餐饮管理企业(KPI)关键业绩指标参考

1、餐饮管理公司关键业绩指标（ KPI ）参考-可编辑修改-高管人员关键业绩指标.4.总经理 4.营运副总经理 5开发副总经理 6研发部关键业绩指标 7部门指标 7总经理 8副总经理 9研发总监 1.0信息中心主任 1.1办公室主任 1.2中心厨房关键业绩指标1.3部门指标 1.3中心厨房经理1.5副总经理 1.6设计监理 1.7生产监理 1.8设计中心主任 1.9制造中心主任 2.0测试中心主任 2.1办公室主任 2.2经营办关键业绩指标2.3部门指标 2.3经营办主任 2.4财务部关键业绩指标2.5部门指标 2.5财务部经理2.6综合办关键业绩指标2.7部门指标 2.7综合办主任 2.8监察办

2、关键业绩指标2.9部门指标 2.9监察办主任 2.9附录：定性指标评分量表3.0干部培养量表3.0员工满意度问卷3.0战略评估问卷3.1.3.1.规范管理评估问卷说明：1 以 下所列举的指标供实际考核中参考，实际考核时可以采用，也可以不采用这些指标，还可以在使用时调整指标的定义、计分方式等属性；2 实 际考核中一般选用 3 到 6 个，而不是使用下面所列举的所有指标，以突出阶段性工作重点；3 上 下级岗位的考核指标之间存在继承关系，上级可以从驱动因素、 责任人、 时间、数值 4 个方面将自己的指标分解为下级的指标；4 公 司的考核指标体系是一个动态系统，随着公司的发展和管理体系的演变，指标体系

3、也将随之调整，使之和公司战略目标、岗位职责分工相适应。营运副总经理总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量公司的整 体经营业绩，是最综合、最重 要的指标1）=目标值，得10吩2）比目标值每提高5%,加1分;3）比目标值每降低5%,减2分；4）其余按线性关系计算财务部报表2净利润公司盈利绝对指标，衡量公司 总体的盈利状况同上财务部报表3主营业务收入衡量公司总体经营规模1）=目标值，得10吩2）比目标值每提高 10%,加1分;3）比目标值每降低5%,减2分；4）其余按线性关系计算财务部报表4成本费用率考核公司总体成本控制情况同上财务部报表5干部培养含义：对公司部门负责人

4、以上 干部的培养，形成干部梯队和 干部培养的文化，关注干部的 适岗情况及发展计划，提供培 训及发展机制，保障高级干部 的素质/、断得到提升工作：督促高管对下级干部有 明确的发展计划并加以落实评分：依据综合办提供 的报告，由公司经理办 公会集体评分综合办6安全生产期间内发生安全问题的次数， 严重问题应单行处理1） 目标值，得0分2）目标值，得满分经营办统计序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量公司 的整体经营业绩，是最综 合、最重要的指标1）=目标值，得100分2）比目标值每提高5%,加1分；3）比目标值每降低5%,减2分；4）其余按线性关系计算财务部报表2净利润公司盈利

5、绝对指标，衡量 公司总体的盈利状况同上财务部报表3主营业务收入衡量公司总体经营规模1）=目标值，得100分2）比目标值每提高10%,加1分;3）比目标值每降低10%,减2分；4）其余按线性关系计算财务部报表4新产品收入由公司经理办公会确定每年 新产品收入目标，反映公司持 续发展能力1）=目标值，得100分2）比目标值每提高5%,加1分；3）比目标值每降低5%,减2分；4）其余按线性关系计算经营办分析报 表5五项费用（招待费、 通讯费、交通费、办 公费、差旅费等）控制严格按预算和制度控制 非生产性费用的支出，提高利润率1）=预算值，得100分2）每超过预算值5%,减2分，超过30%,不得分3）每

6、低于预算值5%,加1分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表6品牌推广衡量目标市场对品牌认 知度1） 目标值，得满分2）目标值的80%,不得分3）其余按线性关系计算第三方调查7安全生产期间内发生安全问题的 次数，严重问题应单行处 理1） 目标值，得0分2）目标值，得满分经营办统计-可编辑修改-研发部关键业绩指标序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量公司 的整体经营业绩，是最综 合、最重要的指标1）=目标值得10好2）比目标值每提高5%,加1分；3）比目标值每降低5%,减2分；4）其余按线性关系计算财务部报 表2净利润公司盈利绝对指标，衡量 公司总体的盈利状况同上

7、财务部报 表3主营业务收入衡量公司总体经营规模1）=目标值得10防2）比目标值每提高10%,力口1分；3）比目标值每降低5%,减2分；4）其余按线性关系计算财务部报 表4项目费用预算控制严格按预算和制度控制 项目费用的支出1）=预算值，得100分2）每超过预算值 5%,减2分，超过30%,不得分3）每低于预算值5%,加1分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报 表5项目质量对项目设计的合理性；项 目是否符合经营要求，项 目设计质量带来的经济 效益分析所有项目的评分情况加权1） 目标值，得满分2）目标值的80%,不得分3）其余按线性关系计算项目评审 小组6新项目开发情况由公司经理办公会确定

8、 每年新项目开发目标，确 保公司经营规模的顺利 扩张1）=目标值得10防2）比目标值每提高5%,加1分；3）比目标值每降低5%,减2分；4）其余按线性关系计算经营办统计7安全生产考核期间内发生安全问 题的次数，严重问题加倍 计算1） 目标值，得0分2）目标值，得满分经营办统计部门指标序号指标名称说明计分规则数据来源1研发进度开发的时间要求与实际开发 时间的比较1） <=目标值，得100分 2）大于目标值的30%, 不得分；3）其余按线性关系计算研发部开发计划2研发成本控制与预算相比同上3研发成果评价研发成果对于公司价值 的大小评分：由公司技术委员会集体 评分，以5分量表评分1）=目标值，

9、得10吩2）比目标值每提高5%,力口 10分，最高120 分；3）目标值的70%, 不得分；4）其余按线性关系计 算研发部技术资料4研发经济性根据技术或产品的研发成本 和投产后的收益同上5公司信息技术管理评价公司的信息技术使用效果和系统地维护状况评分：由公司技术委员会集体 评分，以5分量表评分同上信息中心资料6五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、 差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生 产性费用的支出1）=预算值，得100分2）每超过预算值5% , 减10分，超过30%,不 得分3）每低于预算值5%,加10 分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表7技术资料完整性上级直接评分；范

10、围：0-10吩8技术服务满意度同上9新技术跟踪同上10研发环境安全性同上11周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：0 1 2 0分公司办公会直接打 分12安全生产部门内期间内发生安全问题 的次数，严重问题加倍计算1） 目标值，得0分2）目标值，得满分经营办统计-可编辑修改-副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1研发进度开发的时间要求与实际开发 时间的比较1） <=目标值，得100分2）大于目标值的30%, 不得分；3）其余按线性关系计算研发部开发计划2研发成本控制与预算相比同上3研发成果评价研发成果对于公司价值的大小评分：由公司技术委员会集体 评分，以5分量表评分1）=目标值，得1

11、0吩2）比目标值每提高5%,力口 10分，最高120 分；3）目标值的70%, 不得分；4）其余按线性关系计 算研发部技术资料4研发经济性根据技术或产品的研发成本 和投产后的收益同上5公司信息技术管理评价公司的信息技术使用效果和系统地维护状况评分：由公司技术委员会集体 评分，以5分量表评分同上信息中心资料6五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、 差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生 产性费用的支出1）=预算值，得100分 2）每超过预算值5% , 减10分，超过30%,不 得分3）每低于预算值5%,加10 分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表7技术资料完整性上级直接评分；范围

12、：0-10吩8技术服务满意度同上9新技术跟踪同上10研发环境安全性同上11周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：0 1 2 0分公司办公会直接打 分12管理水平对整个部门的管理效果范围：0 1 2 0分公司办公会直接打 分序号指标名称说明计分规则数据来源1研发进度开发的时间要求与实际开发 时间的比较1） <=目标值，得100分2）大于目标值的30%, 不得分；3）其余按线性关系计算研发部开发计划2研发成本控制与预算相比同上3研发成果评价研发成果对于公司价值的大小评分：由公司技术委员会集体 评分，以5分量表评分1）=目标值，得10吩2）比目标值每提高5%,力口 10分，最高120 分；3

13、）目标值的70%, 不得分；4）其余按线性关系计 算研发部技术资料4研发经济性根据技术或产品的研发成本 和投产后的收益同上5公司信息技术管理评价公司的信息技术使用效果和系统地维护状况评分：由公司技术委员会集体 评分，以5分量表评分同上信息中心资料6五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、 差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生 产性费用的支出1）=预算值，得100分 2）每超过预算值5% , 减10分，超过30%,不 得分3）每低于预算值5%,加10 分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表7技术资料完整性上级直接评分；范围：0-10吩8技术服务满意度同上9新技术跟踪同上10研发环境

14、安全性同上-可编辑修改-研发总监序号指标名称说明计分规则数据来源1研发进度开发的时间要求与实际开发 时间的比较1） <=目标值，得100分2）大于目标值的30%, 不得分；3）其余按线性关系计算研发部开发计划2研发成本控制与预算相比同上3研发成果评价研发成果对于公司价值的大小评分：由公司技术委员会集体 评分，以5分量表评分1）=目标值，得10吩2）比目标值每提高5%,力口 10分，最高120 分；3）目标值的70%, 不得分；4）其余按线性关系计 算研发部技术资料4研发经济性根据技术或产品的研发成本 和投产后的收益同上5公司信息技术管理评价公司的信息技术使用效果和系统地维护状况评分：由公

15、司技术委员会集体 评分，以5分量表评分同上信息中心资料6技术资料完整性上级直接评分；范围：0-10吩7技术服务满意度同上8新技术跟踪同上9外部联系评价与各种科研机构联系，促 进技术开发的成本与效益上级直接评分；范围：0-10吩信息中心主任序号指标名称说明计分规则数据来源1信息系统应用水平评分：由公司技术委员会集体 评分，以5分量表评分1）=目标值，得10吩2）比目标值每提高 5%,力口 10分，最高120 分；3）目标值的70%, 不得分；4）其余按线性关系计算信息中心资料2技术服务满意度各部门对信息中心在技术支 持的及时性、有用性等同上各部门满意度调 查3信息系统管理制定信息系统的使用、管理

16、规 范和制度，并加以推行 评分：由公司经理办公会集体 评分，以5分量表评分同上信息中心资料4信息系统运行稳定 性期间内信息系统故障次数 平均故障处理时间1）=目标值，得10吩 2）比目标值每降低 5%,力口 10分，最高120 分；3） 目标值的130%, 不得分；4）其余按线性关系计 算信息中心资料5信息系统维护费用同上财务部报表6网络设备管理上级直接评分；范围：0-10吩7信息发布及时性同上办公室主任序号指标名称说明计分规则数据来源1质量体系建设做好本部门质量管理工作， 配合公 司做好内审、外审。事业部总经理直接评分；范围:0-100分经营办2服务满意度本部门职工地满意程度同上根据本部门职

17、工 调查3规范管理通过各项制度的制定和实施，使管 理规范化同上4文档管理保证公文的及时处理和有序管理同上部门相关纪录5办事效率同上根据本部门职工 调查6考勤管理同上7资产管理同上经营办8安全管理同上经营办、行政部9机房管理同上10五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、 差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生 产性费用的支出1）=预算值，得100分2）每超过预算值5% , 减10分，超过30%,不得分3）每低于预算值5%,加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表-可编辑修改-中心厨房关键业绩指标-可编辑修改-部门指标序号指标名称说明计分规则数据来源1人均产值衡量部门劳动效率；

18、人均产值=总产值/部 门总人数1）=目标值，得100分2）比目标值每提高5%,加5分，最高12吩；3）比目标值每减少5%,减10分； 4）其余按线性关系计算经营办报表2内部利润率内部利润额/部门生 产总值1）=目标值，得100分2）比目标值每提高5%,加5分，最高12吩；3）比目标值每减少5%,减10分；4）其余按线性关系计算3加工成本预算超 支举加工实际成本 /预算 成本1）=目标值，得100分2） >目标值的130%,不得分；3）比目标值每提高5%,减10分；4）比目标值每减少5%,加5分；5）其余按线性关系计算财务部报表4工期延误统计工期延误总时间1） <=目标值，得100分

19、2）比目标值高，得0分店管部统计6安全生产保证安全，减少事故 统计期间内生产事故 的次数（严重事故将 乘以一定倍数）1） <=目标值，得10的2）大于目标值的30%,不得分；3）其余按线性关系计算经营办统计7产品合格率1）=目标值，得100分2） >目标值的130%,不得分；3）比目标值每降低5%,力口 10分，最高12吩；4）比目标值每提高5%,力口 10分，最高12吩；5）其余按线性关系计算店管部统计8设备维护保养情 况衡量制造体系的效 率；制造费用率=制造费 用/总产值同上财务部报表9五项费用（招待费、 通讯费、交通费、办 公费、差旅费等）控 制严格按预算和制度控 制非生产性

20、费用的支 出1）=预算值，得100分2）每超过预算值5%,减10分，超过30%,不得分3）每低于预算值5%,加10分，最高140 分4）其余按线性关系计算财务部报表-可编辑修改-中心厨房经理序号指标名称说明计分规则数据来源1人均产值衡量制造体系的效率；人均产值=总产值/制造体系 总人数1）=目标值，得10吩2）比目标值每提高 5%,力口 10分，最高120 分；3）目标值的70%, 不得分；4）其余按线性关系计算经营办报表 综合办统计2设计标准化评价部门的技术标准化程度上级直接评分；范围：0-12吩部门技术资料3工业化设计质量评价产品工业化设计水平同上部门技术资料4工期延误统计工期延误总时间1

21、） <=目标值，得100分2）比目标值高，得0分经营办统计5次品率1）=目标值，得10吩 2）比目标值每降低 5%,力口 10分，最高120 分；3） >目标值的130%, 不得分；4）其余按线性关系计算经营办统计6制造费用率衡量制造体系的效率；制造费用率=制造费用/总产 值同上财务部报表7五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、 差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生 产性费用的支出1）=预算值，得100分2）每超过预算值5% , 减10分，超过30%,不 得分3）每低于预算值5%,加10 分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表8周边关系与其他部门的合作、协调情况范围

22、：0 1 2 0分公司办公会直接打 分9管理水平对整个部门的管理效果范围：0 1 2 0分公司办公会直接打分10安全生产部门内期间内发生安全问题 的次数，严重问题加倍计算1） 目标值，得0分2）目标值，得满分经营办统计-可编辑修改-副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1人均产值衡量制造体系的效率；人均产值=总产值/制造体系 总人数1）=目标值，得10吩2）比目标值每提高 5%,力口 10分，最高120 分；3）目标值的70%, 不得分；4）其余按线性关系计算经营办报表 综合办统计2制造标准化工序、操作规范上级直接评分；范围：0-12吩部门技术资料3工业化设计质量评价产品工业化设计水平同上部

23、门技术资料4工期延误统计工期延误总时间1） <=目标值，得100分2）比目标值高，得0分经营办统计5次品率1）=目标值，得10吩 2）比目标值每降低 5%,力口 10分，最高120 分；3） >目标值的130%, 不得分；4）其余按线性关系计算经营办统计6制造费用率衡量制造体系的效率；制造费用率=制造费用/总产 值同上财务部报表7五项费用（招待费、通 讯费、交通费、办公费、 差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生 产性费用的支出1）=预算值，得100分2）每超过预算值5% , 减10分，超过30%,不 得分3）每低于预算值5%,加10 分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报

24、表8周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：0 1 2 0分公司办公会直接打分9安全生产部门内期间内发生安全问题 的次数，严重问题加倍计算1） 目标值，得0分2）目标值，得满分经营办统计10协调生产协调各部门的生产需求和各 种生产准备条件，保证生产的 启序进行上级直接评分；范围：0-100分根据各部门调查设计监理序号指标名称说明计分规则数据来源1设计标准化评价部门的技术标准化程度上级直接评分；范围：0-12吩部门技术资料2工业化设计质量评价产品工业化设计水平同上部门技术资料3设计资料有效性确保技术资料的完整性、正确 性、及时性上级直接评分；范围：0-10吩技术资料4新基地建设评分：依据制造部提

25、供的资 料，由公司经理办公会会集体 评分，以5分量表评分同上制造部相关报告5新产品样机试制与业务部门配合，顺利完成新 产品的样机试制工作；评价样机的时间、设计参数是 否满足要求上级直接评分；范围：0-100分相关业务部门提 出的设计要求生产监理序号指标名称说明计分规则数据来源1人均产值衡量制造体系的效率；人均产值=总产值/制造体系 总人数1）=目标值，得10吩2）比目标值每提高 5%,力口 10分，最高120 分；3）目标值的70%, 不得分；4）其余按线性关系计算经营办报表 综合办统计2制造标准化工序、操作规范上级直接评分；范围：0-12吩部门技术资料3次品率1）=目标值，得10吩 2）比目

26、标值每降低 5%,力口 10分，最高120 分；3） >目标值的130%, 不得分；4）其余按线性关系计算经营办统计4制造费用率衡量制造体系的效率；制造费用率=制造费用/总产 值同上财务部报表5安全生产保证安全，减少事故统计期间内生产事故的次数（严重事故将乘以一定倍数）1） <=目标值，得100分2）大于目标值的30%, 不得分；3）其余按线性关系计 算制造部统计-可编辑修改-制造中心主任序号指标名称说明计分规则数据来源1设计标准化评价部门的技术标准化程度上级直接评分；范围：0-12吩部门技术资料2工业化设计质量评价产品工业化设计水平同上部门技术资料3设计资料有效性确保技术资料的完

27、整性、正确 性、及时性上级直接评分；范围：0-10吩技术资料4工期延误统计工期延误总时间1） <=目标值，得100分2）比目标值高，得0分经营办统计5新产品样机试制与业务部门配合，顺利完成新 产品的样机试制工作；评价样机的时间、设计参数是 否满足要求上级直接评分；范围：0-100分相关业务部门提 出的设计要求6技术指导满意度上级直接评分；范围：0-120分7设计变更次数、严重性（所负责范围内）同上部门技术资料8设计中心费用1）=目标值，得10吩 2）比目标值每降低 5%,力口 10分，最高120 分；3） >目标值的130%, 不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表序号指标名称说

28、明计分规则数据来源1人均产值衡量制造体系的效率；人均产值=总产值/制造体系 总人数1）=目标值，得10吩2）比目标值每提高 5%,力口 10分，最高120 分；3）目标值的70%, 不得分；4）其余按线性关系计算经营办报表 综合办统计2工期延误统计工期延误总时间1） <=目标值，得100分2）比目标值高，得0分经营办统计3次品率1）=目标值，得10吩 2）比目标值每降低 5%,力口 10分，最高120 分；3） >目标值的130%, 不得分；4）其余按线性关系计算经营办统计4制造费用率衡量制造体系的效率；制造费用率=制造费用/总产 值同上财务部报表5安全生产保证安全，减少事故 统计

29、期间内生产事故的次数（严重事故将乘以一定倍数）1） <=目标值，得100分2）大于目标值的30%, 不得分；3）其余按线性关系计 算制造部统计6工时定额有效性保证工时定额的准确性和合理性同上部门技术资料7设备管理上级直接评分；范围:0-100分8人员协调同上-可编辑修改-序号指标名称说明计分规则数据来源1测试环境后效性测试环境与公司的产品、工程 的适应性上级直接评分；范围：0-12吩2工期按期完成测试；评价：比较实际与计划测试进度的差异1) <=目标值，得100分2)比目标值高，得。分测试纪录3测试质量上级直接评分；范围：0-12吩4测试中心费用1)=目标值，得10吩 2)比目标值

30、每降低 5%,力口 10分，最高120 分；3) >目标值的130%, 不得分；4)其余按线性关系计 算财务部报表5设备完好性上级直接评分；范围：0-10吩6测试规范同上7设备精度同上8工作量同上办公室主任序号指标名称说明计分规则数据来源1质量体系建设事业部总经理直接评分；范围:0-100分经营办2服务满意度同上3规范管理通过各项制度的制定和实施，使管 理规范化同上4文档管理保证公文的及时处理和有序管理同上部门相关纪录5办事效率同上6考勤管理同上7资产管理同上8安全管理同上9五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、 差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生 产性费用的支出1）=预算值，得

31、100分2）每超过预算值5% , 减10分，超过30%,不得分3）每低于预算值5%,加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表-可编辑修改-经营办主任序号指标名称说明计分规则数据来源1公司战略及规划草 案设计质量状况制订公司战略和相关规划、计 划的资料翔实、思路清晰性， 对领导决策的支持力度上级直接评分范围:0-120分公司战略、规划草 案2公司经营计划制订 质量状况制订计划与实际执行状况之 间的差距上级直接评分范围：0-10吩公司年度经营计戈IJ、经营办经营状 况分析报告3公司信息系统建设 情况信息系统建设计划完成情况1）=目标值，得10吩 2）比目标值每降低 5%,力口 10分

32、，最高120 分；3） 目标值的130%, 不得分；4）其余按线性关系计 算本部门工作记录4经营状况分析质量分析报告的及时、准确、可借鉴性同上经营状况分析报 告5公司部门考核管理 情况按计划完成部门考核上级直接评分范围:0-100分年终考核报告6部门费用预算超支率严格按预算和制度控制费用 的支出1）=预算值，得100分 2）每超过预算值5% , 减10分，超过30%,不 得分3）每低于预算值5%,加5 分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表7部门计划完成率部门工作计划完成情况上级直接评分范围:0-100分部门年终总结部门指标序号指标名称说明计分规则数据来源1公司战略及规划草 案设计质

33、量状况制订公司战略和相关规划、计 划的资料翔实、思路清晰性， 对领导决策的支持力度上级直接评分范围:0-120分公司战略、规划草 案2公司经营计划制订 质量状况制订计划与实际执行状况之 间的差距上级直接评分范围：0-10吩公司年度经营计戈IJ、经营办经营状况分析报告4经营状况分析质量分析报告的及时、准确、可借鉴性同上经营状况分析报 告5公司部门考核管理 情况按计划完成部门考核上级直接评分范围:0-100分年终考核报告6部门费用预算超支率严格按预算和制度控制费用 的支出1）=预算值，得100分 2）每超过预算值5% , 减10分，超过30%,不 得分3）每低于预算值5%,加5 分，最高140分4

34、）其余按线性关系计算财务部报表7部门计划完成率部门工作计划完成情况上级直接评分范围:0-100分部门年终总结8安全生产部门内期间内发生安全问题 的次数，严重问题加倍计算1） 目标值，得0分2）目标值，得满分经营办统计-可编辑修改-财务部关键业绩指标部门指标序号指标名称说明计分规则数据来源1公司整体费用率反映财务部对公司整体 费用控制情况费用率=期间费用总额 /收入净额1）=目标值，得100分2）比目标值每降低5%,加5分，最高120分；3）>目标值的130%,不得分；4）其余按线性关系计算同上财务部报表2流动资产周转率反映财务部对流动资产管理情况=营业收入/平均流动 资产1）=目标值，得

35、100分2）比目标值每降低5%,加5分，最高120分；3）>目标值的130%,不得分；4）其余按线性关系计算同上财务部分析报告3财务报表质里财务报表编制、财务分 析报告的及时、准确、 完整性上级直接评分；范围:0-120分根据财务部报表4财务预算编制质量预算编制进度完成情 况、编制准确性同上财务部预算报表 及执行情况分析5税务处理质里日常税务计算、申报的 及时性与准确性，出现 的遗漏、错误等的数量=0,得10防>0,不得分税务报表6帐务差错率帐务出现遗漏、错误等 的次数=0,得10防>0,不得分财务部报表7部门费用预算超支率严格按预算和制度控制 费用的支出1）=预算值，得10

36、0分2）每超过预算值5%,减10分，超过30%,不得分3）每低于预算值5%,加5分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表8部门计划完成率部门工作计划完成情况上级直接评分范围：0-100分部门年终总结-可编辑修改-财务部经理序号指标名称说明计分规则数据来源1公司整体费用率反映财务部对公司整体 费用控制情况费用率=期间费用总额 /收入净额1）=目标值，得100分2）比目标值每降低5%,加5分，最高120分；3）>目标值的130%,不得分；4）其余按线性关系计算同上财务部报表2流动资产周转率反映财务部对流动资产管理情况=营业收入/平均流动 资产1）=目标值，得100分2）比目标值每降低

37、5%,加5分，最高120分；3）>目标值的130%,不得分；4）其余按线性关系计算同上财务分析报告3财务分析报告质里财务分析报告的及时、 准确性及对公司经营决 策支持程度上级直接评分；范围:0-120分财务分析报告4财务制度功效性财务制度的完整性，手 续的便利性等上级直接评分；范围：0-100分各部门的评价5财务预算编制质量预算编制进度完成情 况、编制准确性上级直接评分；范围：0-12吩财务部预算报表 及执行情况分析6税务处理质里日常税务计算、申报的 及时性与准确性，出现 的遗漏、错误等的数量=0,得10防>0,不得分税务报表7帐务差错率帐务出现遗漏、错误等 的次数=0,得10防&

38、gt;0,不得分财务部报表8部门费用预算超支率严格按预算和制度控制 费用的支出1）=预算值，得100分2）每超过预算值5%,减10 分，超过30%,不得分3）每低于预算值5%,加5分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表9部门计划完成率部门工作计划完成情况上级直接评分范围：0-100分部门年终总结10安全生产部门内期间内发生安全 问题的次数，严重问题 加倍计算1） 目标值，得0分2）目标值，得满分经营办统计-可编辑修改-综合办主任部门指标序号指标名称说明计分规则数据来源1公司办公费用预算超 支率反映对公司办公费用控 制情况1）=预算值，得100分2）每超过预算值5%,减10分，超过30

39、%,不得分3）每低于预算值5%,加5分，最高140分4）其余按线性关系计算财务报表2招聘完成率计划招聘数量和实际招 聘数量之间的差异1） 目标值，得满分2）目标值的80%,不得 分3）介于其中，按线性关系 计算综合办计划3培训工作质量培训工作组织、培训费 用控制、培训效果、培 训计划完成直接上级评价范围:0-120分店管部、单店等部 门的评价4公司人员考核管理人员考核工作计划完成 情况上级直接评分；范围：0-10吩考核记录5薪酬计算差错保证薪酬计算的正确性 统计期间内错误次数每出现一次，扣10分>5,不得分综合办记录6公文、档案管理遗失、差错情况>0不得分=0得满分各种记录7服务满

40、意度对高管人员工作的行政 支持高管评分；范围:0-120分各高管评价8后勤满意度反映公司员工对各项后勤 工作的满意程度同上综合办调查9部门费用预算超支率严格按预算和制度控制 费用的支出1）=预算值，得100分2）每超过预算值5%,减10 分，超过30%,不得分3）每低于预算值5%,加5分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表10部门计划完成率部门工作计划完成情况上级直接评分范围：0-100分部门年终总结序号指标名称说明计分规则数据来源1公司办公费用预算超 支率反映对公司办公费用控制情 况1）=预算值，得100分 2）每超过预算值5% , 减10分，超过30%,不 得分3）每低于预算值5

41、%,加5 分，最高140分4）其余按线性关系计算财务报表2招聘完成率计划招聘数量和实际招聘数 量之间的差异1） 目标值，得满分 2）目标值的80%, 不得分3）介于其中，按线性 关系计算综合办计划3培训工作质量培训工作组织、培训效果、培 训计划完成直接上级评价范围:0-120分店管部、单店等部 门的评价4公司人员考核管理人员考核工作计划完成情况上级直接评分；范围：0-10吩考核记录5薪酬计算差错保证薪酬计算的正确性 统计期间内错误次数每出现一次，扣10分>5,不得分综合办记录6公文、档案管理遗失、差错情况>0不得分=0得满分各种记录9部门费用预算超支率严格按预算和制度控制费用 的支出1）=预算值，得100分 2）每超过预算值5% , 减10分，超过30%,不