胶管控制计划检查报告5

1、控制计划检杳报告 control plan inspection report检查范围汽车胶管检查时间2009. 10. 89检查人陶运动、吴传仓陪同人梁本勇、周燕辉检查断控制计划的全过程检查的产品检查目的：验证产品生产过程中，是否符按控制计划所规定的要求进行作业，确保产品的符合性、一致性 及追溯性。过程名称/關青况责任部门评价一.原材料进厂检验l化工原材料进厂要求：化工原材料进厂吋，主材料厂家提供的检验报告。 检查结果：采购部3包装要求包装无破损，标识清楚，有检验报告。 检查结果：品管部二配料配糠求 检辭果:主原材料含量需复称，并建立批次号，有复称记录表 按要求实施，有复称记录生产部符合三.

2、密实一段胶1.设备要求：设备故障有日常点检表, 检查结果：无fi常设备点检记录。每班1次。生产部不符合四.密实二段胶2.设备要求：设备故障有日常点检表，每班1次。 检查结果：无生产部不符合五.胶料性能检测1.胶料性能检测：拉力强度10mpa,每周次性能报告。 检查结果：无（商用车）3.流变仪要求：硫化曲线每批1次性做告。 检查结果：按要求实施，有性能报告（电子档）品管部不符合3磁要求：密实hs70±5 检查结果：无（商用车）六.胶料储存1.胶料储存要求按胶料储存管理规定执行，每批每天有记录 检查结果：无。生产部七领料1.领料要求：领料符合作业文件，按批次号记录，每批100%有记录单

3、检查结果：按要求实施，有记录。生产部八.挤出1.挤出温度要求 按挤出作业文件执行，有记录 检查结果：按要求实施，有记录生产部符合2.管坯尺寸、内壁、夕卜观要求：符合标准要求，每批3次首、中、记录 检查结果：有首、中记录。品管部符合3.管坯码放要求：按管坯码放规定执行，每班3次首、中记录 检辭果：巡品管部符合扎管坯储存管坯储存要求：按管坯储存管理规定和管坯码放规定执行，检查结果：1 部分管坯无标识卡，体现不了先进先出；2.室内温度记录没有；3.管坯超 过规定时间（如图号为11o9o15d8oo,批号是090906a气管生产口期是9月9 口，图号 为81o1o2ou8o1o生产口期是9月18 口，

4、到10月8 口还存在，时间也分别超过29天、 20天。对超过时间的产品也未进行处理）；4无记录台帐；5管坯码放混乱，表面锈斑严 重（如图片ljpg、图片2jpg）。下午再次检查时发现管坏还是原管坯，但擅自换标识 卡修改生产日期。生产部严重不符 合十.领料领料要求：领料管坯符合作业文件要求，确认胶料标识，引续批次号，每批有记录 检查结果：按要求实施，（已日报表）生产部十一.硫伽型1.模芯粋要求：按模芯校准管理规定执行，硼性产前100%目测，有记录 检查结果：按要求执行，有记录。1生产部符合2.硫化温度、时间、压力要求：符合硫化作业文华匾求，有记录单。 检辭果：按要求观 有糜单。生产部 品管部符合

5、3.产品内壁、夕卜观、尺寸要求：符合规定要求，每班3次首、巡检记录 检辭果：品管部符合4. wtr寸要求：?#用攻 碑3次首、 检查结果：巡检记录品管部十二清洗1.清洗要求：室温10舲，每模3次，自检、巡检 检查结果：符合生产部 品管部符合2夕卜观、内壁要求：产品内、夕卜表面清洗干净、无脱模剂，每罐3次，自检、巡检 检查结果：符合要求牛产部品管部符合十三.切口1切口要求：夕卜观、产品长度符合文件要求，每班3次首、末件检测，自检、巡检 检辭果：龄要求。（明天验生产部 品管部符合十四气密性试验1、压力、保压、时间要求：符合气密性检验作业指导书有检测记录 检辭果：有检测険。生产部2产品内壁、夕卜观、

6、尺寸要求：符合符合检验作业指导书，有巡检记录 检查结果：有检测记录、巡检记录。需管部符合十五、打码1. 印字要求：印字清晰，按作业指导书规定要求，自检、巡检2. 检果：生产部十齢i.包装箱要求：包装箱符合作业文件要求 检辭果：生产部十七、出厂检验1.产品内壁、夕卜观、尺寸符合检验作业指导书要求，每批按抽检数5%进行记录。 检查结果：按要求去做，有检验记录品管部2.产品性能要求：爆破压力n0.8mp%每批2件（090923、24a批号） 检查结晃 有监测记录，但记录单未体现产品性能是否合格品管部不符合3产品标识要求：产品标识正确，每批按抽检数5%进行抽检 检辭果：有碌品管部十八、入库1.入库要求：入库前识别批次号，先进先出，有入库单检查结果 入库单上已体现批次号。ft胶管发现产品图号为75311-y4060进水管, 其中0909021a批号时9月23日入库，而090919a批号是9月24日才入库，未能体现 产品批