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1、深圳市长城物业管理股份有限公司*分公司*管理处人力资源成本预算、部门人力资源概况序 号支出总预算科目类别月度计划备注1月2月3月4月5月明17月8月9月10月11月12月1部门职员人数合计2月基本薪酬合计3月绩效薪酬合计（KPI）4法定福利社保、公积金合计5年绩效薪酬（年终奖）合计67、人力资源成本预算序 号支出 类别预算科目月度计划（元）合计1月2月3月4月5月6月1 7月8月9月10月11月12月1人 力 成 本 明 细（ 正职员 人数A组-2B组-3小计-4职员 薪酬月基本薪酬-5月绩效薪酬-6年绩效薪酬-7月加班费-8r小计-9法定 福利养老保险-1011医疗保险-p失业保险-12工伤

2、保险-13:生育保险-14住房公积金-明细*分公司*管理处/ 福利深圳市长城物业管理股份有限公司15职小计-16工）非法定福利全勤奖1718小计19公司中高层20培训专业类-21费用证书类-22小计-23-合计-序支出薪酬科目月度计划（元）合计号类别1月2月3月4月5月P 6月P 7月8月9月10月11月12月1职员 人数A组-2B组-3小计-4月基本薪酬-5职员 薪酬月绩效薪酬-6年绩效薪酬-7月加班费-8、小计-9人养老保险-10力医疗保险-11成 本 明法定 福利失业保险-12工伤保险-13细生育保险-14/住房公积金-15劳 务 派、虫 遣小计-16非法定福利全勤奖-17-18职小计-工)19工)培训公司中高层-20专业类-21费用证书类-22小计

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