通用事业部关键业绩指标KPI

1、通用事业部关键业绩指标通用事业部关键业绩指标1部门指标2总经理3营销副总经理4工程副总经理6技术总监7总经理助理8部门指标序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润根据财务部定义1）=目标值，得100分2 ）比目标值每提咼5 %，加10分，最高120分；3）目标值的70%,不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款 的比。比值为1是目标值1）=目标值，得100分2 ）比目标值每增加1%,加5分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5新领域收入指新客户的销售收

2、入，以及 新技术应用在工程中的额度同第一项财务部报表6客户满意度提高客户的满意度，使业务 顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查 报告7应收账款周转率根据财务部定义同第一项财务部报表8工程执行期能否按照合同 规定时间完成1 ）=目标值，得100分2）比目示值高，得0分市场营销部9工程完成质量发生质量问题的次数和严重 性同上市场营销部10工程技术标准化完成技术委员会下达的标准 化任务上级直接评分；范围:0-120分部门技术资料11合同预算的准确度每个合同的实际成本与预算 成本的吻合度。误差不超过 5%为目标值1）=目标值，得100分2 ）比目标值每减少1%,加5分，最高120分；3）大于目标值

3、不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表、企管部数据1 2五项费用（招待费、 通讯费、交通费、办 公费、差旅费等）控 制严格按预算和制度控制非生 产性费用的支出，提高利润 率1）用算值，得100分2）每超过预算值5%, 减10分，超过30%，不 得分3）每低于预算值5%, 加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表1 3安全牛产部门内期间内发生安全问题 的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2 ）v目标值，得满分企管部统计14周边关系与其他部门的合作、协调情 况范围：0100分公司办公会直接 打分总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润根据财务部定义1）=目标值，得

4、100分2 ）比目标值每提咼5 %，加10分，最高120分；3）目标值的70%,不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。 比值为1是目标值1）=目标值，得100分2）比目标值每增加1%,力口5分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表提高客户的满意度，使业务市场营销部调查顺利开展的良好条件报告6工程执行期营能否按照合同规定时间完成1 ）=目标值，得100分2）比目示值高，得0分市场营销部7工程完成质量发生质副可题的次数和严重 性总同上市场营销部8工程技术标

5、准化完成技术委员会下达的标准化任务经上级直接评分；范围:0-120分部门技术资料9五项费用（招待费、 通讯费、交通费、办 公费、差旅费等）控 制理严格按预算和制度控制非生 产性费用的支出，提高利润 率1）用算值，得100分2）每超过预算值5%, 减10分，超过30%，不 得分3）每低于预算值5%, 加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表10合同预算的准确度每个合同的实际成本与预算成本 的吻合度。误差不超过5%为目标 值1）=目标值，得100分2）比目标值每减少1%,力口5分，最高120分；3）大于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表、企管部数据11安全牛产部门内期间内

6、发生安全问题 的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2 ）v目标值，得满分企管部统计12周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：0 12 0分公司办公会直接打分13管理水平对整个部门的管理效果范围：0120分公司办公会直接打分序号指标名称说明计分规则数据来源1销售毛利根据财务部定义1）=目标值，得100分2 ）比目标值每提咼5 %，加10分，最高120分；3）目标值的70%，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。 比值为1是目标值1）=目标值，得100分2）比目标值每增加1%，力

7、口5分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5客户满意度提高客户的满意度，使业务 顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查 报告6应收账款周转率根据财务部定义同第一项财务部报表7营销管理部门内部营销工作的成效、 效率、有序性等上级直接评分；范围:0-100分市场营销部分析 报告8合同预算的准确度程每个合同的实际成本与预算成本 的吻合度。误 差不超过5%为目标值总总、1）=目标值，得100分2）比目标值每减少1%,力口5分，最高120分；3）大于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表、企管部数据9营销费用营销过程中发生的一切费用 （人工费除外），目标直定义

8、 如下：20万元（含）以下合同， 营销费用占预算毛利润的 8%; 20万元以上合同，营 销费用占预算毛利润的5%。1）=目标值，得100分2 ）比目示值每降低5 %，加10分，最高120分；3 ）目标值的130%,不得分；4）其余按线性关系计 算财务部报表10周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：0120分公司办公会直接打 分序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务收入根据财务部定义1）=目标值，得100分2 ）比目标值每提咼5 %，加10分，最高120分；3）目标值的70%,不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。 比值为1是目标值1）=目标值，

9、得100分2）比目标值每增加1%,力口5分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表3客户满意度提高客户的满意度，使业务 顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查 报告4工程技术标准化完成技术委员会下达的标准化任 务上级直接评分；范围:0-120分部门技术资料5工程技术适用性根据项目的需求特点，设计 性价比高的方案同第一项部门技术资料6工程执行期能否按照合同 规定时间完成1 ）=目标值，得100分2）比目示值高，得0分市场营销部7工程完成质量发生质量问题的次数和严重 性技同第一项市场营销部8工程实施费用术总指人工费用监五项费 用的控制情况1)=目标值，得100分2

10、)比目标值每降低5 %，加10分，最高120分；3) 目标值的130%,不得分；4) 其余按线性关系计 算财务部报表9工程管理部门内部工程实施工作的效 率、有序性等上级直接评分；范围:0-100分10周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：0120分公司办公会直接打 分11安全牛产部门内期间内发生安全问题 的次数，严重问题加倍计算1)目标值，得0分2 )v目标值，得满分企管部统计序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润根据财务部定义1)=目标值，得100分2 )比目标值每提咼5 %，加10分，最高120分；3) 目标值的70%,不得分；4) 其余按线性关系计算财务部报表2新签合同额同上市

11、场部报表3工程技术积累和开 发部门所拥有的工程技术的先 进性和效益性等上级直接评分；范围:0-120分部门技术资料4工程技术适用性根据项目的需求特点，设计 性价比高的方案同第一项部门技术资料5工程技术标准化完成技术委员会下达的标准化任 务上级直接评分；范围:0-120分部门技术资料6工程执行期能否按照合同 规定时间完成1 )=目标值，得100分2)比目示值高，得0分市场营销部7工程完成质量发生质量问题的次数和严重 性同第一项市场营销部8设计变更发生设计变更的次数同第一项部门技术资料9技术培训对部门内技术人员的培训和 技术指导上级直接评分；范围:0-120分10技术资料完整性上级直接评分；范围：0-100分11合同预算的准确度每个合同的实际成本与预算成本 的吻合度。误差不超过5%为目标 值1）=目标值，得100分2 ）比目标值每减少1%, 力口5分，最高120分；3）大于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表、企管部数据总经理助理序号指标名称说明计分规则数据来源1质量体系建设做好本部门质量管理工作， 配合公司做好内 审、外审。事业部总经理直接评分；范围:0-100分企管部2服务满意度本部门职工地满意程度同上根据本部门职工 调查3规范管理通过各项制度的制定和 实施， 使管理规范化同上4文档管理保证公文的及时处理和有序 管理同上部门相关纪录5办事效率同上根据本部门职工 调查