安全自查自检表2019年(1)

1、附件 1 井工煤矿安全自检表序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施一、安全管理单元1 证照安全生产许可证、采矿许可证、营业执照有效性。国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定第5 条，煤矿安全规程第3 条，煤矿企业安全生产许可证实施办法第2、7 条1、安全生产许可证编号：（ 晋 ） mk安 许 证 字2017gy023y1b2 有效期2016 年 10 月 31日至 2019 年 10 月 30 日2 、 采 矿 许 可 证 证 号c1400002009121220049014 有效期限 2012 年 12月 18 日至 2039年 12 月18 日3、营业执照统一社会信用代码911

2、40000056286263k有效期限 2012 年 11 月 14日至 2039 年 12 月 18 日。2 机构人员设置安全生产管理机构，配备齐全专职安全生产管理人员。建立总工程师为首的技术管理体系，落实技术管理职责。设置采掘技术管理、“一通三防”、地质防治水等安全技术管理机构，配齐专业技术管理人员。煤与瓦斯突出、水文地质类型复杂、有冲安全生产法 第 21 条，煤矿安全规程 第 283条、 228 条，防治煤与瓦斯突出规定第4 条，煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第18条我矿设置由矿长牵头、 副矿长分管， 安全环保部、 生产技术部、地测部、通风队、调度室、机电动力部等组成的安全生产管理机构

3、， 按要求配齐了 61 名专职安全生产管理人员。 建立了以总工序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施击地压的矿井设置专门防治管理机构。程师为首的技术管理体系，落实了技术管理职责。 设置了采掘技术管理、 “一通三防”、 地质防治水等安全技术管理机构， 配齐了专业技术管理人员。3 煤矿企业应当设立地质测量（简称地测）部门，配备所需的相关专业技术人员和仪器设备，及时编绘反映煤矿实际的地质资料和图件，建立健全煤矿地测工作规章制度。煤矿安全规程第22条我矿设立了地测部， 配备地测副总、地测部主任以及相关专业技术人员和仪器设备， 及时编绘了反映煤矿实际的地质资料和图件， 建立健全了煤矿地测工作规

4、章制度。4 责任落实建立健全各级负责人、各部门、各岗位安全生产与职业病危害防治责任制及落实情况。煤矿安全规程第4条我矿建立健全综合管理部（含劳动用工） 、企业管理部 （含班组建设） 、 政工部、工会、工程管理部、 财务资产部、销售管理部、 计划发展部、保卫部9 个行政科室； 建立健全通防各岗位安全生产责任制并建立管理制度 ;安全环保部 （含培训、职业卫生、应急救援、环保）、 生产技术部、 地测部、通风队、 机电动力部、 调度室 5 个生产部室；综采队、掘进一队、 掘进二队、 运转队、机电队、 探水队、 生产准备队7 个生产队。制定序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施了白芦煤业安全管

5、理制度汇编、安全生产责任制、 操作规程等各项制度， 并严格落实。5 管理制度建立健全安全生产与职业病危害防治目标管理、 投入、奖惩、 技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度，粉尘检测制度、入井检身制度和出入井人员清点制度、矿领导干部带班下井制度等。建立各种设备、设施检查维修制度，定期维修检查记录。各项制度的修订更新和落实情况。制定本单位的作业规程和操作规程。煤矿安全规程第4条我矿建立健全了安全生产与职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、 技术措施审批、 培训、办公会议制度，及安全检查制度， 事故隐患排查、治理、 报告制度， 事故报告与

6、责任追究制度，粉尘检测制度、 入井检身制度和出入井人员清点制度、矿领导干部带班下井制度等。建立了各种设备、 设施检查维修制度，定期维修检查记录齐全。各项制度的修订更新和落实情况到位。 制定了本单位的作业规程和操作规程。6 托管煤矿管理托管煤矿要严格安全管理，落实安全责任。国家安全监管总局国家煤矿安监局关于加强托管煤矿安全监管监察工作的通知 （安监总煤监 2015 15 号）不涉及7 灾害防治煤矿必须编制年度灾害预防和处理计划，并根据具体情况及时修改。灾害预防和处理计划由矿长负责组织实施。煤矿安全规程第12条我矿编制了2018年度灾害预防和处理计划， 并根据具体情况及时修改。 灾害预防和处理计划

7、由矿长负责序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施组织实施。8 安全培训从业人员必须进行安全教育和培训，合格后上岗作业。主要负责人和安全生产管理人员必须具备煤矿安全生产知识和管理能力，并经考核合格。特种作业人员必须按国家有关规定培训合格，取得资格证书，方可上岗作业。煤矿安全规程第9条a 类管理人员11 名、 b 类管理人员 38 名全部具备煤矿安全生产知识和管理能力，并经考核合格。 安全监测监控工9 名、安全检查工 9 名、采煤机操作工8名、掘进机操作工10 名、爆破工4 名、井下电气工36 名、探放水工19 名、提升机操作工35 名、瓦斯检查工16名，共计136名特种作业人员按国家有

8、关规定培训合格， 取得资格证书后上岗作业。9 安全投入按规定足额提取和使用安全生产费用。安全生产法 第 20 条，煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第18条， 企业安全生产费用提取和使用管理办法第5、17 、27 条我矿按规定15 元/吨煤足额提取和使用安全生产费用。 2018 年 1-11 月份提取2524.6万元，1-11 月份实际使用1422 万元。10 工伤保险为从业人员缴纳工伤保险费。安全生产法第 48 条我矿及时为每个职工缴纳了工伤保险费。11 生产组织矿井年度、月度生产计划及实际产量、能力核定、劳动定员编制情况。严禁超能力、超强度或超定员组织生产。煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第

9、4条矿井年度计划为180 万吨，1 月至 11 月计划产量为159 万吨，实际产量为142.19万吨。我矿已制定序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施劳动定员制度， 单班劳动最大定员为215 人，无超定员现场。矿井开拓、准备、回采煤量可采期均达到有关标准规定， 无超强度生产现象。12 事故防范整改事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。防范和整改措施的落实情况应当接受工会和职工的监督。生产安全事故报告和调查处理条例第 33 条我矿认真吸取了事故发生单位的事故教训， 落实了防范和整改措施， 防止类似事故再次发生。 防范和整改措施的落实情况接受了工会和职工

10、的监督。二、开拓开采单元13 矿井地质每 5 年修编矿井地质报告。地质条件变化影响地质类型划分时，在 1 年内重新进行地质类型划分。煤矿安全规程第33条2014 年委托山西地宝能源有限公司编制了 生产地质报告14 煤矿必须结合实际情况开展隐蔽致灾地质因素普查或探测工作，并提出报告，由矿总工程师组织审定。煤矿安全规程第32条2018 年委托山西地宝能源有限公司编制了 隐蔽致灾地质因素15 掘进和回采前，应当编制地质说明书，掌握地质构造、岩浆岩体、陷落柱、煤层及其顶底板岩性、煤(岩)与瓦斯（二氧化碳） 突出（以下简称突出）危险区、受水威胁区、技术边界、采空区、地质钻孔等情况。煤矿安全规程第31条4

11、307 综采工作面作业前均编制有地质说明书16 图档检查矿井必须绘制与实际相符的矿井地质图、水文地质图、井上下对照图、巷道煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第4、矿井地质图、水文地质图、井上下对照图、巷道布置井上下对照图绘制不完整根据井上下情况重新绘制， 并在今序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施布置图、采掘工程平面图、井下避灾路线图等图纸。18 条， 煤矿安全规程第 14 条图、采掘工程平面图、井下避灾路线图等图纸每月更新一次后做到随时更新17 开采范围采掘作业布置在采矿许可证规定的范围之内，严禁超层越界开采。煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第10条目前 4105 综采工作面布置在

12、采矿许可证规定的范围之内，没有超层越界开采18 开拓布置矿井开拓系统巷道布置满足矿井生产、安全和抗灾的要求。煤炭工业矿井设计规范（gb50215-2015）第3.3.1条白芦煤矿为低瓦斯矿井、无冲击地压，煤层顶底板围岩较稳定、 煤层较硬、 含水量较小，4-1#煤层自燃倾向性等级为级。 三条大巷均布置在 4-1#煤层中。19 矿井接续矿井开拓、准备、回采煤量可采期必须符合有关标准规定。下山采区工作面开始回采前采区通风、排水、运输等系统必须完整。煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范 （aq1055-2008）第 4.2.4 条、煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第4 条白芦煤矿开拓煤量1226

13、万吨，可采期12.9 年；准备 1226 万吨，可采期 151月；回采煤量231 万吨，可采期 23 月；三个煤量可采期均符合规定。 目前没有布置下山采区工作面20 安全出口矿井至少有2 个能行人的通达地面的安全出口，各出口间距不小于30m 。 新建、扩建矿井的回风井不兼作提升和行人通道，紧急情况下可作为安全出口。煤矿安全规程第87条白芦煤矿有主斜井、副斜井、回风斜井三个安全出口， 三个安全出口之间的距离均大于30 米。21 井下每一个水平到上一水平和各个采（盘）区都至少有2 个便于行人的安全出口，与通达地面的安全出口相连。煤矿安全规程第88条白芦煤矿井下目前开采一个水平三采区， 有三个安全出

14、口通达三个井筒序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施22 采煤工作面至少2 个畅通的安全出口，一个通到进风巷道，另一个通到回风巷道。采煤工作面所有安全出口与巷道连接处超前压力影响范围内必须加强支护，且加强支护的巷道长度不得小于20m ；综合机械化采煤工作面，此范围内的巷道高度不得低于1.8m ，其他采煤工作面，此范围内的巷道高度不得低于 1.6m 。安全出口和与之相连接的巷道发生支架断梁折柱、巷道底鼓变形时，必须及时更换、清挖。煤矿安全规程第97条4307 工作面有两个安全出口，一个通到 4307 运输顺槽，另一个通到4307 回风顺槽。 4307 工作面两巷采用超前支架作为超前支护

15、，支护长度为20 米，采用单体液压支柱配合铰接梁加强支护，顺槽超前支护段巷道高度均为3.1 米。23 采区布置一个采（盘）区内同一煤层的一翼最多只能布置1 个采煤工作面和2 个煤（半煤岩）巷掘进工作面同时作业。一个采（盘）区内同一煤层双翼开采或者多煤层开采的，该采（盘）区最多只能布置2 个采煤工作面和4 个煤（半煤岩）巷掘进工作面同时作业。下山采区未形成完整的通风、排水等生产系统前，严禁掘进回采巷道。煤矿安全规程第95条目 前 ， 一 采 区 布 置 一 个4105 综采工作面；二采区布置一个4201回风顺槽掘进工作面。24 巷道净断面满足行人、运输、通风和安全设施及设备安装、检修、施工需要。

16、煤矿安全规程第90条轨道大巷采用无极绳绞车运输， 大件设备运输距帮均大于 0.5 米；运输大巷采用胶带机运输， 机头、机尾距帮 0.7 米。25 采煤方法采煤工作面必须正规开采，严禁采用仓储式、巷道式、高落式等国家明令禁止的采煤方法。煤矿安全规程第97条白芦煤矿为低瓦斯矿井，采用综采放顶煤、后退式回采。序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施高瓦斯、突出、有容易自燃或者自燃煤层的矿井，不得采用前进式采煤方法。26 专项设计采（盘）区开采前必须按照生产布局和资源回收合理的要求编制采（盘）区设计，并严格按照采（盘）区设计组织施工，情况发生变化时及时修改设计。煤矿安全规程第95条三采区有上级

17、公司批复的采区设计27 采用综合机械化采煤时，必须编制工作面设计。煤矿安全规程 第 114条有 4105 回采工作面回采设计28 矿井第一次采用放顶煤开采，或者在煤层（瓦斯）赋存条件变化较大的区域采用放顶煤开采时，必须进行放顶煤开采专项设计。煤矿安全规程第115条、 煤炭工业矿井工程建设项目设计文件编制标准（gb/t 50554-2010 ）第3.3.2 条4301 有放顶煤设计，煤层（瓦斯）赋存条件无变化29 作业规程采掘作业前编制作业规程。情况发生变化时，及时修改作业规程或者补充安全措施。煤矿安全规程 第 38 、96 条4105 综采工作面编制了作业规程，情况发生变化时及时补充了安全技术

18、措施。30 制度措施掘进巷道在揭露老空区前，制定探查老空区安全措施。煤矿安全规程第93条掘进巷道掘进过程中， 采区瞬变电磁物探探测老空区，并用钻探验证。 目前没有揭露过老空区31 使用滚筒式采煤机采煤，工作面倾角在15以上时，有可靠的防滑装置。煤矿安全规程 第 117条4105 工作面倾角小于1532 倾角在 25 以上的小眼、 煤仓、溜煤 （矸）眼、人行道、上山和下山的上口，设防止人员、物料坠落的设施。煤矿安全规程 第 133条井底煤仓上口设置了防坠防护栏33 矿井必须制定井巷维修制度，加强井巷维修，保证通风、 运输畅通和行人安全。煤矿安全规程 第 125条制定了井巷维修制度序号项目检查内容

19、检查依据现状描述存在问题整改措施34 报废的巷道进行封闭。报废的暗井和倾斜巷道下口的密闭墙留设泄水孔。煤矿安全规程 第 129条整合的原西家寨煤矿、 杏园煤矿、原一半岭煤矿、 原韩佐沟煤矿井筒已全部按关闭井口要求封闭35 报废的井巷进行隐蔽工程记录，并在井上、下对照图上标明，归档备查。煤矿安全规程 第 130条整合的原西家寨煤矿、 杏园煤矿、原一半岭煤矿、 原韩佐沟煤矿井筒有隐蔽工程记录， 并在井上下图上标明了位置三、通风单元36 通风系统矿井、采区和采掘工作面的供风量满足安全生产要求，矿井每年安排采掘作业计划时核定矿井生产和通风能力，严禁超通风能力生产。煤矿安全规程 第 138条、 139

20、条、煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第8 条矿井供风井筒为两进一回，主斜井和副斜井为进风井筒，回风斜井为回风井筒，现根据矿井生产实测主井进风为 3223m 3/min ，副井进风为2855m 3/min ，总回风 6204m 3/min ，4307 采煤工作面作业规程通风设计风量为1360m 3/min 现已停采，实测 4307运输顺槽进风为869m 3/min ，符合停采期间供风要求。 4105 采煤工作面作业规程通风设计风量为1134m 3/min现处于安装期间，实测 4105 运输顺槽主斜井风量大， 运输胶带生产运行起尘影响工作环境。根据井下受污染区域在主井车场安设了捕尘网和全断面自动喷

21、雾进行净化风流捕尘降尘。序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施进风为 596m 3/min符合安装期间供风量。4201 回风顺槽掘进工作面全风压供风为 577m 3/min局部通风机吸风量373m 3/min ，风筒出风口风量370m 3/min.2019年 1 月根据年度采掘生产计划进行了矿井通风能力核定，通风能力核定为285 万吨 /年， 满足矿井采掘工作面供风量，不超通风能力生产。37 矿井必须绘制与实际相符的通风系统图。煤矿安全规程第14条我矿按月、 季、年和根据安全生产计划及时更新绘制通风系统图， 并与矿井实际相符， 并能够实时反映矿井通风系统现状。38 生产水平和采（盘）

22、区实行分区通风。准备采区，必须在采区构成通风系统后，方可开掘其他巷道；采用倾斜长壁布置的，大巷必须至少超前2 个区段，并构成通风系统后，方可开掘其他巷道。采煤工作面必须在采（盘）区构成完整的通风、排水系统后，方可回采。高瓦斯、突出矿井的每个采（盘）区和开采容易自燃煤层的采（盘）区、低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采 （盘）区，设置专用回风巷，煤矿安全规程 第 149条、 煤矿企业安全生产许可证实施办法第8条我矿现釆4-1 号煤层，生产水平和采区实现分区通风， 采区进回风巷贯穿整个采区形成全风压通风。 井下没有一段为进风巷、 一段为回风巷的情况。序号项目检查内容检查依据现状描述存在问

23、题整改措施突出煤层采掘工作面实现独立回风。掘进工作面使用专用局部通风机进行通风，局部通风机采用“三专两闭锁”。采区进、回风巷必须贯穿整个采区，无一段为进风巷、一段为回风巷情况。39 采、掘工作面实行独立通风，串联通风必须符合规定，严禁2 个采煤工作面之间串联通风。开采有瓦斯喷出、有突出危险的煤层或者在距离突出煤层垂距小于 10m的区域掘进施工时，严禁任何 2 个工作面之间串联通风。煤矿安全规程 第 150条4307 综采工作面、4105综采工作面， 4201 回风顺槽掘进工作面全部实行全风压独立通风。40 采煤工作面必须采用矿井全风压通风，禁止采用局部通风机稀释瓦斯。采掘工作面的进风和回风不得

24、经过采空区或者冒顶区。无煤柱开采沿空送巷和沿空留巷时，应当采取防止从巷道的两帮和顶部向采空区漏风的措施。矿井在同一煤层、同翼、同一采区相邻正在开采的采煤工作面沿空送巷时，采掘工作面严禁同时作业。煤矿安全规程 第 153条4307 采煤工作面、4105采煤工作面都采用全风压通风， 现没有无煤柱开采沿空送巷，且采煤工作面无沿空送巷。41 煤层倾角大于12的采煤工作面采用下行通风时，应当报矿总工程师批准，并遵守：采煤工作面风速不得低于m/s 。在进、回风巷中必须设置消防供水管路。有突出危险的采煤工作面严禁采用下行通风。煤矿安全规程 第 152条4307 采煤工作面、4105采煤工作面为采用上行通风。

25、42 井下爆炸物品库、井下充电室、采区变电所和具有采区变电所功能的中央变电所等硐室的独立通风。煤矿安全规程第 166 、167 、168 条井下没有爆炸物品库及充电硐室，井下没有采区功能序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施的中央变电所， 采区变电所与北采区变电所实行独立通风。43 井巷中的风速符合有关规定要求。煤矿安全规程 第 136条主斜井风速为3.16m/s 、副斜井风速为3.66m/s 、回风斜井风速为5.50m/s ，不存在超风速井巷。44 通风设施控制风流的风门、风桥、风墙、风窗等设施必须可靠。开采突出煤矿时，工作面回风侧不得设置调节风量的设施。井下风门、风窗、密闭等通风

26、设施的数量、施工位置、构筑质量和使用管理符合规定，所有设施编号建档。 煤 矿 安 全 规 程 第155 、 278 条矿井永久密闭17 处，永久风门 12 组， 调节风门 7 组，调节风窗32 个，风墙32处，没有风桥。轨道上山轨回联巷风门气控装置主控因有水锈坏无法动作操控更换了成套气控装置使其运行正常45 风阻测定矿井每3 年至少进行1 次通风阻力测定。生产矿井转入新水平生产、改变一翼或者全矿井通风系统后，重新进行矿井通风阻力测定。矿井通风阻力符合要求。煤矿安全规程第156条、 煤矿井工开采通风技术条件（ aq 1028-2006） 第5.1.9 条矿井通风阻力测定于2018年 7 月 30

27、 日，全系统阻力值为：1037.68pa， 矿井等积孔为 4.03 ，符合aq1028-2006井工开采通风技术条件46 矿井测风矿井必须建立测风制度，每10 天至少进行 1 次全面测风。 对采掘工作面和其他用风地点，应当根据实际需要随时测风，每次测风结果应当记录并写在测风地点的记录牌上。煤矿安全规程 第 140条我矿建立了矿井测风制度，按照每 10 天进行 1 次全面测风， 并根据实际需要随时测风。序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施47 气体浓度采掘工作面的进风流中，氧气浓度不低于 20% ，二氧化碳浓度不超过0.5% 。有害气体的浓度不超标。煤矿安全规程 第 135条现审阅瓦

28、斯日报及现场瓦斯检查员实测4307 综采工作面及其它地点进风流中氧气浓度大于20% ，二48 通风仪表通风报表、记录齐全完善，通风检测仪表齐全、检验、调校，符合要求。风表、光干涉甲烷测定器、催化式甲烷检测报警仪及传感器、直读式粉尘浓度测定仪、井下粉尘采样器等检验检测情况。 煤 矿 安 全 规 程 第140 、 141 、142 、143 、157 条通风月报、 瓦斯日报、 通风设施检查记录及反风设施检查记录等齐全完善， 风表在用9 台 (校验有效期至2019 年 5 月 5 日） 、光干涉甲烷测定器在用24台（校验有效期至2019 年 8直读式粉尘测定仪校验有效期过期申报计划外委资质单位进行校

29、验49 通风设备矿井安装 2 套同等能力的主要通风机装置，其中1 套作备用，备用通风机在10min内开动。 装有主要通风机的出风井口安装防爆门，防爆门每6 个月检查维修 1 次。每月至少检查1 次主要通风机，每 3 年至少进行1 次性能测定。并出具检验合格报告。每5 年至少进行1次性能测定。井下严禁安设辅助通风机。主要通风机经有资质的部门检测检验。煤矿安全规程第158条、 煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范（aq1055-2008 ）第4.1.5 条矿井安装有2 套fbcdzno-26/2x315kw主要通风机， 其性能测定检验于 2014 年 11 月 1 日，委托山西省安全生产科学

30、研究院进行测定，并出报告。井下未安设辅助通风机。序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施50 矿井反风主要通风机有反风设施，在10min内改变巷道风流方向；风流方向改变后，主要通风机的供给风量不小于正常供风量的 40 。每年进行1 次反风演习；矿井通风系统有较大变化时，进行反风演习。煤矿安全规程 第 159条矿井 2018 年 10 月 2 日进行了反风演习，反风效果是： 风流方向改变后供给风量是正常供风量的58.2% ，编制了 2018 年度反风演习总结报告。51 安全距离通风机房周围20m以内不得布置有烟火作业的建筑和设施；低瓦斯矿井通风机房与进风井、压缩空气站的距离不小于 30m

31、 ；高瓦斯矿井通风机房与进风井、压缩空气站的距离不小于50m ；通风机房与提升机房、变电所、矿办公楼的距离不小于30m 。煤炭工业矿井设计规范第 10.2.8 条我矿主风机房周围20m 以内没有布置有烟火作业的建筑和设施； 通风机房距进风井 80 米、距空压机房137 米； 主风机房与提升机房、变电所、 矿办公楼的距离均大于100 米。四、瓦斯防治单元52 瓦斯地质井巷揭煤前，应当探明瓦斯地质。煤矿安全规程第29条我矿 4-1 煤层瓦斯地质勘探由山西地宝能源有限公司 2010 年 12 月进行井下现场取样并提交瓦斯地质图和结果说明书。我矿4-1 、 4-2 号煤层矿井瓦斯涌出量预测由山西省煤炭

32、工业厅综合测试中心2018年 8 月预测提交了预测结论报告和有关图纸资料。53 突出矿井编制并及时更新矿井瓦斯地煤矿安全规程 第 200经瓦斯地质勘探不属于瓦序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施质图，更新周期不超过1 年。突出矿井开采的非突出煤层和高瓦斯矿井的开采煤层，在延深达到或超过50m 或开拓新采区时， 须测定煤层瓦斯压力、瓦斯含量以及突出危险性相关的瓦斯放散初速度、坚固性系数、瓦斯吸附常数、透气性系数、钻孔抽采半径等参数，符合防治煤与瓦斯突出规定的要求。开采保护层的应对保护范围及保护效果进行考察，符合保护层开采技术规范的要求。条， 防治煤与瓦斯突出规定第18 条，保护层 开

33、 采 技 术 规 范 第8.1 、8.2 条。斯突出矿井54 瓦斯鉴定矿井中只要有一个煤（岩）层发现瓦斯，该矿井即为瓦斯矿井。瓦斯矿井必须依照矿井瓦斯等级进行管理。煤矿安全规程 第 169条2017 年 9 月份进行矿井瓦斯和二氧化碳涌出量鉴定。 瓦斯等级鉴定结果为低瓦斯矿井。55 低瓦斯矿井必须每2 年进行瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定，鉴定结果报省级煤炭行业管理部门和省级煤矿安全监察机构。高瓦斯、突出矿井每年测定和计算矿井、采区、工作面瓦斯和二氧化碳涌出量，并报省级煤炭行业管理部门和煤矿煤矿安全规程 第 170条瓦斯等级鉴定结果。 本次鉴定测算出： 矿井绝对瓦斯涌出量为1.15m3/min,

34、 二序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施安全监察机构。氧化碳涌出量为2.31m3/min ，属于低瓦斯矿井。 上年度瓦斯等级鉴定为低瓦斯矿井。2、 矿井瓦斯来源分析。矿井绝对瓦斯涌出量为1.15m3/min 、绝对二氧化碳涌出量 2.31m3/min ，矿井相对瓦斯涌出量0.53 m3/t 、 相对二氧化碳涌出量1.06m3/t 。56 瓦斯防治建立甲烷、二氧化碳和其它有害气体检查制度，配备足够专职瓦斯检查工和瓦斯检测仪器等，矿（井）长、矿（井）技术负责人通风瓦斯日报审阅情况。落实瓦斯超限和防突预警分析处置制度。煤矿安全规程 第 180条我矿建立了甲烷、 二氧化碳和其它有害气体检查

35、制度，现配备瓦斯检查员13 名，光干涉甲烷测定器在用24台 （校验有效期至2019 年序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施8 月 17 日）、便携式甲烷检测报警仪在用120 台 （校验有效期至2019 年 8 月17 日）。通风瓦斯日报逐日报矿长和矿技术负责人员审阅并落实瓦斯超限和防突预警分析处置制度。57 矿井瓦斯超限达到断电浓度时，班组长、瓦斯检查工、矿调度员有权责令现场作业人员停止作业，停电撤人。矿井必须有因停电和检修主要通风机停止运转或者通风系统遭到破坏以后恢复通风、排除瓦斯和送电的安全措施。临时停工的地点，不得停风；否则必须切断电源，设置栅栏、警标，禁止人员进入，并向矿调

36、度室报告。恢复已封闭的停工区或者采掘工作接近这些地点时，必须事先排除其中积聚的瓦斯。排除瓦斯工作必须制定安全技术措施。严禁在停风或者瓦斯超限区域内作业。煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第5条、煤矿安全规程第171 、 172 、173 、174 、175 条矿井瓦斯超限达到断电浓度时， 瓦斯检查工有权责令现场作业人员停止作业，停电撤人，瓦斯检查员已签字授权书（ 2019 年 1 月 23日矿长授权） ；矿井无计划（停电） 停风和有计划 （检修或遭破坏以后恢复通风）编制排除瓦斯和送电的安全措施；临时停工的地点不得停风，否则必须切断电源，设置栅栏警标。 禁止人员进入， 并报调度室。 恢复已封闭的停

37、工区域， 必须事先排除瓦斯， 并制定安全技术措施，严禁在停风或者瓦斯超限区域内作业。58 瓦斯抽采突出矿井必须建立地面永久抽采瓦斯系统。有下列情况之一的矿井，必须建立地面煤矿安全规程 第 14 、181 条， 煤矿重大生产安全事故隐患判定标准我矿为低瓦斯矿井， 不涉及序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施永久抽采瓦斯系统或者井下临时抽采瓦斯系统：任一采煤工作面的瓦斯涌出量大于5m3/min或者任一掘进工作面瓦斯涌出量大于3m3/min ， 用通风方法解决瓦斯问题不合理的。矿井绝对瓦斯涌出量达到下列条件的：大于或者等于40m3/min ；年产量1.0 1.5mt的矿井，大于30m3/m

38、in ；年产量0.6 1.0mt的矿井，大于25m3/min ；年产量0.4 0.6mt的 矿 井 ， 大 于20m3/min ；年 产 量 小 于 或 者 等 于0.4mt的矿井，大于15m3/min 。抽采应按规定进行计量，并对抽采效果进行评判，实现抽采达标。绘制与实际相符的抽采瓦斯管路图。第 7 条，煤矿瓦斯抽采达标暂行规定 第 16 、21 条59 突出鉴定出现瓦斯动力现象的，瓦斯压力达到或者超过0.74mpa的，相邻矿井开采的同一煤层发生突出事故或者被鉴定、认定为突出煤层的，有上述情况之一的煤层应当在规定时限内进行煤层突出危险性鉴定，否则直接认定为突出煤层，鉴定未完成前，应当按照突出

39、煤层管理，并采取区域或局部综合防突措施，矿井按突出矿井管理，设置防突机构、专业人员，进行防突知识培训，及时测定、收集瓦斯突出相关参数，绘制矿井瓦斯地质图。编制防突专项设计等。建立健全并严格落实防突预警分析处置制度。煤矿安全规程 第 189条， 煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第18 条、防治煤与瓦斯突出规定第33 条我矿为低瓦斯矿井， 不涉及序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施突出矿井应当对突出煤层进行区域突出危险性预测。经区域预测后，突出煤层划分为突出危险区和无突出危险区，未预测的视为突出危险区。60 防突措施突出矿井必须采取综合防突措施，并坚持区域综合防突措施先行、局部综合防突

40、措施补充的原则。煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第6条、煤矿安全规程第191 条我矿为低瓦斯矿井， 不涉及61 突出矿井的新采区和新水平进行开拓设计前 ,应当对开拓采区或者开拓水平内平均厚度在0.3m 以上的煤层进行突出危险性评估, 评估结论作为开拓采区或者开拓水平设计的依据。对评估为无突出危险的煤层，所有井巷揭煤作业还必须采取区域或者局部综合防突措施；对评估为有突出危险的煤层，按突出煤层进行设计。煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第6条、煤矿安全规程第191 条我矿为低瓦斯矿井， 不涉及62 突出煤层突出危险区必须采取开采保护层或预抽煤层瓦斯区域防突措施，严禁在区域防突措施效果未达到要求的区域

41、进行采掘作业。按突出煤层管理的煤层，必须采取区域或者局部综合防突措施。在突出煤层进行采掘作业期间必须采取安全防护措施。煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第6条、煤矿安全规程第191 条我矿为低瓦斯矿井， 不涉及63 突出矿井在编制生产发展规划和年度生产计划时，同时编制相应的区域防突措施规划和年度实施计划。突出矿井的新水平、新采区的设计，有防突设计篇章。非突出矿井升级为突出煤矿安全规程 第 192条、 193 条我矿为低瓦斯矿井， 不涉及序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施矿井时，编制防突专项设计。64 石门、井筒揭穿突出煤层必须编制防突专项设计，并报企业技术负责人审批。突出煤层采掘工

42、作面必须编制防突专项设计。矿井必须对防突措施的技术参数和效果进行实际考察确定。煤矿安全规程 第 194条我矿为低瓦斯矿井， 不涉及65 突出矿井的采掘布置应当遵守：主要巷道应当布置在岩层或者无突出危险煤层内。突出煤层的巷道优先布置在被保护区域或者其他无突出危险区域内。减少井巷揭开（穿）突出煤层的次数，揭开（穿）突出煤层的地点应当合理避开地质构造带。同一突出煤层的集中应力影响范围内， 不得布置 2 个工作面相向回采或者掘进。煤矿安全规程 第 195条我矿为低瓦斯矿井， 不涉及66 具备开采保护层条件的突出危险区，必须开采保护层。煤矿安全规程 第 204条我矿为低瓦斯矿井， 不涉及67 开采保护层

43、时， 应当不留设煤 （岩） 柱。特殊情况需留煤（岩）柱时，必须将煤（岩）柱的位置和尺寸准确标注在采掘工程平面图和瓦斯地质图上，在瓦斯地质图上还应当标出煤（岩）柱的影响范围。在煤（岩）柱及其影响范围内采掘作业前，必须采取区域预抽煤层瓦斯防突措施。煤矿安全规程 第 207条我矿为低瓦斯矿井， 不涉及68 开采保护层时，应当同时抽采被保护层和邻近层的瓦斯。开采近距离保护层时，必须采取防止误穿突出煤层和被保煤矿安全规程 第 208条我矿为低瓦斯矿井， 不涉及序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施护层卸压瓦斯突然涌入保护层工作面的措施。69 工作面执行防突措施后，必须对防突措施效果进行检验。如

44、果工作面措施效果检验结果均小于指标临界值，且未发现其他异常情况，则措施有效；否则必须重新执行区域综合防突措施或者局部综合防突措施。煤矿安全规程 第 218条我矿为低瓦斯矿井， 不涉及70 突出煤层采掘工作面附近、爆破撤离人员集中地点、起爆地点必须设有直通矿调度室的电话，并设置有供给压缩空气的避险设施或者压风自救装置。工作面回风系统中有人作业的地点，也应当设置压风自救装置。煤矿安全规程 第 223条我矿为低瓦斯矿井， 不涉及71 防爆措施高瓦斯矿井、突出矿井和有煤尘爆炸危险的矿井，煤巷和半煤岩巷掘进工作面安设隔爆设施。煤矿安全规程 第 188条我矿为低瓦斯矿井， 不涉及72 安全间距地面瓦斯抽采

45、站泵房距进风井口和主要建筑物不小于50m ， 并用栅栏或围墙保护；地面泵房和泵房周围20m范围内，不堆积易燃物和出现明火；瓦斯储罐的防火间距符合建筑设计防火规范 gb50016的有关规定。煤炭工业矿井设计规范第 10.2.9 条我矿为低瓦斯矿井， 不涉及73 设备检验矿井瓦斯抽采泵经有资质的部门检测检验，并出具检验合格报告。煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范 （aq1055-2008）第 4.1.5 条我矿为低瓦斯矿井， 不涉及五、防灭火单元序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施74 煤层鉴定矿井应当将所有煤层的自燃倾向性鉴定结果报省级煤炭行业管理部门及省级煤矿安全监察机构。

46、生产矿井延深新水平时，必须对所有煤层的自燃倾向性进行鉴定。煤矿安全规程260条我矿委托山西省煤炭工业厅综合测试中心鉴定于2018 年 7 月 27 日对 4-1煤层的自燃倾向性进行鉴定。鉴定结果为： 该煤层自燃倾向性等级为类， 属于自燃煤层。75 图档管理绘制与实际相符的防火注浆管路系统图。煤矿安全规程第14条我矿根据矿井实际情况及时绘制防火注浆管路系统图。76 绘制火区位置关系图，注明所有火区和曾经发火的地点。每处火区按形成先后顺序进行编号，建立火区管理卡片。煤矿安全规程 第 277条我矿自建矿以来没有发火地点和火区。77 消防设施矿井设地面消防水池和井下消防管路系统。井下消防管路系统敷设到

47、采掘工作面。煤矿安全规程249条我矿主、副井都设有消防水池。水池容量均为200m3,消防管路与防尘管路合二为一，从主、 副、回井筒延伸至 4307 综采工作面、4105 综采工作面、 4201回风顺槽掘进工作面。78 井上、下设置消防材料库情况。煤矿安全规程256条主副井口设置了消防材料库， 井下消防材料库位于永久避难硐室附近。序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施79 外因火灾防治井口房和通风机房附近20m内，不得有烟火或者用火炉取暖。通风机房位于工业广场以外时，除开采有瓦斯喷出的矿井和突出矿井外，可用隔焰式火炉或者防爆式电热器取暖。暖风道和压入式通风的风硐必须用不燃性材料砌筑，

48、并至少装设2 道防火门。煤矿安全规程 第 251条井口房和通风机房采取集中供暖，没有烟火或者用火炉取暖。主副井暖风道采用混凝土构筑。主斜井井口防火门设为卷闸门运输部门进行不定时关闭，影响矿井正常供风根据井筒温度和主井风量情况适当调整防火门高度，严禁全部关闭80 井筒与各水平连接处及井底车场，主要绞车道与主要运输巷、回风巷连接处，井下机电设备硐室，主要巷道内带式输送机机头前后两端各20m范围内用不燃性材料支护。煤矿安全规程 第 252条主井井筒、 副井井筒、 回风井井筒、 车场、井下其它大巷以及运回联巷、一、二、三、四、五部皮带机头全部进行锚网喷支护。81 井下和井口房内不得进行电焊、气焊和喷灯

49、焊接等作业。如果必须在井下主要硐室、主要进风井巷和井口房内进行电焊、气焊和喷灯焊接等工作，每次必须制定安全措施，由矿长批准并遵守规定要求。煤矿安全规程 第 254条井下和井口房内未进行电焊、气焊和喷灯焊接等作业。运转队井下运输巷烧焊现场消防器材缺沙烧焊现场作业必须配备齐全消防器材82 采用全部充填采煤法时，严禁采用可燃物作充填材料。煤矿安全规程 第 272条我矿 4307 综采工作面现已停采、 4105 综采工作面安装期间都采用综采放顶煤开采，采用全部垮落法管理顶板不进行充填。83 检测预报开采容易自燃和自燃煤层时，建立自然发火监测系统，确定煤层自然发火标志气体及临界值，制定自然发火预测预报及

50、管理制度。煤矿安全规程261条、 煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第12 条采用束管监测系统jsg8，进行自燃发火监测， 煤层自燃发火标志气体的临界值为： o2、n2、co、co2、序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施ch4、c2h4、 c2h6、c2h2共 8 种气体，主要为一氧化碳、乙炔、乙烯。84 井下火灾防治开采容易自燃和自燃煤层的矿井，必须编制矿井防灭火专项设计，采取综合预防煤层自然发火措施。煤矿安全规程260条、 煤矿重大生产安全事故隐患判定标准第12 条我矿于 2019 年 3 月 31 日重新委托山西源通煤矿工程设计有限公司设计了生产矿井防灭火专项设计，采取束管监测

51、与人工取样检测， 并建立了自燃发火观察站及预防性灌浆和注氮系统。4105 采煤工作面黄泥灌浆管路、 注氮管路及束管都未安装工作面生产运行前必须全部安装，能够正常运行85 开采容易自燃和自燃的单一厚煤层或者煤层群的矿井，集中运输大巷和总回风巷应当布置在岩层内或者不易自燃的煤层内；布置在容易自燃和自燃的煤层内时，必须锚喷或者砌碹，碹后的空隙和冒落处必须用不燃性材料充填密实，或者用无腐蚀性、无毒性的材料进行处理。煤矿安全规程262条井下主要大巷（运输、轨道、回风）布置在自燃的煤层内，并全部进行锚网喷支护。86 开采容易自燃和自燃煤层时，采煤工作面采用后退式开采，根据防火措施确定采（盘）区开采期限。煤

52、矿安全规程263条根据采掘计划4-1#煤层 3采区开采期限为6 年87 容易自燃和自燃煤层采（盘）区开采设计中，预先选定构筑防火门的位置。当采煤工作面通风系统形成后，按设计构筑防火门墙，储备足够数量的封闭防火门材料。煤矿安全规程 第 273条4307 采煤工作面 （进、回）距顺槽口 90 米处设置了防火墙。4105 采煤工作面（进、回）顺槽口标设了防火墙位置未设置防火墙在 4105 采煤工作面正常生产运行前及时构筑防火墙门序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施设施88 矿井必须制定防止采空区自然发火的封闭及管理专项措施。采煤工作面回采结束后，必须在45 天内进行永久性封闭，每周 1

53、次抽取封闭采空区气样进行分析，并建立台账。与封闭采空区连通的各类废弃钻孔必须永久封闭。煤矿安全规程 第 274条与封闭采空区连通的各类废弃钻孔，各采煤工作面回采结束后均进行永久性封闭，并建立台账。4303 综采工作面自 2017 年 7 月回采结束后至今没有回撤三机一直进行封闭。现于2019 年 2 月 28日经平鲁区矿山救护队协助启封检测气体均未超煤矿安全规程规定，现进行设备回撤每周 1 次抽取封闭采空区气样进行分析，并建立台账。启封后正常三班检查，设备回撤结束后及时进行永久封闭。六、粉尘防治单元89 煤尘鉴定新建矿井或者生产矿井每延深一个新水平，应当进行1 次煤尘爆炸性鉴定工作，鉴定结果必

54、须报省级煤炭行业管理部门和煤矿安全监察机构。煤矿安全规程 第 185条我矿煤尘爆炸性鉴定于2018 年 7 月 27 日委托山西省煤炭工业厅综合测试中心鉴定，依据aq1045-2007煤尘爆炸性鉴定规范 标准判定， 该煤尘没有爆炸性， 结果报省煤炭厅和煤矿安全监察机构。90 图档管理绘制与实际相符的防尘管路系统图。煤矿安全规程第14条我矿根据实际情况及时绘制防尘管路系统图， 并能够实时反映防尘管路情况。序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施91 防尘措施矿井制定综合防尘措施、预防和隔绝煤尘爆炸措施及管理制度，并组织实施。矿井每周至少检查1 次隔爆设施的安装地点、数量、水量或者岩粉量及

55、安装质量情况。煤矿安全规程 第 187条我矿成立了以总工为组长的防灭尘管理机构， 并制定综合防尘措施、 预防和隔绝煤尘爆炸措施及管理制度，并组织实施。 各部门定期对井下各地点进行洒水灭尘，并每周对各地点的隔爆设施及其质量情况进行检查。92 消防系统矿井必须建立消防防尘供水系统，地面建永久性消防防尘储水池，保持不少于200m3的水量。 备用水池贮水量不得小于储水池的一半。主要运输巷、带式输送机斜井与平巷、上山与下山、采区运输巷与回风巷、采煤工作面运输巷与回风巷、掘进巷道、煤仓放煤口、溜煤眼放煤口、卸载点等地点必须敷设防尘供水管路，并安设支管和阀门。煤矿安全规程 第 644条我矿主、副井都设有消防

56、水池。水池容量均为200m3,消防管路与防尘管路合二为一，从主、 副、回井筒延伸至 4307 综采工作面， 并按规定在运输巷、轨道巷、回风巷、放煤口、转载点、卸载点等敷设防尘供水管路及支管、防尘三通阀门。93 井下防尘采煤工作面应当采取煤层注水防尘措施，特殊情况除外。煤矿安全规程 第 645条4307 采煤工作面现已停采，4105 采煤工作面已编制煤层注水设计等综合防尘措施。94 采煤机安装内、外喷雾装置。液压支架和放顶煤工作面的放煤口，安装喷雾装置，降柱、移架或者放煤时同步喷雾。破碎机安装防尘罩和喷雾装置或者除尘器。煤矿安全规程 第 647条4105 综采工作面采煤机已安装内、外喷雾装置。

57、4105综采工作面85 架液压支架的前探梁、 放煤口、 安装了喷雾装置。 4105 综采工作现正在安装期间喷雾装置都未正常运行采煤生产运行前必须提前进行防尘设施验收能够正常运行方可正式生产采煤序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施面破碎机安装防尘罩和喷雾装置。95 采煤工作面回风巷安设风流净化水幕。煤矿安全规程 第 648条4307 采煤工作面回风巷安设了 4 道风流净化水雾和2 道捕尘网。4105 采煤工作面回风巷未安设风流净化水雾和捕尘网安设风流净化水雾和捕尘网96 掘进井巷和硐室时，必须采取湿式钻眼、冲洗井壁巷帮、 水炮泥、 爆破喷雾、装岩（煤）洒水和净化风流等综合防尘措施。煤

58、矿安全规程 第 649条冲洗井壁巷帮、转载点喷雾、 捕尘网和净化风流等综合防尘措施。东翼回风巷水幕连接直通坏更换了水幕连接直通97 掘进机作业，采用内、外喷雾及通风除尘等综合措施。煤矿安全规程 第 650条掘进机除尘器已安装。4201 回风顺槽掘进机除尘器不能正常使用恢复掘进机除尘器风水连接使其能够正常使用98 井下煤仓（溜煤眼）放煤口、输送机转载点和卸载点及地面筛分厂、破碎车间、带式输送机走廊、转载点等地点，安设喷雾装置或者除尘器。煤矿安全规程 第 652条井下煤仓、 放煤口、一、二、三、四、五、六、七部皮带及地面栈桥走廊转载点等地点都安设喷雾装置和洒水器。主斜井作为进风井， 在提煤时造成井

59、下大巷粉尘较大在主斜井车场处和机尾联巷各增设一道自动喷雾和捕尘网及时冲洗捕尘网上的煤尘99 隔爆措施开采有煤尘爆炸危险煤层的矿井，必须有预防和隔绝煤尘爆炸的措施。矿井的两翼、相邻的采区、相邻的煤层、相邻的采煤工作面间，掘进煤巷同与其相连的巷道间，煤仓同与其相连的巷道间，采用独立通风并有煤尘爆炸危险的其他地点同与其相连的巷道间，必须用水棚或者岩粉棚隔开。必须及时清除巷道中的浮煤，清扫、冲煤矿安全规程 第 186条我矿开采煤尘有爆炸性，制定漏防和隔绝煤尘爆炸的措施，相邻的采区、煤层、采煤工作面间等按规定安设了隔爆水棚， 现 4307 运回顺共 4 组、4105 运回顺共 2 组，巷道按照冲洗计划每

60、周一次冲洗， 定期对主因 4303工作面设备搬迁至4105工作面经过轨道巷 3 组隔爆水棚影响过支架部分水袋拆除设备搬迁结束后及时恢复隔爆水棚序号项目检查内容检查依据现状描述存在问题整改措施洗沉积煤尘或者定期撒布岩粉；应当定期对主要大巷刷浆。要大巷进行刷浆。100 高瓦斯矿井、突出矿井和有煤尘爆炸危险的矿井，煤巷和半煤岩巷掘进工作面应当安设隔爆设施。煤矿安全规程 第 188条我矿为低瓦斯矿井， 并按规定设置隔爆水棚48 组。七、顶板管理单元101 顶板管理采煤工作面用垮落法管理顶板时，必须及时放顶。顶板不垮落、悬顶距离超过作业规程规定的，停止采煤，采取人工强制放顶或者其他措施进行处理，并在作业