管理办法执行。5.3.2 资料员按下列发放范围，统一编号发放工艺文件，并作好记录。3.3.2.1 施工组织设计发放范围：公司总工程师、公司技术处，建设部经理、建设部副经理和技术部、质安部、生产部、供应部、计划合同部、劳资部、施工班组，建设单位、监理单位。3.2.2.2

18、施工方案、工艺文件发放范围：公司技术处，建设部副经理和技术部、质安部、生产部、供应部、计划合同部、劳资部、施工班组，建设单位、监理单位。5.4 公文处理控制由建设部办公室负责，按q/lgs-g06.p5c执行。抚顺石化重油接触裂解制乙烯工业化实验装置质量计划9 5.4.1 办公室资料员负责接收公司的发文，建立台帐，送建设部领导批示后，复制、转发相关部门或领导。5.4.2 建设部发文 ( 含发往业主的备忘录 ) 由主办人拟稿，经主管领导审核、签发，资料员建立台帐管理。5.5 质量体系文件和资料控制按q/lgs-g06.p5d执行。5.5.1 办公室负责在用质量手册、程序文件、通用作业指导书及相关

19、文件和资料的管理；质安部负责组织建设部各部门编制质量计划及其管理和控制。5.5.2 质量计划发放范围：公司总工程师、公司质保工程师、公司技监处，建设部经理、质保工程师、副经理和技术部、质安部、生产部、供应部、计划合同部、劳资部、办公室、施工班组，建设单位、监理单位。6 采购6.1 承包商负责采购的物资主要有焊接材料。6.2 供应部负责物资采购的管理工作， 依据 q/lgs-g06.p6a和 g06.wi06.2 的要求制定物资采办程序，经业主认可后执行。6.3 分供方应宜从公司合格分供方名录中选取，若需增补分供方，应进行调查、评定，经建设经理批准后进入合格分供方名录，并上报公司。6.4 订货质

20、量标准应符合设计要求，且是现行的国家、行业或国外标准，采办活动应符合业主的采办原则和策略，确保所采购的产品符合规定要求。6.5 自行采购的物资由计划员组织检查验收，办理入库。7 顾客提供产品的控制7.1 为 保 证 顾 客 提 供 的 产 品 质 量 符 合 规 定 要 求 ， 对 顾 客 提 供 的 产 品 执 行q/lgs-g06.p7 顾客提供产品的控制程序 。7.2 顾客提供的主要物资见表7.2 ，具体的品种、型号、规格见实际发生的顾客提供器材清单。表 7.2 序号物品名称1 一般钢材、型钢、金属制品、管材、加工材2 防腐绝热材料3 石化专用设备（塔、容器、反应器、换热器）及泵类、压缩

21、机4 电力设备、仪器、仪表及工业自动化仪表系统，电工材料、电器元件等5 消防器材、阀门、钢法兰及管件、化工专用配件、螺栓、螺母、垫片等抚顺石化重油接触裂解制乙烯工业化实验装置质量计划10 7.3 供应计划员按 g06.97顾客提供产品的控制程序进行检查验证，检查验收合格的物资， 由仓库保管员办理物资入库手续；顾客提供的物资如有不合格、 损坏或不适用时，供应部应进行隔离，做好标识和记录，同时填写质量信息反馈单，及时向顾客报告，具体按 g06.p13不合格品控制程序执行。7.4 顾客提供的质量证明文件、资料由供应部编号，最终汇编成册后移交技术部统一交工。7.5 顾客具体移交工程产品见实际发生的顾客

22、提供的工程产品台帐。7.6 提供工程产品的验证，由生产副经理组织生产、技术、质安部门人员进行检查验顾客证，并做好记录。8 产品标识和可追溯性8.1 按 q/lgs-g06.p8执行。8.2 建设部技术部负责产品标识和可追溯性的策划，并对其进行监督检查。产品标识和可追溯性的策划包括标识内容、部位、形式、标记过程记录、标识控制实施注意事项及可追溯的确定。8.3 供应部对进货物资按名称、规格、型号、数量、材质分门别类存放，以标签标牌、印记作标识。8.4 标识产品的标记应清晰、牢固和耐久，以便识别和追溯。本工程进货物资的标识策划见下表：名称标识内容标记方法责任人核查人备注设备位号 .规格 . 型号铭牌

23、制造厂材料责任师板材规格、材质白漆书写保管员材料责任师分割时移植型材规格、材质白漆书写保管员材料责任师分割时移植线材规格、材质挂牌标识保管员材料责任师分割时移植普通管材规格、材质白漆书写保管员材料责任师分割时移植低温管材规格、材质白漆色带保管员材料责任师高温管材规格、材质红漆色带保管员材料责任师普通管件规格、材质挂牌标识保管员材料责任师低温管件规格、材质白漆标志保管员材料责任师高温管件规格、材质红漆标志保管员材料责任师抚顺石化重油接触裂解制乙烯工业化实验装置质量计划11 阀门规格、材质出厂标记制造厂材料责任师法兰规格、材质钢印制造厂材料责任师螺栓 . 螺母 . 垫片规格、材质挂牌标识保管员材料

24、责任师低温螺栓 . 螺母规格、材质白漆标志保管员材料责任师高温螺栓 . 螺母规格、材质红漆标志保管员材料责任师仪表器材规格、型号铭牌标识制造厂材料责任师电缆规格、型号表面标识制造厂材料责任师焊接材料牌号 .规格 . 型号外包装标记挂牌制造厂保管员材料责任师8.5 进货物资的标识工作流程见附图8.5 。8.6 本工程施工过程和最终产品的标识见下表：名称标识项目标记方法备注责任人核查人管段预制管号、管径用油漆在实物上书写操作人工艺责任师设备安装就位、找正、对中安装记录设备责任师质检责任师钢结构预制件号用油漆在实物上书写操作人钢结构责任师一般管道焊缝焊工号焊缝号油性笔标注操作人焊接责任师压力管道焊缝

25、焊工号 +焊缝号在单线图上标注操作人焊接责任师设备基础位号、中心线、标高用油漆在基础侧面书写操作人设备责任师x射线片管号焊工号焊接顺序号铅字码标识操作人无损检测责任师8.7 过程标识工作流程见附图8.7 。9 过程控制9.1 生产部为过程控制主责部门，技术、供应、计划合同部、劳资部协助，按q/lgs-g06.p9执行。9.2 生产部根据本工程的特点，对施工现场的环境、条件和施工进度、过程能力进抚顺石化重油接触裂解制乙烯工业化实验装置质量计划12 行控制、协调，确保现场三通一平，施工设备、机具的品种、规格、数量、性能满足施工过程的需要，并搞好防风、防雨、防晒、防潮、防冻和安全、环保、工业卫生工作

26、，保证施工环境的适宜性、安全性。9.3 劳资部根据施工进度计划和人员进场计划，调配施工作业人员，并保证特殊工种人员均持证上岗， 担任压力管道焊缝焊接和无损检测人员须持有劳动部门颁发的考试合格证，且在有效期内，其所从事的工作须与合格证确认的项目相符。9.4 供应部确保工程物资、器材、施工用料的供应及时，所投入现场使用的物资均经检验合格并有标志，防止不合格品投入使用。9.5 开工前，项目技术副经理组织技术、质安部对设计图纸进行自审，参加设计技术交底和图纸会审 . 9.6 根据工程特点、工艺试验（评定）编制施工组织设计和关键、特殊工序或各专业所需施工技术措施，并分层次作好技术交底。9.7 在施工过程

27、中，质量体系责任人员，应经常深入现场，指导班组施工，及时处理施工中出现的问题， 并督促班组严格按程序、 作业指导书施工， 不得随意更改所制定的施工技术程序，做好自检、互检和专检工作。发现质量问题，制定措施，限期整改，严格控制不合格品的转序。9.8 本工程的关键、特殊工序见表9.8 ： 特殊工序施工前必须对施工设备、施工方案、特种作业人员、工程材料及施工环境进行确认。表 9.8 工序名称性质质量特性值设备名称人员资格环境要求记录表格责任班组高温管道组对关键工序对口间隙、错边量、平直度坡口机四级以上管工焊接工作记录管工班组高温管道焊接特殊工序焊接电流、电压、焊接速度、氩气流速焊机电焊工要有相应的合

28、格项目风速 8m/s 相对湿度 90% 焊接工作记录, 单线图管工班组低温管道组对关键工序对口间隙、错边量、平直度坡口机四级以上管工焊接工作记录管工班组低温管道焊接特殊工序焊接电流、电压、焊接速度、氩气流速焊机电焊工要有相应的合格项目风速 8m/s 相对湿度 90% 焊接工作记录, 单线图管工班组9.9 过程控制工作流程见附图9.9 。10 检验和试验抚顺石化重油接触裂解制乙烯工业化实验装置质量计划13 10.1 质安部负责检验和试验的控制，技术、供应、生产部配合，按q/lgs-g06.p10执行。10.2 进货检验和试验10.2.1 由技术部提出物资检验的质量要求，生产部协助取样， 供应部负

29、责编制进货物资检验和试验计划， 对进货物资验收、 送检，并收集物资原始质量证明书和检验记录报告。10.2.2 进货检验和试验工作流程见图10.2.2 。10.3 过程检验和试验10.3.1 工序检查实行操作者、班组质量员和专职质检员相结合的“三检制”。对于关键、特殊工序和质量停检点、控制点按检验计划和工艺文件进行重点检查、验证，质检责任师必须在场。（见附表 10.3.1 ）10.3.2 项目各检验试验点在所要的检验和试验未完成或从必须的报告收到和验证前，不得将工程放行或转入下道工序施工。若因施工急需紧急放行时，应填写“紧急放行申请审批单” 经项目经理或生产副经理签字批准益作出标志后放行。本工程

30、凡属停点检查的工序，关键、特殊工序，不能例外转序。10.3.3 过程检验和试验工作流程见图10.3.3 。10.4 最终检验和试验10.4.1 最终检验和试验应在过程检验和试验合格后，按过程检验和试验计划进行。确保工程产品在各项检验合格后才交付。10.4.2 试验时，邀请业主、设计单位、第三方监理机构等有关部门参加，填写“试验记录及竣工验收证书”等各种记录，办理中间交接手续。10.5 本工程质量检验和评定按sy4024 93石油石油建设工程质量检验评定标准执行。11 检验、测量和试验设备控制11.1 生产部为检验、测量和试验设备控制的主责部门，按q/lgs-g06.p11执行。11.2 本工程

31、检验、测量和试验设备的配置见施工组织设计附表。11.3 计量设备责任师负责建立检验、 测量和试验设备总台帐， 并开展日常管理工作，质检责任师实行抽查。11.4 当发现检验、 测量和试验设备偏离标准状态时，应采取措施予以重新校正， 对已检验和试验合格的结果作有效性评定并进行记录；对无状态标识、 标记不清、怀疑抚顺石化重油接触裂解制乙烯工业化实验装置质量计划14 不合格的设备应停止使用， 并撤离施工现场，对暂时不用的检验、测量和试验设备进行封存，并建立台帐。12 检验和试验状态12.1 质安部负责检验和试验状态的控制，按q/lgs-g06.p12执行。12.2检验和试验状态的标识方法12.2.1

32、在实物上直接标记或挂牌标识的规定：待检状态不标识；已检不合格用“”表示；已检合格用“”表示；已检待处理用“”表示；紧急放行用“”12.2.2 采用质量记录标识的表格：a. 单位、分部、分项工程质量检验评定表; b. 质量控制点监控记录表（交工技术文件表格）；c. 无损检测、理化试验报告；d. 能反映质量检验和试验状态的记录表。12.3 供应部负责对进货检验和试验状态进行标识：入库物资采用分区域标识， 进入现场的物资采用标签、挂牌、和书写标识。质检责任师进行核实。12.4 过程、最终检验和试验状态由生产部、 技术部分别组织施工班组具体实施现场标识、记录标识，质安部进行检查和核定。13 不合格品的

33、控制13.1 质安部为主管部门，按 q/lgs-g06.p13执行。13.2 不合格品的标识和隔离：对材料、设备和施工过程中发现（发生）的不合格品由发现（发生）部门进行隔离并加以标识，作好记录，经质检员确认，按不合格品的级别上报公司及业主。13.3 不合格品的评定和处置13.3.1 对不合格物资器材由材料责任师提出评定和处置意见，经生产副经理审批后，由供应部处置，并作好记录。13.3.2 施工过程中出现的不合格由专业技术人员提出评定和处置意见，经技术副抚顺石化重油接触裂解制乙烯工业化实验装置质量计划15 经理审批后，由生产部组织施工班组处置，并作好记录。13.4 当不合格品经处置后， 按工艺文

34、件和有关质量标准的要求重新进行检验，经质检责任师确认合格，方可投入使用。13.5 不合格品控制工作流程见图13.5。14 纠正和预防措施14.1 技术部为纠正和预防措施主责部门，按q/lgs-g06.p14执行。14.2 不合格品的报告、 审核报告、质量检查发现的问题、 顾客提出的工程质量意见、第三方监督部门提出的意见等信息均应分析其产生的原因，采取纠正和预防措施。14.3 当出现两次上述同样性质的不合格时， 各部门应针对信息中涉及到本部门业务范围存在的问题进行调查分析，制定纠正和预防措施，经质保工程师审批后实施。14.4 纠正和预防措施实施后，由质检责任师检验该措施是否有效，并作好记录。15

35、 搬运、贮存、包装、防护和交付15.1 物资的搬运、贮存和防护由供应部负责，按 q/lgs-g06.p15a程序执行。15.1.1 现场进行材料、设备、半成品搬运时，应了解其重量和重心控制点，绑扎牢固，并注意保护标记不被擦坏，确保搬运作业顺利进行。15.1.2 各种物资材料现场摆放按材质、规格、型号、用途挂牌摆放整齐。15.1.3 配件宜存放于仓库内，若置于库外，应上盖下垫。焊接材料须设专库保管，按品种、规格、牌号分别堆放整齐， 竖立标牌识别， 库房保持通风干燥， 设置去湿机、温度计、湿度计等，由焊接材料保管员对库内温度、湿度进行监测管理。15.1.4 水泥应设专库保管，底层架空200300m

36、m 防潮，上层不漏雨水。15.1.5 保温材料、衬里材料室外堆放时，应在下面垫高，上面盖蓬布，防止雨水浸淋。15.2 工程产品包装、防护和交付由生产部负责，按 q/lgs g06.p15b程序执行。15.2.1 按产品防护的要求做好工序之间的防护，对已完工未交付使用的产品采取措施加强防护直至最终交付。15.2.2 工程产品防护由现场生产调度安排施工班组实施，工艺或质检责任师检查监督，并作好防护实施记录。15.2.3 对各种基础的预埋地脚螺栓，其螺纹应涂黄油， 用柔性材料包裹， 防止螺纹损坏；对各种基础的预留孔洞，其上应用物体覆盖，以防杂物、雨水、雪进入。抚顺石化重油接触裂解制乙烯工业化实验装置

37、质量计划16 15.2.4 对预制好的工艺管段或未完工的工艺管段，两端应以钢板封堵， 防止杂物进入，以保证管道的清洁度。15.2.5 对已安装就位而暂未灌浆的设备，应在其周围拉警戒绳， 防止其它作业对其产生碰撞或振动而影响设备安装质量。15.2.6 工程产品交付按承包商与业主协定的计划执行，依据设计图纸 （含变更单）、施工规范、 标准和施工过程记录确认其质量特性、实物量，承包商同时提交完整竣工资料后进行。15.2.7 工程交付后 , 生产部组织人员按合同规定参加工程投料试车的保运工作。16 质量记录控制16.1 质量记录控制、执行q/lgs-g06.p16程序内容。16.2 质量记录分为工程产

38、品符合性记录和质量体系运转记录。16.3 质量记录的载体可采用书面记录、照片记录、自动记录等方式。16.4 工程产品质量符合性记录范围：原材料、零部件、设备等出厂质证书及检验记录；施工过程和各种检验记录、试验报告；工程质量检验评定表；技术管理工作记录等。16.4.1 材质证书由供应部收集整理， 施工过程的各种参数记录由班组填写，技术部收集整理，并填写技术管理记录；检验记录、试验报告、工程质量评定由质安部收集整理。16.4.2 工程质量符合性记录表格按质量记录目录汇编(一) 选取。16.5 质量体系运转记录由各部室填写，并建立记录清单， 质安部监督检查。 表格按质量记录目录汇编 (二)选取。16

39、.6 交竣工技术文件执行石油天然气工业基本建设工程竣工手册（99 版） 。16.7 技术部负责组织编制工程交工技术文件，并交建设单位及公司档案室存档。17 质量计划执行情况检查17.1 质安部负责质量计划执行情况检查的日常工作，按q/lgs-g06 p17执行。17.2 质保工程师组织质量体系责任人员每月进行一次质量计划执行情况的审查。检查内容至少包括： a.检查体系对完成本工程质量目标的适宜性和有效性。各职能部门负责人检查该部门各责任人员是否按质量体系的要求去做、各项质量管理职责是否得到落实，能否抚顺石化重油接触裂解制乙烯工业化实验装置质量计划17 达到预期的质量目标值。 b.检查施工过程中

40、人、机、料、法、环的控制情况，是否按工艺文件和质量计划的要求去做，能否达到过程质量控制的目的。 c.检查工序质量是否符合设计文件施工规范、验收标准的要求。 d.检查各部门、施工班组的文件资料控制情况和质量记录是否齐全及符合性。17.3 每次检查后，编写检查报告，除报告项目经理外，还应分发到各部门。17.4 对于检查发现的问题， 由建设部经理责成相关部门落实纠正和预防措施，改进质量管理工作，切实搞好质量计划的实施工作。17.5 根据审查结果，分析质量计划的适宜性， 必要时，对质量计划进行改进和完善。18 培训18.1 培训由劳资部负责管理，按q/lgs g06.p18执行。18.2 劳资部根据施

41、工组织设计编制施工人员需用计划及培训计划报公司，由公司人事处、劳资处调配或安排培训所需的各种专业管理、操作人员。 特殊工种人员持证上岗率应达到 100% 。18.3 开工前，质安部组织所有参加本工程施工人员宣贯本质量计划，技术部组织施工班组进行技术交底。19 服务19.1 按 q/lgsg06.p19执行。19.2 计划合同部为负责收集服务信息，制定服务计划，生产部组织实施。19.3 质量回访计划在工程交付使用满一年后进行。20 统计技术20.1 选用统计方法执行q/lgs g06.p20程序。20.2 统计技术应用由相关部门具体实施，办公室进行监督检查，并建立台帐。20.3 本工程计划采用的

42、统计方法有：分类法、直方图法和抽样调查表，主要应用在工艺管线焊接合格率统计、群众性质量管理活动和合同要求领域。21 附图、附表：抚顺石化重油接触裂解制乙烯工业化实验装置质量计划18 附图 8.5 进货物资标识工作流程图则供应部进行标识策划进货标识程序开始材料责任师组织标识交底材料保管员进行标识及管理保管员检查出库物资标识并作好标识移植材料责任师定期检查标识标识是否清楚班组确认并维护所领物资的标识进货标识程序结束是否抚顺石化重油接触裂解制乙烯工业化实验装置质量计划19 附图 8.7 过程标识工作流程图是否技术人员进行标识策划过程标识程序开始技术人员组织标识交底班组进行标识技术人员作标识记录确保标

43、识具有可追溯性质检责任师定期检查标识标识是否清楚过程标识程序结束抚顺石化重油接触裂解制乙烯工业化实验装置质量计划20 附图 9.9 过程控制工作流程图工艺评定符合要求进行技术交底技术副经理组织编制施工组织设计过程控制程序开始制定质量控制点过程控制程序结束审批技术人员编制作业指导书技术人员指导班组施工环境满足要求对质量控制点进行检查作业人员持证上岗机具满足施工需要用于生产物资合格标准、规范、图纸满足要求关键工序控制特殊工序控制抚顺石化重油接触裂解制乙烯工业化实验装置质量计划21 附图 10.2.2 进货检验和试验控制工作流程图验证结果合格与否不合格进货检验和试验程序开始供应部组织进货检验和试验准

44、备工作生产部组织实施进货检验和试验紧 急 放 行 申请与批准紧急放行物资标识放 行进行现场检验验证结果合格与否标识并隔离存放标识并入库保存记录与保存进货检验和试验程序结束供应部追回生产部组织更换合格不合格抚顺石化重油接触裂解制乙烯工业化实验装置质量计划22 图 10.3.3 过程检验和试验控制工作流程图过程检验和试验程序开始编制质量控制点并经批准提出施工规范和质量评定标准划分单位、分部、分项工程班组进行自检、互检质检责任师进行专检项目部、业主、监理、监察院检部门联合检查是否合格检查人员作出检查签证过程检验和试验程序结束是否合格是否返工是否抚顺石化重油接触裂解制乙烯工业化实验装置质量计划23 附

45、图 13.5 不合格品控制工作流程图是否不合格品控制程序开始不合格品提出、标识供应部负责不合格品的标识、隔离技术部对施工过程出现的不合格品作并提出处置意见不合格品处置实施主管领导审批质检员确认重新检验验证结果是否合格报 废返 工标识隔离不合格品控制程序结束抚顺石化重油接触裂解制乙烯工业化实验装置质量计划24 抚顺石化 hcc 工程土建工程质量监控点附表 10.3.1 序号关键控制环节工序控制内容承包商权力部门业主或第三方1 图纸会审图纸符合标准、规范、无错漏，核对材料规格品种。r r 2 施工方案工艺合理，内容完整，审批手续完备。r r 3 测量放线纵横坐标和标高引测，控制桩设置。c 4 土方

46、挖填基槽尺寸、标高、轴线。c 地基验槽、隐蔽验收。h、c w 5 （设备）基础工程钢筋隐蔽验收。h、c w 模板尺寸、支撑系统稳定性。预埋螺栓、预埋件、预留孔位置（尺寸） 。c 砼外观尺寸、标高、平整度、垂直度。c 砼配合比、强度。c w 基础回填前隐蔽验收。h、c w 4 交工验收 ,质量检查评定交竣工资料 ,办理验收 ,交接文件；按分部、分项工程划分和评定 ,按质量评定标准规定实施。h、c r、w r、w 注： c-特指承包商自检r- 为文件审查点w-为见证点h- 为停工检查点抚顺石化重油接触裂解制乙烯工业化实验装置质量计划25 抚顺石化 hcc 工程静设备安装工程质量监控点续附表 -10

47、.3.1 序号关 键 控 制环节工序控制内容承包商权力部门业主或第三方1 图纸会审图纸符合标准规范，无错漏，核对设备、规格型号。r r 2 施工方案工艺合理，内容完整，审批手续完备。r r 3 基础验收基础质量证明书、测量记录、设备安装基准等符合规范及图纸要求。c w 4 设备验收交工资料，外观检查符合规范要求。c w 5 就位找平与找正吊装方案符合规范， 找平找正在允许误差范围内。c w 6 二次灌浆二次灌浆的条件具备，混凝土的标号、防冻措施选择合理。h、 c w 7 内件安装与充填内件质量，内件预组装，安装符合图样或有关技术文件规定。c w 8 清洗与封闭吹扫，表面处理及有效保护，封闭记录

48、符合有关规定。h、 c w 9 质量检查与评定按单位、分部、分项工程划分和评定 ,按质量评定标准规定实施。h、r r、w r、w 注： c-特指承包商自检r- 为文件审查点w-为见证点h- 为停工检查点抚顺石化重油接触裂解制乙烯工业化实验装置质量计划26 抚顺石化 hcc 工程管道安装工程质量监控点续附表 -10.3.1 序号关键控制环节工序控制内容承包商权力部门业主或第三方1 图纸会审图纸符合标准， 无问题错漏， 核对设备、材料规格品种和流程。. r r 2 施工方案工艺合理，内容完整，审批手续完备。r r 3 组对坡口角度、组对间隙、 错边量符合规范要求。c 4 焊接严格按焊接工艺评定的参

49、数施工焊接，焊缝质量符合规范要求。c w 5 焊缝热处理严格控制升温速度、 恒温时间、降温速度。c w 6 无损检测无损检测参数及资料。c r 7 管道压力试验现场施工完成、资料齐全、措施合理、稳压时间符合规范要求。h、c w 8 管道清洗吹扫管内清洁度符合规范要求（车间组织、施工参与）。c w 9 系统气密性试验系统的泄漏量在规范允许的范围内。c w 10 质量检验评定按分部、分项工程划分和评定,按质量评定标准规定实施。h, c r, w r , w 注： c-特指承包商自检r- 为文件审查点w-为见证点h- 为停工检查点抚顺石化重油接触裂解制乙烯工业化实验装置质量计划27 机泵安装质量监控

50、点一览表续附表 -10.3.1 序号关键控制环节工序控制内容承包商权力部门业主或第三方1 图纸会审图纸符合规范、标准、无错漏、矛盾，有问题及时通过业主向设计。r r 2 施工方案工艺合理，内容完整，审批手续完备。r r 3 基础检验基础的外型尺寸、 标高、中心线符合图纸要求。基础不得有裂纹、 蜂宣传窝、露筋等缺陷。 预留地脚螺栓孔的位置、孔深、孔壁垂直度等偏差应符合设计要求。基础表面应产出麻面。c w 4 找平找正设备纵横向中心线与基础中心线相吻合，设备标高和水平度应付合要求，误差在规范之内。c w 5 精对中以泵为基准，用规定方法调整电机与泵的同心度，应符合规范要求。c w 6 二次灌浆基础

51、表面和泵底座需清理干净， 各组垫铁需点焊好，隐蔽工程验收。h、c h 7 试运前检查轴承箱润滑油加注符合要求。 泵进口按要求安装临时过滤网。 介质、流程符合技术要求。 盘车灵活，无异常声响及卡阻现象。c w 8 单机试运电机转向正确， 轴承温度、设备震动符合规范，各密封处无渗漏。电流、电压、 转速、 扬程等应在规定范围内。按规范要求填写好各种试运数据。c w 9 质量检查评定按分项、分部、 单位工程划分和评定，具体按总公司质量验评系列标准实施。h、c r、w r、w 注： c-特指承包商自检r- 为文件审查点w-为见证点h- 为停工检查点抚顺石化重油接触裂解制乙烯工业化实验装置质量计划28 裂

52、解气增压机安装质量监控点一览表续附表 -10.3.1 序号键控制关环节工序控制内容承包商权力部门业主或第三方1 图纸会审图纸符合规范、标准、无错漏、矛盾，有问题及时通过业主向设计提出。r r 2 施工方案工艺合理，内容完整，审批手续完备。r r 3 开箱检验包装箱不应破损、变形、漏雨水等。设备的名称、数量、型号、规格等应与设备装箱单吻合； 设备外观无损伤、 锈蚀、变形。随机合格证、说明书、专用工具必须齐全。r w 4 基础检验基础的外型尺寸、标高、中心线符合图纸要求。基础不得有裂纹、蜂宣传窝、露筋等缺陷。预留地脚螺栓孔的位置、孔深、孔壁垂直度等偏差应符合设计要求。基础表面应产出麻面。c w 5

53、 设备就位、曲轴箱找平、找正设备纵横向中心线与基础中心线相吻合，设备标高和水平度应付合要求，误差在规范之内。c w 6 初调气缸与十字头滑道及电机与曲轴的同心度以曲轴箱为基准，按高备出厂说明书要求调整汽缸与十字头滑道同心度；以曲轴箱为基准，用三表法调整电机与曲轴的同心度。c w 7 地脚螺栓灌浆灌浆前清理干净螺栓孔；沙浆配比符合要求；灌浆时不能碰歪地脚螺栓；用压浆法放置永久垫铁。灌浆完成后应定时浇水养护。c w 8 清调汽缸与十字头滑道及电机与曲轴的同心度拆除临时垫铁，拧紧地脚螺栓；复调汽缸与十字头滑道及电机与曲轴的同心度，应符合技术规范的要示。c w 9 二次灌浆基础表面及设备底座应清理干净；灌浆用料符合要求；各组垫铁应按要求点焊好。灌浆完成后应定时浇水养护，隐蔽工程验收。h、c h 抚顺石化重油接触裂解制乙烯工业化实验装置质量计划29 序号键控制关环节工序控制内容承包商权力部门业主或第三方10 配管并打表监视设备受力情况配管应单根进行；管线必须支撑合理，避免对设备施加附加应力