建筑机械集团动力机械分公司管理制度

1、建筑机械集团动力机械分公司管理制度1动力机械分公司组织架构和岗位职责1-1组织架构和人员编制（1）组织架构网络图24副经理（生产）副经理（技术）副经理（销售）销售四部（2）编制规定动力机械分公司（某某某（某某）动力机械有限公司）序 号部门岗位人数岗位设置情况说明1经理层经理1（兼）2常务副经理1主管日常经营（采购、销售等）工作3副经理1分管技术部、研发部及试验室4副经理1待定分管生产5生产管理部主管1兼安全设备管理员6车间主任1动力车间7车间主任1终端产品车间8采购四部主管19采购员110销售四部主管111销售员43人待定12技术、研发四部主管113技术贝72人待定14质检部主管115检验员2

2、1人待定、1人以工代干16仓库库管员1收发货管理17办公室办事员1人待定负责行政、兼米购内勤说明：1、动力机械分公司组织机构总岗位人数为12人，其中兼职 2人，实际岗位人数1 0人。2、目前在岗人数为8人，缺岗人数 2人。1-2岗位职责（一）经理（常务副经理）口直接上级：产业集团总经理口直接下级：副经理、经理助理岗位职责：1、根据分公司（公司）战略规划、方针要求，全面主持本公司的日常经营、 生产与管理工作，是本子公司各项责任状指标落实的第一责任人。2、负责本分公司（子公司）发展与管理筹划、规划、计划工作：1）拟订子公司年度经营生产计划，报总公司审核后落实、执行；2）根据核定的年度经营生产计划，

3、进行指标分解，明确各职能条线、生产车间年度管理目标，并组织责任状签订工作。3、组织控股集团、产业集团各项改革方案的贯彻、推进、指导、检查、监督、考核工作。4、组织落实产业集团经理层办公会议等会议决议。5、组织产品研发工作，根据市场需求，推进新产品的开发以及产品改进工作。6、具体落实产品生产许可证等相关资质手续的办理工作。7、对生产管理工作进行具体部署，审核生产计划，组织人、财、物资源，确保合同履行。8、建立质量管理体系，确保出厂产品合格率达到或超过ISO9001： 2000 质量管理体系规定的质量目标。9、负责市场推广、营销网络的组织、落实工作，负责重大客户的直接沟通、协调工作。10、负责建立

4、、健全、推进目标成本管理体系。11、负责售后服务体系建设的推进工作。12、 负责建立层层考核及核算、核销体系，对本公司所属的每个部门的考核指标进行量化、落实。13、负责、督促货款催收工作。14、按制度规定程序，组织公司材料采购、零配件外协工作。15、 负责对各职能科室、车间经营生产管理工作推进情况的检查、监督和考核：（ 1）检查、监督各职能科室的责任状指标、职责履行、制度落实和工作执行情况，并采取纠偏措施；（ 2）负责对各业务合同履行情况进行指导、检查、监督。对相关问题进行查处；（ 3）配合集团、产业集团各项检查、监督与考核工作。16、按制度规定权限范围负责本公司人力资源管理工作：（ 1）根据

5、公司人事权限规定，对员工的招聘、奖励、加薪、晋升和处分、辞退、调动等事宜享有提议权；（ 2）负责员工队伍建设，推进人才培养体系建设，建立与本公司发展要求相匹配的专业团队和管理团队；（ 3）督促、指导子公司绩效考核工作的开展，并对直接下级的工作绩效进行考核；（ 4）对检查监督过程中发现的严重问题实行“拉闸”制度。17、负责本公司培训体系的建设与推进工作：（ 1）负责本子公司培训体系的建立工作；（ 2）对本子公司培训计划进行审议并督促落实执行；（ 3）直接对下级进行培训、辅导。18、审议并签署子公司各类财务报表，对财务报表的真实性、及时性、全面性承担责任。19、负责本子公司的ERP监控系统等信息系

6、统建设与推进的管理工作。20、在产业集团的指导下，参与拟定本公司的岗位职责、工作流程、标准、准则、操作手册等管理制度。21、 组织标杆企业学习工作，以及在学习、考察后组织内部改革方案的研究和督促落实工作。22、负责突发紧急事件的指挥和处置，并在第一时间内向上汇报。24、完成上级交办的其它工作。（二）副经理（1）直接上级：经理（常务副经理）直接下级：生产制造部主管、车间主任岗位职责：1、负责现场生产计划、进度、技术、产品质量、文明生产、设备管理和安全管理工作。2、根据生产订单和每月产品的库存情况，编排好生产计划。3、负责零部件配套供应申请计划的审批4、负责组织每月产值报表的统计工作。5、组织召开

7、好每周的生产例会，协调好各部门之间的关系，及时解决生产中的存在问题和出现的各种困难。6、负责对产品生产及消耗成本的测算工作。7、审核直接下级的周工作计划，按照总体计划及上级要求布置好相应的工作，并对工作计划的落实情况进行监督检查。8、负责安全生产管理工作，及时排除事故隐患，对违章、违规现象按规定进行处罚，是本公司安全生产的第一责任人。9、加强对生产现场进行巡回检查，抓好生产现场各项协调工作，在生产过程中关心员工的工作态度、劳动纪律、团结协作等，及时协调、解决生产过程中遇到的各种问题。10、对公司员工的录用、调动、处分、辞退、奖励、加薪、评分、晋升等做出建议和评定，提请经理审批。11、 对职工休

8、假、缺勤、 迟到、 外出等情况进行审批处理，并做好登记手续。12、严守公司的技术和商业机密，负责产品技术资料和生产资料的管理。13、配合上级部门的调研、检查、考核工作。14、组织本条线对标杆企业进行学习，负责制定改进措施并落实推进工作。15、完成上级交办的其它工作。（三）副经理（2）直接上级：经理（常务副经理）直接下级：研发部、试验室岗位职责：1、在经理（常务副经理）的领导下全面主持公司新产品研发、技术攻关、技术改进工作，及时组织科研力量解决各项技术问题，对重大技术问题组织进行技术攻关。2、参与本公司重大的产品研发计划、生产经营等的决策活动，并对产品的升级换代及技术改进提出技术方案。3、审核公

9、司各类产品研发计划、产品生产技术、作业指导书，配合生产管理部门落实技术的指导工作。4、负责贯彻执行国家科技法规和政策，建立健全相应的技术管理制度。对技术资料、工艺文件、作业指导书、产品执行标准进行审核和指导。5、关注产品生产技术的最新发展，及时掌握行业及产品发展的最新动态。6、负责对分管条线的所有管理人员进行工作检查、监督和考核。7、对国家和地方的各类新规范和标准进行宣传和贯彻，制订培训计划并组织实施。8、配合产业集团及公司相关部门对本条线管理人员的工作情况进行月度考核。9、严守公司的技术和商业机密，负责组织产品技术资料和生产资料的保管工作。10、支持配合公司上级有关部门的调研、检查和考核工作

10、。11、 组织本条线对标杆企业进行学习，负责制定改进措施并做好落实推进工作。12、完成上级交办的其它工作。（四）副经理（3）直接上级：经理（常务副经理）直接下级：销售部主管岗位职责：1、在经理（常务副经理）的领导下，负责管理好公司的产品销售工作。2、 根据公司总体年度生产和经营计划，分解编排每季度、每月的销售计划，负责对每个销售人员进行业绩考核。每季度末月、每月的20 日前把次季度、次月的产品销售计划以书面形式提交经理（常务副经理），以便及时安排、组织生产计划。3、负责对销售合同的把关和销售合同的评审工作，特殊或大额合同须提交经理（常务副经理）审批。4、负责各区域市场的开拓和销售网络建立，并对

11、各产品代理、代销机构进行认定和管理。5、负责做好产品售后服务及用户的回访工作。6、做好客户来访接待、用户投诉、合同纠纷的处理工作。7、协同经理（常务副经理）制定好销售管理制度，负责对销售人员日常行为、工作动态、业务进展情况等进行管理，审核销售各项费用开支。8、按照销售合同的约定，负责编排好货款回收计划，并督促销售人员及时回收货款，是公司销售应收货款的第一责任人。9、负责客户资料的建立、存档、管理，并及时做好业务合同的建档工作。10、 对销售部销售人员的工作业绩、出差情况等按制度规定和销售日常管理要求进行监督、检查。11、 配合产业集团及本公司相关部门对销售条线的工作进行监督、检查与考核。12、

12、 组织本条线对标杆企业进行学习，负责制定改进措施并做好落实推进工作。13、完成上级交办的其它工作。（五）研发部主管直接上级：副经理（2）直接下级：研发员岗位职责：1、负责新产品的设计、研发工作和技术攻关，对现有产品的生产技术提出改进意见。2、负责制定新产品的企业标准、操作规程、检验规范，确保新开发的产品符合行业标准，并且环保节能。3、 负责组织技术研讨与开发工作，对定型产品进行阶段性改进和性能提升，确保产品得到不断更新、升级换代。4、做好新产品、新技术、新工艺资料的收集工作及新产品技术资料归档工作。5、根据产品及行业发展动态，做好产品开发相关的市场调研工作，并对国内、国际的先进产品重点进行系列

13、化研究和克隆。6、对投放小批量生产的新产品要进行全程跟踪。7、负责产品专利、技术标准备案等的申报工作，是专利和技术申报的第一责任人。8、负责研发人员的日常工作安排，对研发人员的工作情况进行监督、检查和考核。9、组织本条线对标杆企业进行学习，负责制定改进措施并做好落实推进工作。10、负责组织本部门ER琳信息化系统的建设与推进工作。11、履行档案管理职责：负责本部门文件材料的形成、积累、保管和整理立卷归档工作，保证归档文件材料完整、准确、系统，并按规定时间和要求移交档案管理部门。12、配合上级相关部门的检查和考核。13、完成上级交办的其它工作。（六）技术部主管直接上级：总工程师直接下级：无岗位职责

14、：1、 编制产品的生产加工工艺及操作规程，并按生产加工要求进行技术交底。2、根据使用情况和客户需要不断对产品进行改进与完善，并及时对生产人员进行技术交底。3、检查车间生产工艺及操作规程的执行情况，对不符合要求的要落实整改措施。4、对现有产品及新开发产品的生产工艺及操作规程在技术上提出合理化建议。5、对定型产品的生产工艺进行改进和完善，提升工效、提高质量。6、不断采用新工艺、新技术，提高生产效率，降低生产成本。7、 组织技术力量，配合研发部和生产部门加快产品的更新换代及性能提升。8、根据产品售后服务及产品营销的需要，及时提供技术支持，配合做好产品使用演示。9、处理车间生产过程中出现的技术问题。1

15、0、 、制订技术培训计划，负责对员工进行定期或不定期的技术培训和辅导工作。11、 组织本条线对标杆企业进行学习，负责制定改进措施并做好落实推进工 作。12、负责组织本部门ER琳信息化系统的建设与推进工作。13、履行档案管理职责：负责本部门文件材料的形成、积累、保管和整理立卷归档工作，保证归档文件材料完整、准确、系统，并按规定时间和要求移交档案管理部门。14、完成上级交办的其它工作。（七）技术员直接上级：技术部主管直接下级：无岗位职责：1、服从部门主管的工作安排，配合好部门主管做好技术工作。2、协助部门主管编写生产工艺及其它技术性文件，并做好产品企业标准的编（修）工作。3、指导、督促现场操作人员

16、严格执行生产工艺流程和技术要求，及时进行技术交底，处理生产过程中出现的相应的技术问题。4、 实施技术试验方案并详细、准确记录日常监视测量数据和技术试验数据，提出合理化意见。5、负责产品技术资料的建档和管理，确保产品图样的正确、统一、完整。6、根据生产技术需要及时设计、绘制好零件图纸。7、对所管产品的技术机密性负责。8、完成上级交办的其它工作。（八）生产制造部主管直接上级：副经理直接下级：无岗位职责：1、合理安排生产计划，合理调配人力，及时上级下达的生产任务。2、负责对产品生产的材料使用、加工工时、各种定额标准和临时用工的测算和估算。3、负责审核原辅材料的采购计划，监督材料的采购实施情况。4、加

17、强生产过程中的质量管理，产品质量合格率达到公司质量目标。5、按时编制、报送生产报表，按时召开各种生产会议和生产例会。6、严格实行限额消耗和领、退料制度。7、配合研发部和技术部，对产品的升级换代和技术更新提出合理化建议。8、负责生产成本的过程控制工作。9、负责生产现场“ 6S'管理工作，并对各车间的“ 6S'工作的开展和实施 进行监督、检查和考核。10、监督、检查安全生产工作，对违章、违规现象按制度规定进行处罚，是生产线安全生产的第一责任人。11、制订好员工培训计划，按时开展生产技术、岗位技能培训。12、做好职工的思想工作，确保关键工序、工位的人员相对稳定。13、按照下级岗位职责

18、，指导评价和考核下级工作。14、 组织本条线对标杆企业进行学习，负责制定改进措施并做好落实推进工作。15、负责组织本部门ER琳信息化系统的建设与推进工作。16、履行档案管理职责：负责本部门文件材料的形成、积累、保管和整理立卷归档工作，保证归档文件材料完整、准确、系统，并按规定时间和要求移交档案管理部门。17、完成上级交办的其它工作。（九）车间主任直接上级：生产部制造主管直接下级：生产工人岗位职责：1、根据生产部所下达的生产任务，结合本车间的实际情况，合理调配好人力、物力，确保生产任务的按时完成。2、针对车间现阶段生产产品所需材料、工具和工艺装配编制计划，并及时向生产部申报。3、配合质检部做好产

19、品装配的质量管理工作，对本车间产品质量负直接责任。4、配合研发部和技术部，对产品的升级换代和技术更新提出合理化建议。5、负责生产成本的过程控制工作。6、负责做好本车间各种设备的保养和维修工作，及时制订好设备保养、维 修计划并按计划实施。7、严格实行限额消耗和领、退料制度。8、严格贯彻本车间各工种的安全操作规程，做好本车间安全和文明生产工 作，是车间安全生产的主要责任人。9、根据生产需要，制订员工培训计划，按时开展生产技术、岗位技能和应 知应会培训。10、负责本车间职工的考勤、工作任务完成情况的统计和考核工作，每月形 成报表上报生产管理部和财务部。11、及时掌握车间职工的工作态度、思想动态和生产

20、完成情况并向分管领导 反映。12、接受上级部门的监督、检查与考核。13、履行档案管理职责：负责本车间文件材料的形成、积累、保管和整理立 卷归档工作，保证归档文件材料完整、准确、系统，并按规定时间和要求移交档 案管理部门。14、完成上级交办的其它工作。（十）质检部主管口直接上级：副经理（1或经理助理）直接下级：无岗位职责：1、全面贯彻执行公司质量方针、质量管理目标，负责质量管理体系的建立 和运行，确保产品生产的全过程受控于质量管理体系。2、负责编制质量手册、质量控制程序文件等各种质量管理文件，协 调、监督、检查和考核质量管理体系各要素的实施情况。3、对本公司质量管理体系情况进行评审，对公司各部门

21、、各单位的质量管 理工作的开展情况进行审核。4、负责公司内、外部质量信息收集、传递、分析、处理，对重大质量问题 要组织相关人员进行分析，找出原因， 提出处理意见和纠正措施，并把相关的处理结果及时向公司主管领导汇报。5、监督、控制本公司质量管理体系的运行情况。6、负责本公司“ISO9001： 2000质量管理体系”证书的复审和年鉴工作。7、编制各种检验规范，并按规范要求对进厂原辅材料及零部件、生产装配过程及产品出厂等进行检验，对检验不合格的原辅材料及零部件等有权拒绝进厂，对检验不合格的产品有权拒绝出厂。8、协助采购部对供货方进行评审工作；负责对新增供货方、新增零部件，试制零部件的样品检验、试验、

22、 试用， 以及小批量试用情况进行质量跟踪和汇报。9、负责公司内所有检验、测量和试验用仪器和设备的周期检定工作。10、 按照质量管理制度的要求负责客户对公司产品质量投诉的受理和处理工作。11、针对出现的质量事故，根据“三不放过”原则 （ 查找原因、解决办法、预防措施 ） 及时进行处理，并组织开展工艺执行情况的检查活动。12、签发产品铭牌、产品合格证、产品说明书、质量反馈单、装箱单。13、 按制度规定及时受理客户对产品的质量投诉，负责做好产品的售后服务及各项协调工作，监督好售后服务全过程。14、负责组织本部门ER琳信息化系统的建设与推进工作。15、履行档案管理职责：负责本部门文件材料的形成、积累、

23、保管和整理立卷归档工作，保证归档文件材料完整、准确、系统，并按规定时间和要求移交档案管理部门。16、完成上级交办的其它工作。（十一）质检员直接上级：质检部主管直接下级：无岗位职责：1、服从部门主管的安排，配合好部门主管及时做好检验工作。2、对检验过程中出现的装配质量问题及时向部门主管反映，并拿出处理意见。3、 在生产全过程加强巡回检验，检查工艺执行及工装计量器具的使用情况，如发现问题应及时进行纠正，并进行技术指导。4、对所装部件或产品完成后，按工艺文件要求对所有检测项目进行检验，做好检验记录。5、严格技术标准及检验检验规范对进厂零部件进行检验。6、对整个生产过程要做到装配前先检验，装配过程中间

24、抽检，装配完成后的进行最终检验。7、对装配中出现的工废、料废进行判定，查明原因，填写好废料单。8、完成上级交办的其它工作。（十二）采购部主管直接上级：经理（常务副经理）直接下级：无岗位职责：1、根据销售订单及零部件库存情况，制定零配件、原辅材料的采购计划，经批准后实施采购。2、负责编制原辅材料库存、采购及到货情况明细表，按期向生产制造部提供合格的零配件和各种原辅材料。3、定期调查原辅材料行情，控制采购价格。4、 做好采购预算的编制，进行采购成本控制；编制合理的货款发放计划表，报批后实施货款的支付。5、严格按合同法及公司有关管理制度的规定签订采购合同，报请经理审核。6、掌握零部件供应情况，对逾期

25、未到货的及时进行催促并及时与生产部门进行沟通。7、对在使用过程中对发现的零配件及原辅材料的质量问题及时与供应商进行交涉。8、履行档案管理职责：负责本部门文件材料的形成、积累、保管和整理立卷归档工作，保证归档文件材料完整、准确、系统，并按规定时间和要求移交档案管理部门。9、完成上级交办的其它工作。（十三）采购员直接上级：采购部主管直接下级：无岗位职责：1、服从部门主管的安排，配合好部门主管及时做好采购的协调工作。2、按采购计划实施采购，严禁超计划采购。3、遵照“货（价）比三家，物美价廉”的原则进行采购。4、对新产品的零部件采购，先选择样品，经相关部门确认后再实施采购。5、及时做好非生产性物资的采

26、购。6、对在使用过程中出现的零部件质量问题应及时与供应商联系，采取退、换货方式，对处理有难度的及时上报部门主管。7、与生产部门和仓库保持联系，随时掌握零部件的使用和库存情况。8、及时收集好零部件的质保书、说明书并归纳存档。9、填写有关采购表格，保存采购工作必要的原始记录，做好统计、定期上报。10、物料入库手续齐全，做到三单对应（要货单、送货单、检验合格单）11、完成上级交办的其它工作。（十四）仓库主管 直接上级：副经理（ 1 或经理助理）、总帐会计 直接下级：无 岗位职责：1、对采购的零部件凭质检部出具的“检验报告单”并经核实数量后方可办理入库手续。2、 严格执行公司规定的材料领用和发放规定，

27、根据生产计划执行限额发料。3、做好工具、量具的保管和职工借用台帐的记录工作。4、对易燃、易爆、危险品必须按规定进行要求分开保管。5、负责零部件和产成品的保管工作，不定期对库存零部件进行盘点，并将盘点情况及时上报采购部和生产制造部。6、定期对库存产成品及零部件进行盘点，确保帐、物、卡相符一致。7、严格按照产品发货流程规定及时发货，并配合财务记录好发货台帐。8、按时上报各类报表，配合生产制造部及时核算好生产成本。9、做好大型、批量材料的入库及产成品的发货工作。10、加强ERP的建设和推进，按照ERPM乍规程进行出入库的录入11、完成上级交办的其它工作。2 动力机械分公司员工薪酬、福利管理操作手册2

28、-1 目的为了合理确定一线员工薪资（不含编制内管理人员薪资）， 完善企业的激励机制，充分调动员工的工作积极性和创造性，并使从业人员之薪资计算、调整及发放等作业有所遵循，特制定本制度。2-2 适用范围动力机械分公司一线工人。2-3 工资确定（ 1）原已在分公司工作的员工，其岗位及工资待遇仍按合同约定执行。（ 2）新招收来的职工其工资待遇按下列规定执行。新来的一线职工全部实行一个月的试用期，试用期工资为600-800 元， 转正后的工资根据各人的实际工作能力确定，装配工定薪范围在600-1300 元之间，测试工定薪范围在650-1300 元之间（特殊岗位职工及非一线职工工资除外）。原在同行业工作过

29、且从事过相关岗位类似工作的、有实际工作经验的熟练工，其试用期工资与正式录用后的工资可以相同。所有职工以所定的工资标准为基准，量化为计件工资并与每天实际完成的工作量相结合，计算出实际工资。分公司支付给职工的工资中已包含周六加班工资。周六加班系职工自愿，如不加班的在结算工资时予以扣除。分公司根据企业管理需要及规章制度的规定，对乙方的工作技能、工作态度、工作表现进行考核，考核结果直接与乙方的工资报酬挂钩。2-4 福利待遇下列相关待遇在转正后方可享受（ 1）工作餐：分公司免费提供工作餐。（ 2）休假补贴：因生产任务不足或其它特殊情况影响，由生产部门根据生产需要安排人员休息。对安排休息的人员，由各分公司

30、办公室主任配合生产部及时做好相应的工作，包括留好职工联系方式、发复工上班的通知、做好放假时间的统计记录等。职工（不含学徒工、杂工、清洁工、食堂）休息期间分公司给予每天10 元的生活补贴（法定节假日、星期天、春节集中休息期间除外），但在接到通知后必须按规定的复工时间准时到分公司上班，到时不到或逾期者一律不得享受该项补贴。休假补贴全年累计结算并随当年度的12 月份工资一同发放。（ 3）劳保用品：根据工种及工作需要，分公司每月按规定发放给职工日常工作所必需的劳保用品。工作服每年只能领两套，而且下年领用时必须要满一年后（以旧换新） ，因职工自身原因中途离职者，不管在职多少时间，工作服成本价由该职工承担

31、。2-5 连续工龄奖、补贴（ 1）享受连续工龄奖的人员仅指普通职工，不包括组织机构中规定的各级管理人员。（ 2） 从 2008年 1 月 1 日起，凡在分公司连续工作满1 年以上的职工，在每月发放工资时计发连续工龄奖。（ 3） 连续工龄奖标准：连续工作时间满一年的为每月奖励80 元，连续工作时间满二年的为每月奖励150 元，满三年及三年以上的为每月奖励200元。（ 4）连续工龄的计算：职工从正式录用开始起算工龄；凡中途离开分公司后又进入分公司的职工，连续工龄以最后一次进入分公司年限计取。（ 5）分公司对职工实行节日伙食补贴，补贴标准：中秋节40 元 / 人，春节100元左右价值的物品。（ 6）

32、 环境补贴为每天6 元 / 人， 由测试部门负责记录考勤的责任人提供逐日试车原始记录，由财务按当月实际试车工作日累计结算环境补贴（本补贴对象指测试工） 。（ 7）年初职工上班后，分公司免费为职工体检一次，因患某种疾病不能从事该岗位工作的，分公司给予调岗，病情严重的予以劝退。非某籍职工由分公司给予支付单程回家路费。（ 8）如职工家中遭遇火灾、水灾，根据损失情况，经集团公司工会讨论并提出解决意见，总经理审批，给予适当补助。3动力机械分公司物资管理流程、标准3-1物资采购和使用流程根据库存(1)生产制造部根据KINGPOO订单交货联络通知单、零部件库存情况， 下发生产投料单，仓库发料，生产结束，生产

33、部开具成品入库单入库。(2)采购部根据KINGPOO订单交货联络通知单和库存数量，及时编制采 购计划，批准后实施采购。3-2外购件供应收货管理工作标准(1)外购件的收货分为供应商托运和供应商送货二种方式，不同的供货方式实 行不同的收货流程。(2)由供应商托运的方式：外购件到货后，负责采购的采购员根据托运单的内容对所到货物的外包装、数量、品种、规格等进行验收。货物进入待检区后由采购员开具外购物资报检单送外购件检验员，检验员根据检验标准对零部件进行入库检验。对检验合格的零部件由采购员开具材料入库单经检验员签字后报仓库管理员，仓库管理员负责清点零部件数量（以实收为准），并按仓库管理制度规定办理收货、

34、入库手续，需开箱的零部件由仓库管理员负责开箱（采购员在场）。仓库管理员在收料时要核对实物、采购计划单、 外购物资报检单、 材料入库单是否相一致，对不一致的零部件，由仓库管理员按规定填写计划收货对照表并反馈给计划员、采购员，由采购员为主，计划员配合负责对缺件或多发件进行处理。经检验后属不合格的零部件进入不合格品隔离库，对不合格的零部件挂不合格牌，并做好台帐记录、隔离手续。不合格件的索赔：采购员按不合格件索赔办法对不合格的零部件进行索赔。（ 3）由供应商送货的方式：供应商送货到厂后，采购员根据送货单的内容核对采购计划单，并对货物的外包装、数量、品种、规格等进行验收。当零部件供货数大于计划数量， 将

35、大于计划数部分的零部件退回供应商；当零部件供货数量小于计划数量时，应向供应商提出缺少部分的零部件数量，督促期及时补送缺少的零部件数量，并做好记录并及时跟踪。货物进入待检区后由采购员开具外购物资报检单送外购件检验员，检验员按检验标准对零部件进行入库检验。对检验合格的零部件由采购员开具材料入库单经检验员签字后报仓库管理员，仓库管理员负责清点零部件数量（以实收为准），并按仓库管理制度规定办理收货、入库手续，需开箱的零部件由仓库管理员负责开箱（采购员在场）。仓库管理员在收料时要核对实物、采购计划单、 外购物资报检单、 材料入库单是否相一致，对不一致的零部件，由仓库管理员按规定制订计划收货对照表并反馈给计划员、采购员，由采购员为主，计划员配合负责对缺件或多发件进行处理。经检验后属不合格的零部件进入不合格品隔离库，对不合格的零部件挂不合格牌，并做好台帐记录、隔离手续。不合格件的索赔：采购员按不合格件索赔办法对不合格的零部件进行索赔，也可在下次送货时进行抵扣。3-3 外购件送货票据的校核工作标准（ 1） 采购计划单是外购件收货的唯一依据。（ 2） 送货单是供应商、仓库管理员实收零部件数量的依据（不作为财务付款的依据），当需要抵扣不合格品时，仓库管理员需在送货单上注明抵扣零部件的数量。送货单一式二联，送货单经仓库管理员签收后一联反馈给供应商，一联仓库管理员保存。（ 3） 材料