驿城区直工委

1、驿城区直工委2017 年度部门决算二一八年八月目录第一部分驿城区直工委概况一、部门职责二、机构设置第二部分2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2017 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分名词解释第一部分驿城区直工委概况一、部门职责（一）拟定。驻马店市驿城区委直属机关工作委员会是负责区直机关党的建设的区委派出机构，规格为正科级。内设办公室 1 个。行政编制3 名，驿城区党员电化教育中心事业编制 1 名。（区委组织部编制内含）。（二）起草。主要职责：负责制订区直党的建设规划，并组织实施； 领导区直各单位党组织抓好党的思想、组织、作风建设； 负责支部书记的政治理论培训； 审批区直单位机关

3、党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任免；负责区直机关的党员发展工作；指导区直各单位党组织加强党风和廉政建设；领导区直机关党的纪律检查工作等。二、机构设置有二级预算单位0 个，三级预算单位0 个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：无内设办公室1 个。行政编制3 名，驿城区党员电化教育中心事业编制1 名。（区委组织部编制内含）。在职职工人，离退休人员1 人。3第二部分2017 年度部门决算表收入支出决算总表金额单位：万元部门：公开 01表收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入158.04一、一般公共服务支出2849.25二、上

4、级补助收入20二、外交支出290三、事业收入30三、国防支出300四、经营收入40四、公共安全支出310五、附属单位上缴收入50五、教育支出320六、其他收入60六、科学技术支出3307七、文化体育与传媒支出3408八、社会保障和就业支出354.249九、医疗卫生与计划生育支出361.1210十、节能环保支出37011十一、城乡社区支出38012十二、农林水支出39013十三、交通运输支出40014十四、资源勘探信息等支出41015十五、商业服务业等支出42016十六、金融支出43017十七、援助其他地区支出44018十八、国土海洋气象等支出45019十九、住房保障支出46020二十、粮油物资

5、储备支出47021二十一、其他支出4802249本年收入合计2358.04本年支出合计5054.6用事业基金弥补收支差额240结余分配510年初结转和结余255.59年末结转和结余529.032653总计2763.64总计5463.64注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表金额单位：万元部门：公开 02表项目功能分类科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码栏次1234567合计58.0458.0400000201一般公共服务支出52.6852.680000020132组织事务52.6852.68000002013201行

6、政运行45.745.7000002013299其他组织事务支出6.986.9800000208社会保障和事业支出4.244.240000020805行政事业单位离退休3.363.36000002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.363.360000020827财政对其他社会保险基金的补助0.090.09000002082702财政对工伤保险基金的补助0.030.03000002082703财政对生育保险基金的补助0.060.060000020899其他社会保障和事业支出0.790.79000002089901其他社会保障和事业支出0.790.7900000210医疗卫生与计划生育

7、支出1.121.120000021011行政事业单位医疗1.121.12000002101103 公务员医疗补助1.121.1200000注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表金额单位：万元部门：公开 03表项目功能分类本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助科目名称支出科目编码栏次123456合计54.654.60000201一般公共服务支出49.2549.25000020132组织事务49.2549.2500002013201行政运行42.2642.2600002013299其他组织事务支出6.986.980000208社会保障和事业支出4.244.24

8、000020805行政事业单位离退休3.363.3600002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.363.36000020827财政对其他社会保险基金的补助0.090.0900002082702财政对工伤保险基金的补助0.030.0300002082703财政对生育保险基金的补助0.060.06000020899其他社会保障和事业支出0.790.7900002089901其他社会保障和事业支出0.790.790000210医疗卫生与计划生育支出1.121.12000021011行政事业单位医疗1.121.1200002101103 公务员医疗补助1.121.120000注：本表反映

9、部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表金额单位：万元部门：公开 04表收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政府性基金预算政拨款财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款158.04一、一般公共服务支出2849.2549.250二、政府性基金预算财政拨款20二、外交支出290003三、国防支出300004四、公共安全支出310005五、教育支出320006六、科学技术支出330007七、文化体育与传媒支出340008八、社会保障和就业支出354.244.2409九、医疗卫生与计划生育支出361.121.12010十、节能环保支出3700011十一、城乡社区支出38000

10、12十二、农林水支出3900013十三、交通运输支出4000014十四、资源勘探信息等支出4100015十五、商业服务业等支出4200016十六、金融支出4300017十七、援助其他地区支出4400018十八、国土海洋气象等支出4500019十九、住房保障支出4600020二十、粮油物资储备支出4700021二十一、其他支出48000本年收入合计2258.04本年支出合计4954.654.60年初财政拨款结转和结余235.59 年末财政拨款结转和结余509.039.030一般公共预算财政拨款245.5951政府性基金预算财政拨款250522653总计2763.64总计5463.6463.640

11、注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表金额单位：万元部门：公开 05表项目本年支出功能分类科目名称小计基本支出项目支出科目编码栏次123合计54.654.60201一般公共服务支出49.2549.25020132组织事务49.2549.2502013201行政运行42.2642.2602013299其他组织事务支出6.986.980208社会保障和事业支出4.244.24020805行政事业单位离退休3.363.3602080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.363.36020827财政对其他社会保险

12、基金的补助0.090.0902082702财政对工伤保险基金的补助0.030.0302082703财政对生育保险基金的补助0.060.06020899其他社会保障和事业支出0.790.7902089901其他社会保障和事业支出0.790.790210医疗卫生与计划生育支出1.121.12021011行政事业单位医疗1.121.1202101103 公务员医疗补助1.121.120注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表金额单位：万元部门：公开 06表人员经费公用经费经济经济经济分类科目名称分类科目名称分类科目名称金额科目金额金额科目科目编码编码编码

13、301工资福利支出45.74 302商品和服务支出8.62 310其他资本性支出0.2430101基本工资28.80 30201办公费6.12 31001房屋建筑物购建030102津贴补贴11.38 30202印刷费0 31002办公设备购置0.2430103奖金0 30203咨询费0 31003专用设备购置030104其他社会保障缴费1.21 30204手续费0 31005基础设施建设030106伙食补助费0 30205水费0 31006大型修缮030107绩效工资0 30206电费0 31007信息网络及软件购置更新030108机关事业单位基本养老保险缴费4.21 30207邮电费0.29

14、 31008物资储备030109职业年金缴费0 30208取暖费0 31009土地补偿030199其他工资福利支出0.15 30209物业管理费0 31010安置补助0303对个人和家庭的补助0 30211差旅费0.04 31011地上附着物和青苗补偿030301离休费0 30212因公出国（境）费用0 31012拆迁补偿030302退休费0 30213维修 (护) 费0.6 31013公务用车购置030303退职（役）费0 30214租赁费0 31019其他交通工具购置030304抚恤金0 30215会议费0 31020产权参股030305生活补助0 30216培训费0.08 31099其他

15、资本性支出030306救济费0 30217公务接待费0.7 304对企事业单位的补贴030307医疗费0 30218专用材料费0 30401企业政策性补贴030308助学金0 30224被装购置费0 30402事业单位补贴030309奖励金0 30225专用燃料费0 30403财政贴息030310生产补贴0 30226劳务费0 30499其他对企事业单位的补贴030311住房公积金0 30227委托业务费0 307债务利息支出030312提租补贴0 30228工会经费0 30701国内债务付息030313购房补贴0 30229福利费0.24 30707国外债务付息030314采暖补贴0 302

16、31公务用车运行维护费0 399其他支出030315物业服务补贴0 30239其他交通费用0 39906赠与030399其他对个人和家庭的补助支出0 30240税金及附加费用030299其他商品和服务支出0.54人员经费合计45.74公用经费合计8.86一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表金额单位：万元部门：公开 07表预算数决算数因公出国公务用车购置及运行费因公出国公务用车购置及运行费合计公务用车公务用车公务接待费合计公务用车公务用车公务接待费（境）费小计（境）费小计购置费运行费购置费运行费1234567891011121000010.700000.7注：本表反映部门本年度“三公”经费

17、支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表金额单位：万元部门：公开 08表项目本年支出功能分类年初结转和结余本年收入小计基本支出项目支出年末结转和结余科目名称科目编码栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。第三部分2017 年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明2017 年度收、 支总计均为63.64 万元。 与 2016 年度相比，收、支总计各减少3.88 万元，下降5.75% 。主要原因是厉行节约开支减少，人

18、员减少。二、关于收入决算情况说明2017 年度收入合计58.04 万元，其中：财政拨款收入58.04 万元，占 100% ；上级补助收入 0 万元，占 0% ；事业收入 0 万元，占 0% ；经营收入 0 万元，占 0% ；附属单位上缴收入 0 万元，占 0% ；其他收入 0 万元，占 0% 。三、关于支出决算情况说明2017 年度支出合计 54.6 万元，其中：基本支出 54.6 万元，占 100% ；项目支出 0 万元，占 0% ；上缴上级支出 0 万元，占 0% ；经营支出 0 万元，占 0% ；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度

19、财政拨款收、 支总计均为63.64 万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少3.88万元，下降5.75% 。主要原因是厉行节约开支减少，人员减少。五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出54.6 万元，占支出合计的 100% 。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.9 万元，下降 8.23% 。主要原因是厉行节约开支减少，人员减少。（二）结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出54.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出49.25 万元，占90.19% ；外交（类）支出 0 万元，占0%

20、 ；国防（类）支出0 万元，占0% ；公共安全（类）支出0 万元，占0% ；教育（类）支出0 万元，占 0% ；科学技术（类）支出0 万元，占 0% ；文化体育与传媒（类）支出0 万元，占 0% ；社会保障和就业（类）支出4.24 万元，占 7.76% ；医疗卫生和计划生育（类）支出1.12 万元，占 2.05%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0% ；城乡社区（类）支出0 万元，占0% ；农林水（类）支出0 万元，占 0% ；交通运输（类）支出0万元，占 0% ；资源勘探信息（类）支出0 万元，占 0% ；商业服务业（类）支出0 万元，占0% ；金融（类）支出0 万元，占 0% ；援助其他

21、地区（类）支出0 万元，占0% ；国土海洋气象（类）支出0 万元，占0% ；住房保障（类）支出0 万元，占0% ；粮油物资储备（类）支出0 万元，占 0% ；其他（类）支出 0 万元，占 0% ；债务还本（类）支出0 万元，占 0% ；债务付息（类）支出0 万元，占 0% 。（三）具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为55.21 万元，支出决算为54.6 万元，完成年初预算的98.9% 。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：厉行节约开支减少，人员减少。其中：一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 55.21 万元，支出决算为 54.6 万元，完成年初预算

22、的 98.9% 。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约开支减少，人员减少。六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出54.6 万元。与 2016 年度相比，减少 4.2 万元，下降 7.14% ，主要原因：拨款减少。其中：人员经费 45.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等； 公用经费 8.86 万元，主要包括： 办公

23、费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、 因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 70.23% 。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存

24、在差异的主要原因是压缩“三公”经费支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元，完成预算的0% ，占 0% ；公务用车购置及运行费支出决算0 万元，完成预算的0% ，占 0% ；公务接待费支出决算0.7万元，完成预算的70.23% ，占100% 。具体情况如下：1因公出国（境）费支出0 万元。全年安排厅（局）机关、和单位因公出国（境）团组0 个，累计 0 人次。开支内容包括：会议支出 0 万元，无参加国际会议等。出国谈判、工作磋商支出0 万元，无参加谈判和磋商。境外业务培训支出支出0 万元，无举办境外业务培训

25、。因公出国（境）费支出决算比2016 年度增加0 万元，增长 0% ，主要原因是无因公出国（境）费支出。2公务用车购置及运行费支出0 万元。其中：公务用车购置支出为0 万元，购置车辆 0 台。公务用车运行支出0 万元。原因是无保有车辆。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0 量。公务用车购置及运行费支出决算比2016 年度增加0 万元，增长 0%, 主要原因是没有购置公务用车。3.公务接待费支出0.7 万元。其中：外宾接待支出0 万元。无外宾接待。其他国内公务接待支出0.7 万元。主要用于加班就餐和公务接待。公务接待费支出决算比2016 年度减少 0.08 万元，下降10.69%,

26、主要原因是公务接待减少。河南省驻马店市驿城区直工委 2017 年度共接待国内来访团组 18 个、来访人员 145 人次（不包括陪同人员）。八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。暂未开展预算绩效管理。（二）项目绩效自评结果。暂未开展项目绩效自评。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0% 。主要原因：无政府性基金预算财政拨款支出。十、机关运行经费支出情况说明2017 年度机关运行经费支出 8.86 万元，较 2016 年度减少 16.95 万元，下降 65.67% 。减少的主要原因是：厉行节

27、约支出减少。十一、政府采购支出情况说明2017年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元，政府采购工程支出0 万元，政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0% ，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0% 。十二、国有资产占用情况说明2017 年期末，河南省驻马店市驿城区直工委共有车辆0辆，其中：一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆，其他用车0 辆，无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。十三、其他重要事项的情况说明无第四部分名词解释一、财政拨款收入： 单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。二、事业收入： 事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、上级补助收入： 事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入： 事业单位取得附属独立核算单