商品砼公司材料管理采购入库验收_第1页
商品砼公司材料管理采购入库验收_第2页
商品砼公司材料管理采购入库验收_第3页
商品砼公司材料管理采购入库验收_第4页
免费预览已结束，剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、商晶硅公司材料管理（采购、入库验收）（一）材料管理流程1、工程材料采购（1） 10万元以内（含）报价会签审批流程(2) 10万元以上报价会签审批流程2、维修材料采购(1)采购金额在1万元以下混凝土公司安全设备负责人一混凝土公司总经理(2)采购金额在1万元以上(维修金额基本不超过 10万)混凝土公司安全设备负责人一混凝土公司总经理一房地产事业部材料副总(二)具体管理要求1、搅拌站过磅材料：磅码单(司磅人员签字和盖地磅专用章)过磅记录：有收料员和监证人签字。2、对于进站的所有材料（砂、石、水泥、外加剂、油品类）均有登记，门卫必须有台帐，仓库需登记，门卫台帐由当班调度签字，站长监证，站长不在，由当班

2、调度监证。3、加油台账由当班调度做，每日清查出库账目。日结日清4、从仓库领出去的油料，空桶必须收回，以旧换新。1 目的 : 对公司经营生产活动中的生产物资实行有效的控制和管理以确保产品质适用范围：公司生产用原辅材料、机械设备、办公用品、配件等物资的采购（涉及固定资产投资的，按董事会决议执行）。职责：质管部材料室负责生产物资的采购工作，生产需求由销售部提出，建立合格分供方目录，并按阶段进行评审。调度室及车队负责机械设备的采购。行政人事部负责非生产物资的采购。生产物资的检验由质管部全权负责。成本核算由核算部、财务部负责。4. 工作程序： .上一年度年底由行政人事部牵头，销售部、财务部、总工、总经理

3、会商提出下一年度的经营计划和目标，报公司董事会批准。其中，应列明生产成本、固定资产投资的年度指标。 销售部在每月底编制下月经营计划时，必须根据当月合同列明原辅材的消耗量。.质管部根据经营计划对当月的生产任务列明技术质量要求，并对其下属材料室提出供应要求，材料室编制材料采购计划及资金使用计划，报主管领导批准，财务部列明资金，并由材料室实施。 实验室对当前进厂批次的原辅材必须按规范要求进行取样检验。.采购的原辅材必须符合国家标准、行业标准、地区标准，对 具备产品质量、供应能力、服务信誉的供货商编入“合格分供方”名册。.价格、质量、运力、保供、付款是必须遵循的采购原则。验 收方式、计量方式、规格、数

4、量必须在合同中注明。.采购合同由分管领导审批，材料室建档，财务部备案。4材料的验收和标识 材料进厂后必须由供应商或生产商提供质保书，并由实验室进行复检。 .对销售合同中业主或监理对原辅材有验证要求的，实验室、材料室应积极配合。 .实验室必须对进厂材料进行检验并出具检验报出具检验报告， 材料室根据实验室出具的检验报告对材料的堆放、入库进行分类、标识并建立台帐。 由业主提供的材料按上述程序进行检验和验收，产及时将有关数据通报给业主。 对经检验为不合格品的原辅材质管部有权要求退货，任何人不得阻拦、说情。 .物资采购流程图：选择、评估供应方评估生产能力、技术水平、供应运输能力公司领导批准、列明资金支付能力、确定供应商退货材料室签订采购合同履约供货合格品验收入库不合格品供应

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 信息产业

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论