风险分析记录：A4安全分析检查表(环保车间)

1、安全检查表分析（ SCL） +评价记录（记录受控号）风险点： 氨区岗位：车间设备设施：氨水储罐： 1分析人：殷广全日期： 2017.5.1审核人：何春洋 日期： 2017.5.10审定人：日期：现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施不符合工程技术管理措施培训个体应急处置可严频风评价风管工管培训个体应急处措施教育防护措施能重次险级别程理教育防护置措施序检查标准险控标准措施措施性 性值技措措施措施备注号项目情况及分层术 施后果级级措施1储罐内内壁无锈液氨泄漏自动化控制严格按照检修前进 戴安全发现氨水125375一般 3厂级部检蚀坑；焊缝 导致人员控制系统、修规程、压力 行检修帽；高泄漏时人风险

2、级查；罐探伤无裂中毒、窒息 消防降温喷容器检验规规程、体焊缝 纹、鼓泡等 及火灾（爆 淋系统、视程及工艺纪压力容 处作业员疏散撤探伤； 缺陷；壁厚 炸）事故。频监控系律进行检验器检验 时扎好 离；喷淋水罐体壁 符合标准。统、氨泄漏检修。规程及安全覆盖；出现测厚报警系统、工艺纪安全警示标律培训 带；佩 人员中毒、示、储氨罐学习。戴好防窒息时应防火提、避护手将人员搬雷塔、消防炮、静电释套、防运至空气放器、喷淋护眼流通安全复合洗眼器镜、防 处，采取积配备齐全完好。毒面极有效的具、静措施对伤电服、员进行救静电治，拨打急鞋；现救电话，汇场储备报有关部好急救门、领导。用防护服及正压呼吸器。精选文库（记录受

3、控号）风险点：烟气 CEMS监测设备岗位：班组设备设施： 烟气 CEMS监测设备： 2分析人：董祥波日期：2017.5.1审核人：何春洋 日期： 2017.5.10审定人：日期：现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施不符合工程技术管理措施培训教 个体 应急处置可严频风评价风管工管培训个体应急处措施育措施 防护措施能重次险级别程理教育防护置措施序检查标准险控标准措施性 性值技措措施措施备注号项目情况及分层术 施后果级级措施1预处理检修规程数据异常，严格按照检修前进进入立即检查101110低4岗位单元、及工艺纪导致环保修规程及工行检修现场处理。级取样单律数据超标。艺纪律进行规程及戴好元、分检修。

4、工艺纪安全析仪、律培训帽。控制单学习。元检查检修（记录受控号）风险点：渣泵检查岗位：班组设备设施：渣泵： 3分析人：殷广全日期：2017.5.1审核人：何春洋日期： 2017.5.10审定人：日期：现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施不符合工程管理培训个体 应急处置可严频风评价风管工程 管 培训 个体 应急处序标准险控标准技术措施教育防护措施能重次险级别技术 理 教育 防护 置措施 备注检查项目分层号情况及措施措施措施性 性值措施措措施措施后果级级施2渣泵防护罩防护罩固定防护罩检查螺栓无脱落脱落飞出，造成或断裂、无变人身伤型、固定牢害。执行渣 按月度 戴好 渣泵运行1 1 66 可接岗位泵

5、特护 进行技 安全 时，检查发受风检查卡 术和安 帽和 现保护罩和检修全培 防护 不牢固，立险规程；训，并 手套。 即联系停2精选文库固。设备定经考试运，切换渣期检查合格。泵，等渣泵制度。停止后，将保护罩固定牢固。渣泵振动检查泵体无异常，振动过用测振执行渣按月度戴好振动值超振动值不超大，造成仪测量泵特护进行技安全过 0.1mm，过 0.1mm。设备损振动检查卡术和安帽。联系运行坏。值，并 和检修全培切换渣泵，记录。 规程； 训，并立即找原设备定 经考试因分析，制期检查 合格。定处理措制度。施。渣泵温度检查运行中的轴温度过与设备 执行渣 按月度戴好温度超过承温度不超高，造成保持安 泵特护 进行技

6、安全 80，联系过 80。设备损全距检查卡 术和安帽。运行切换坏 .离，用和检修全培渣泵，立即测温仪规程； 训，并找原因分测量轴设备定 经考试析，制定处承温期检查 合格。理措施。度，并 制度。记录。1166可接岗位受风险1166可接岗位受风险（记录受控号）风险点：吸收塔检查岗位：班组设备设施：吸收塔： 4分析人：殷广全日期：2017.5.1审核人：何春洋 日期： 2017.5.10审定人：日期：现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施不符合工程管理培训个体应急处可严频风评价风管工程 管 培训 个体 应急处序标准险控检查项目标准技术措施教育防护置措施能重次险级别技术 理 教育 防护 置措施 备注

7、号情况及分层措施措施措施性性值措施措措施措施后果级级施3吸收塔本体本体无渗漏出现渗执行特 按月度 戴好发生泄漏11 66 可接岗位漏浆液护检查 进行技 安全后，紧急检查现象。受风后，造成卡和检 术和安 帽。进行堵漏环境污修规全培处理，严险染。程；设 训，并重时，汇3精选文库备定期 经考试报车间主检查制 合格。任，启动度。脱硫设备泄漏应急预案。（记录受控号）风险点：电袋除尘器检查岗位：班组设备设施：电袋除尘器： 5分析人：殷广全日期： 2017.5.1审核人：何春洋 日期： 2017.5.10审定人：日期：现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施不符合标工程管理培训教个应急处置可严 频 风评价风

8、管工程 管 培训 个体 应急处技术措施育措施体措施能重 次 险级别技术 理 教育 防护 置措施序准险控检查项目标准措施防性性值措施措措施措施备注号情况及后分层护施果级级措施6电袋除尘器灰斗料位灰斗存灰设置料执行特按月度 戴好 发生灰斗料0.550 250低风险岗位计正常显多，在 8小护检查进行技 安全 位报警后，灰斗料位检位计。示时内没有卡和设术和安 帽。 及时检查恢查排空，可能备定期 全培训，复运行；抢造成电袋检查制并经考修时间超过除尘器钢度。华试合格。3 小时，汇梁变形，甚电集团报车间主至倒塌。公司二任，严重时，十五项启动应急预反措案。4精选文库电袋除尘器电袋除尘钢支架以及器钢支焊缝检查架

9、；焊缝无异常。电袋除尘器钢梁变形，甚至倒塌，造成设备损坏。每年结按月度 戴好 电袋除尘器0.5 50 2 50低风险岗位合大小进行技 安全 钢支架以及修执行术和安 帽。 焊缝发生异反事故全培训，常后，汇报措施，并经考车间主任，并做好试合格。结合大小修记录。进行处理。（记录受控号）风险点：湿式电除尘器检查岗位：班组设备设施：湿式电除尘器： 6分析人：殷广全日期：审核人：何春洋日期： 审定人：日期：现有控制措施不符合标工程管理培训个体 应急处置序准检查项目标准技术措施教育防护措施号情况及后措施措施措施果风险评价建议改进（新增）措施可严 频 风评价风管工程 管 培训 个体 应急处险控能重 次 险级别

10、技术 理 教育 防护 置措施备注分层性性值措施措措施措施级级施7 湿式除尘器本体检查本体无渗出现渗漏执行特 按月度 戴好发生泄漏1166可接受岗位后，造成环护检查 进行技 安全后，紧急进漏现象。风险境污染。卡和检 术和安 帽。行堵漏处修规全培理，严重时，程；设 训，并汇报车间主备定期 经考试任，启动脱检查制 合格。硫设备泄漏度。应急预案。5湿式电除尘电袋除尘电袋除尘器钢梁以及器钢支器钢梁变形，甚至倒焊缝检查架；焊缝塌。无异常。精选文库每年结 按月度 戴好 电袋除尘器0.5 50 2 50低风险岗位合大小 进行技 安全 钢支架以及修执行 术和安 帽。 焊缝发生异反事故全培常后，汇报措施，训，并车

11、间主任，并做好经考试结合大小修记录。合格。进行处理。（记录受控号）风险点：干灰系统检查岗位：班组设备设施：干灰系统： 7分析人：殷广全日期：2017.5.1审核人：何春洋日期： 2017.5.10审定人：日期：现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施不符合工程管理培训个体 应急处置可严频风评价风管工程 管 培训 个体 应急处序标准险控标准技术措施教育防护措施能重次险级别技术 理 教育 防护 置措施 备注检查项目分层号情况及措施措施措施性 性值措施措措施措施后果级级施10干灰系统管道无渗漏现象。出现渗执行特按月度戴好发生泄漏检查漏后，造护检查进行技安全后，及时停成环境卡和检术和安帽和运并采取堵污

12、染。修规全培防护漏措施处程；设 训，并 口罩。理，严重时，备定期 经考试汇报车间主检查制 合格。任，启动干度。灰泄漏应急预案。仓泵检查输灰正常，无出现渗执行特 按月度 戴好发生泄漏渗漏现象。漏后，造护检查 进行技 安全后，及时停成环境卡和检 术和安 帽和运并采取堵污染。修规全培防护漏措施处程；设 训，并口理，严重时，备定期 经考试 罩。 汇报车间主检查制 合格。任，启动干度。灰泄漏应急预案1166可接岗位受风险1166可接岗位受风险6精选文库干灰阀门检查开关灵活、到出现渗执行特 做好安 戴好发生泄漏和1 1 66 可接岗位位，无泄漏。 漏后，造护检查 全教育 安全开关异常受风成环境卡和检 培训

13、记 帽和后，及时停污染；开修规录，建 防护运更换阀险关不到程；设立安全 口罩。门。位，影响备定期教育培正常运检查制训档行。度。案。（记录受控号）风险点：灰库检查岗位：班组设备设施：灰库： 8分析人：殷广全日期：审核人：何春洋日期： 审定人：日期：现有控制措施不符合标工程管理培训个体 应急处置序准检查项目标准技术措施教育防护措施号情况及后措施措施措施果风险评价建议改进（新增）措施可严 频 风评价风管工程 管 培训 个体 应急处险控能重 次 险级别技术 理 教育 防护 置措施备注分层性性值措施措措施措施级级施11 灰库本体检查灰库料位计本体无渗漏现象。料位计正常显示出现渗漏执行特按月度戴好 发生泄

14、漏后，造成环护检查进行技安全 后，及时停境污染。卡和检术和安帽。 运并采取堵修规全培漏措施处程；设 训，并理，严重时，备定期 经考试汇报车间主检查制 合格。任，启动干度。灰泄漏应急预案。料位计失设置料执行特 按月度 戴好 发生灰斗料灵后，灰库护检查 进行技 安全 位报警后，位计。可能满灰卡和检 术和安 帽。 及时检查恢外溢冒灰，修规全培复运行；联造成环境程；设 训，并系干灰外污染。备定期 经考试运。检查制 合格。度。15210可接受岗位风险7精选文库（记录受控号）风险点：污水池检查岗位：班组设备设施：渣池： 9分析人：殷广全日期： 2017.5.1审核人：何春洋日期： 2017.5.10审定人

15、：日期：现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施不符合标工程管理培训个体应急处可严 频 风评价风管工程 管 培训 个体 应急处序准险控标准技术措施教育防护置措施能重 次 险级别技术 理 教育 防护 置措施 备注检查项目情况及后分层号措施措施措施性性值措施措措施措施果级级施12污水池防护防护栏杆栏杆检查固定螺栓无脱落或断裂、无变型、固定牢固。防护栏杆脱落后，造成人身人员溺水。执行特 按月度 戴好安发生溺水1166可接受岗位护检查 进行技 全帽和事件，立风险卡和检 术和安 防护手即组织人修规全培套。员进行救程；设 训，并治，并汇备定期 经考试报车间主检查制 合格。任。度。（记录受控号）风险点：泥浆

16、泵电机 检查岗位：班组设备设施：泥浆泵电机： 10分析人：殷广全日期： 2017.5.1审核人：何春洋日期： 2017.5.10审定人：日期：现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施不符合工程管理培训个体应急处可严频风评价风 管工程 管 培训 个体 应急处序标准险 控检查项目标准技术措施教育防护置措施能重次险级别技术 理 教育 防护 置措施 备注号情况及分 层措施措施措施性 性值措施措措施措施后果级 级施813 泥浆泵电机振 电机无异常， 振动过 保持安 执行特 按月度 戴好安 振动值超动检查振动值不超大，造成全距护检查进行技 全帽。过过 0.1mm 。设备损离；用卡和检术和安0.1mm，联坏

17、.测振仪修规全培系运行切测量振程；设 训，并换，立即动值，备定期 经考试找原因分并记检查制 合格。析，制定录。度。处理措施。泥浆泵电机温运行中的轴温度过与设备 执行渣 按月度 戴好安 温度超过度检查承温度不超高，造成保持安 泵特护 进行技 全帽。 80，联过 80。轴承损全距检查卡 术和安系运行切坏。离，用和检修全培换，立即测温仪规程； 训，并找原因分测量轴设备定 经考试析，制定承温期检查 合格。处理措度，并 制度。施。记录。精选文库1166可接岗位受风险1166可接岗位受风险（记录受控号）风险点：侧壁搅拌器 检查岗位：班组设备设施： 侧壁搅拌器： 11分析人：殷广全日期： 2017.5.1审

18、核人：何春洋日期： 2017.5.10审定人：日期：现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施不符合工程管理培训个体 应急处置可严频风评价风管工程 管 培训 个体 应急处序标准险控检查项目标准技术措施教育防护措施能重次险级别技术 理 教育 防护 置措施备注号情况及分层措施措施措施性 性值措施措措施措施后果级级施15侧壁搅拌器防防护罩固定防护罩执行特 按月度 戴好 运行时，检1 1 66 可接岗位护罩检查螺栓无脱落脱落飞护检查 进行技 安全 查发现保护受风出，造成卡和检 术和安 帽和 罩不牢固，或断裂、无变险人身伤修规全培防护 立即联系停型、固定牢害。程；设 训，并 手套。止，等碎渣固。备定期 经

19、考试机停止后，检查制 合格。将保护罩固度。定牢固。9精选文库侧壁搅拌器轴运行中的轴温度过与设备执行特按月度 戴好温度超过承温度检查承温度不超高，造成保持安护检查进行技 安全80，立即过 80。设备损全距卡和检术和安 帽。找原因分坏离，用修规全培析，更换油测温仪程；设 训，并脂处理。测量轴备定期 经考试承温检查制 合格。度，并度。记录。侧壁搅拌器机无泄漏泄漏后执行特 按月度 戴好发生泄漏封检查造成环护检查 进行技 安全 后，紧急进境污染卡和检 术和安 帽和 行处理，严修规全培 防护 重时，汇报程；设 训，并 手套。车间主任，备定期 经考试启动脱硫设检查制 合格。备泄漏应急度。预案。1166可接岗

20、位受风险1166可接岗位受风险（记录受控号）风险点：储气罐检查岗位：班组设备设施：储气罐： 12分析人：殷广全日期： 2017.5.1审核人：何春洋日期： 2017.5.10审定人：日期：现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施不符合工程管理培训个体 应急处置可严频风评价风管工程 管 培训 个体 应急处序标准险控标准技术措施教育防护措施能重次险级别技术 理 教育 防护 置措施备注检查项目情况及分层号措施措施措施性 性值措施措措施措施后果级级施17安全阀、排污完好，处于正造成设安装监 定期校 做好安 戴好 储气罐安全1 1 66可接岗位备损坏视表计 验；设 全教育 安全 阀等失灵阀、监视表计、常

21、状态。受风和人身备定期 培训记 帽和 后，联系停联锁、自动装置伤害。检查制 录，建 防护 止运行，进险度。立安全 手套。 行检查。等教育培训档案。（记录受控号）风险点：浆液循环泵检查岗位：班组设备设施：浆液循环泵： 1310精选文库分析人：殷广全日期： 2017.5.1审核人：何春洋日期： 2017.5.10审定人：日期：现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施不符合工程管理培训个体 应急处置可严频风评价风管工程 管 培训 个体 应急处序标准险控标准技术措施教育防护措施能重次险级别技术 理 教育 防护 置措施备注检查项目情况及分层号措施措施措施性 性值措施措措施措施后果级级施18 浆液循环泵防

22、护罩检查浆液循环泵振动检查防护罩固定螺栓无脱落或断裂、无变型、固定牢固。无异常，振动值不超过0.1mm 。防护罩执行特按月度戴好运行时，检脱落后，护检查进行技安全查发现保造成人卡和检术和安帽和护罩不牢身伤害修规全培防护 固，立即联程；设 训，并 手套。系停止，等备定期 经考试碎渣机停检查制 合格。止后，将保度。护罩固定牢固。振动过保持安 执行特 按月度 戴好振动值超大，造成全距护检查 进行技 安全过 0.1mm，设备损离；用卡和检 术和安 帽。联系运行坏测振仪修规全培切换，立即测量振程；设 训，并找原因分动值，备定期 经考试析，制定处并记检查制 合格。理措施。录。度。1166可接岗位受风险11

23、66可接岗位受风险浆液循环泵温度检查浆液循环泵出入口管检查运行中的轴温度过与设备执行特按月度 戴好温度超过承温度不超高，造成保持安护检查进行技 安全 80，立即过 80。设备损全距卡和检术和安 帽。找原因分坏离，用修规全培析，更换油测温仪程；设 训，并脂处理。测量轴备定期 经考试承温检查制 合格。度，并度。记录。无泄漏出现渗执行特 按月度 戴好发生泄漏漏浆液护检查 进行技 安全后，紧急进后，造成卡和检 术和安 帽。行堵漏处环境污修规全培理，严重染。程；设训，并时，汇报车1166可接岗位受风险1166可接岗位受风险11精选文库备定期 经考试间主任，启检查制 合格。动脱硫设度。备泄漏应急预案。（记

24、录受控号）风险点：石膏排出泵检查岗位：班组设备设施：石膏排出泵： 14分析人：殷广全日期：2017.5.1审核人：何春洋日期： 2017.5.10审定人：日期：现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施不符合工程管理培训个体 应急处置可严频风评价风管工程 管 培训 个体 应急处序标准险控标准技术措施教育防护措施能重次险级别技术 理 教育 防护 置措施备注检查项目分层号情况及措施措施措施性 性值措施措措施措施后果级级施19石膏排出泵 防护罩固定防护罩检查 螺栓无脱落或断裂、无变型、固定牢固。石膏排出泵无异常，振动振动检查值不超过0.1mm 。防护罩执行特按月度戴好运行时，检脱落后，护检查进行技安全

25、查发现保造成人卡和检术和安帽和护罩不牢身伤害修规全培防护 固，立即联程；设训，并 手套。系停止，等备定期经考试停止后，将检查制合格。保护罩固度。定牢固。振动过保持安 执行特按月度 戴好振动值超大，造成全距护检查进行技 安全过 0.1mm，设备损离；用卡和检术和安 帽。联系运行坏测振仪修规全培切换，立即测量振程；设训，并找原因分动值，备定期经考试析，制定处并记检查制合格。理措施。1166可接岗位受风险1166可接岗位受风险12录。度。石膏排出泵运行中的轴温度过与设备执行特按月度 戴好温度超过温度检查承温度不超高，造成保持安护检查进行技 安全 80，立即过 80。设备损全距卡和检术和安 帽。找原因

26、分坏离，用修规全培析，更换油测温仪程；设 训，并脂处理。测量轴备定期 经考试承温检查制 合格。度，并度。记录。石膏排出泵无泄漏出现渗执行特 按月度 戴好发生泄漏出入口管检漏浆液护检查 进行技 安全 后，紧急进后，造成卡和检 术和安 帽。行堵漏处查环境污修规全培理，严重染。程；设 训，并时，汇报车备定期 经考试间主任，启检查制 合格。动脱硫设度。备泄漏应急预案。精选文库1166可接岗位受风险1166可接岗位受风险（记录受控号）风险点：板框岗位：班组设备设施：板框： 15分析人：殷广全日期： 2017.5.1审核人：何春洋日期： 2017.5.10审定人：日期：现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施不符合工程管理培训个体 应急处置可严频风评价风管工程 管 培训 个体 应急处序标准险控标准技术措施教育防护措施能重次险级别技术 理 教育 防护 置