供应商稽核报告

1、v1.0可编辑可修改供应商简介：供应商名称公司人数产品种类公司产能主要客户评估日期公司地址电话/传真TEL:FAX:审核目的新供应商年度 临时（备注说明：）稽核判定：本次供应商稽核是以ISO条文为基础，分“物流体系管理”、“产品和过程设计开发控制”、“质量管理体系要求”、“质量控制要求”四大块，对供应商展开稽核；以下以得分率计，依本公司之生产需求考虑，判定标准如下：'判定 得分率评价项目合格待改善再评估不合格主要物料非主要物料主要物料非主要物料主要物料非主要物料总得分物流体系管理产品和过程设计开发控制质量管理体系要求质量控制要求本次稽核得分：稽核项目得分率考核系数实际得分考核人员物流体

2、系管理*产品和过程设计开发控制*质量管理体系要求*质量控制要求*总得分考核结果合格不合格再评估供应商确认：代表签署：职 务：日 期：再次评估结果：合格不合格评估人:日期:批准： 日期：供应商:项目序号稽核内容稽核发现总分得分体 系 管 理1是否已经与景祥或可以与景祥签订产品环保协议32公司是否有制定环境 HSF方针与目标33环境方针HSF是否经最高管理者承认34新供应商的开发评定准则里是否有将有害物质的管理体系作为评估的项目35是否将客户的有害物质要求及自己的环境管理标准有效传达至供应商处36是否有对原物料进行监测，并有相应记录37环境管理者为使环保产品品质保证管理的重要性确 实传达至组织內所

3、有人员，有无采取行动，方式是否 有效38所有仓储及制程相关产品有无做明确标识管制39如果不合格品已经岀货到景祥，是否有文件确保能 即刻向景祥报告并追回310是否和供应商签署环保协议311是否要求供货商提交材料成分表、第三方测试报告等资料312现有生产线/设备及生产能力是否满足景祥需求313产能扩充能力是否符合景祥需求314有无规划合理的办公室和仓库（现场是否拥挤、凌乱）315样品制作及送样承认的时效是否能满足客户需求316准时交付率是否监控及有效管理317是否有客户满意度调查报告并对调查结果进行评 估、改善318有无制定生产计划，该计划有无核准与分发319生产部是否按生产计划执行320有无统计

4、和分析生产状况、计划达标率321如果生产计划没完成，是否有书面检讨，并有具体改善措施322是否有足够的运输能力，以保证及时供货3项目序号稽核内容稽核发现总分得分体系23有无最新的合格供应商名录324是否米购合格厂商的原材料3管理25原材料安全库存量是否充分326是否有能力确保紧急订单的调整327是否明确定义物料的保管期限，并严格按要求执行328成品出入库有无数据记录329出货包装人员是否能够清楚辨识客户别及型号别330是否有紧急应变计划来规范如何处理突发性事故， 如停电、火灾、水灾等3评分标准：1. 有文件规定，并按文件执行 ，效果良好：3分；2. 有文件规定,按文件要求执行但效果差:2分；3

5、. 有文件规定，但没执行：1分。全项总分实际得分17表单编号：JX/PR-FR004 版本/次：A/0稽核备注稽核人/日期:供应商:项目序号稽核内容稽核发现总分得分产1产品设计开发之前是否充分识别客户的有害物质 管理要求3品 和 过 程 设 计 开 发 控 制2产品的设计规范、图面是否对禁用物质的使用进行明确的指示33文件有无明确设计与开发的变更控制34变更实施是否有经工程、品保部门的确认35材料或材质变更、设计变更、工艺变更、供货商（包括分包商）变更、制造地点变更时，是否对 有害物质含量进行再次验证相关的验证记录是否 完整36此变更是否通知客户并取得客户的批准37是否向客户重新提交变更后的规

6、格书38变更前后产品是否区分标识并处理39变更后的前二批产品是否在外箱上有明确表示310是否建立了生产设备、工装清单311是否建立了标准作业流程、标准工时312过程能力是否足够（或精准度、产品制作能力及良率）313生产设备、工装维修保养是否落实执行314疋否已建立量产操作标准315现场人员对材质及加工流程不良的改善是否了解316生产异常处理、过程不良品的改善是否有效317工作环境是否符合生产需求（温湿度、照明设备及空间摆设）318疋否建立关键工序并得到有效控制3项目序号稽核内容稽核发现总分得分产品和19是否建立设备装置停止后再启动使用的确认程序化文件320是否指定专门的模具管理区域，且管理状态

7、（清洁、防锈等）良好与否3过程21是否有模具履历卡，冲切数量及修理/修改履历管理与否3设22是否对模具进行样品评估，评估是否完善3计23是否建立样品管理台帐3开24样品阶段是否组织召开评审会议，并有记录3发控25样品阶段是否有品质人员参与326样品岀货前是否由品质人员全检3制27样品结果是否输出报告此报告是否提供给景祥3评分标准：全项总分1.有文件规定，并按文件执行，效果良好：3分；2.有文件规定,按文件要求执行但效果差:2分；实际得分3.有文件规定，但没执行：1分。稽核备注稽核人/日期:供应商:项目序号稽核内容稽核发现总分得分质1£09001(或ISO14001)证书是否有效3量2

8、质量手册与现行系统是否一致3管3公司组织架构是否完整及权责是否明确划分3理 体 系 要 求4有无规定各岗位人员所需的教育、经验、技能和培训35有无规定内审的频率、步骤和方法36内审记录是否完整（计划、通知、检查表、总结 报告）37内审发现的问题点有无改善对策和效果验证38有无制定年度质量目标相关部门是否进行了有效的分解39每月是否对质量目标进行统计、分析与改善310未达标的质量目标是否进行改善追踪与效果验证311有无规定矫正措施和预防措施的时机、方法和责任人等并建立矫正措施改善追踪表进行追踪。312矫正/预防措施是否得到改善效果验证313有无规定管理评审的频率、步骤和方法314管理评审记录是否

9、完整（通知、输入、输出、总结报告）315管理评审的结论是否传达到相关单位，并确实实施316有无建立“文件总览表”“文件总览表”是否分发给相关部门317有无规定“文件“的审批权限318有无"文件分发”记录有无”文件回收”记录319有无规定记录的保存期限及环境320有无年度培训需求调查及计划是否包含有关有害物质管理方面的教育培训计划3项目序号稽核内容稽核发现总分得分质量 管 理 体 系 要 求21是否依年度培训计划实施322相关培训效果是否得到有效的验证323有无建立员工个人培训档案324有无规定仪器校验的流程和相关标准325有无量具、仪器、设备目录及校验计划326有无明确仪器的校验周期

10、及落实执行各类仪器 校验记录是否保持完整327仪器校验人员有无接受相关的培训并具有校验资格外部校验机构是否有相应资质328仪器的校验状态是否进行了标识329是否制定了本公司的有害物质限用清单330符合有害物质管理要求的来料是否进行了可追溯性的标识331来料检验标准中是否涵盖了有害物质管理要求和标准332制程使用物料是否为来料检验合格品333制程中使用过的设备，治具，辅材是否确认不含或不残留禁止物质334对使用的设备、工卡模具、容器等明确规定防止污染的洗涤准则335岀货前是否对禁用物质的要求进行最终确认336岀货包装箱上是否有符合客户禁用物质的标识337有害物质符合产品与非有害物质符合品是否进行

11、了区分管理3项目序号稽核内容稽核发现总分得分质38是否有有害物质不合格品处置规定或流程3量管39当出现有害物质不合格品时，是否能准确查找追溯到涉及到此不良的所有产品3理在未查找到原因及改善措施之前，是否对涉及到40的所有产品（包括供应商处、客户端等）进行适3体当的处理，以避免不良品流到客户系要41对于有害物质不合格品或不合格品批次是否明确说明不予特采3求42是否对所有和此有害物质不合格相关的产品进行召回3评分标准：全项总分1.有文件规定，并按文件执行，效果良好：3分；2.有文件规定,按文件要求执行但效果差:2分；实际得分3.有文件规定，但没执行：1分。稽核备注:稽核人/日期:供应商:项目序号稽

12、核内容稽核发现总分得分质1是否有来料检验标准并适时检讨修订3量 控 制 要 求2来料检验记录是否完整33来料异常是否及时处理并跟踪验证34来料有无特采作业流程并执行35是否有供应商考评、处理办法是否对合格供应商 进行考评36是否有IPQC检验标准37IPQC巡检记录、QC检验记录是否记录完整有无 对记录统计分析、检讨改善38首件记录是否完整有无规定首件异常的处理方法和处理时机39是否有控制计划或 QC工程图310产线作业指导书是否一致、有无违规作业311制程成品、半成品、原材料、不良品是否隔离标示312有无建立制程异常处理方法、处理时效性及改善措施效果验证313是否对制程异常进行统计、分析、改

13、善并跟踪验 证314是否有岀货检验标准是否与客方标准一致315QA检验记录是否完整有无对检验结果统计分 析、制定改善对策316是否规划待验区、 合格品区、不合格品区检验中 的产品和检验不合格产品是否标示317有无产品特采岀货程序有无得到客户认可318作业人员、检验人员、特殊岗位人员、 是否培训合格上岗有无培训资料、笔试记录、上岗证319有无可靠性实验作业指导书并遵守操作3项目序号稽核内容稽核发现总分得分质量 控 制 要 求20有无可靠性实验记录能否满足客户要求321是否有规定不合格材料处理流程是否按流程进行管理322是否有将不合格原因分析和纠正事项向相关部门反馈323不良品是否实施区分管理324物料保管场所的环境是否有恰当的管理325物料的先进先岀是否确定标准并按照实施326标识是否清晰，有无对防止混料制定有效措施327是否有规定产品包装、 储存、交货相关内容的程序文件产品/包装等是否设定了有效的标识和可追溯性信息328是否有规定产品堆积层数的规定是否按规定进行管理329是否能确保所有的客诉均得到及时的处理33