东风公司14000和18000二合一体系管理手册

1、 目 录Content1 环境/职业健康安全方针颁布令 Issue Order of Environment / Occupational Health and Safety Guideline2 批准令/任命书 Commission / Commission Document3 前言 Foreword3.1 公司概况 Survey of DFL3.2 管理手册的说明 Instruction of <Management Handbook>4 术语和缩写 Term and Abbreviation4.1 术语 Term4.2 缩写 Abbreviation5 体系要

2、素及要求 Factor and Requirement of the System5.1 总要求 General Requirement5.2 环境/职业健康安全方针 Guideline of Environment / Occupational Health and Safety5.3 策划 Plan Environment Factor, Danger Source Distinguish, Environmental effect and Risk Evaluation Law, Rule and Other Requirement Object and Target Project o

3、f Environment / Occupational Health and Safety Management5.4 实施和运行 Implement and Running Organization and Responsibility Train, Consciousness and Capability Information Exchange and Negotiation Document of Environment / Occupational Health and Safety Management System File Management Operation Contr

4、ol Emergency Preparation and Response5.5 检查和纠正 Checkup and Correction Inspection and Measurement Accident, Affair, Inconformity, Correction and Defending Measure Record Assessment of Management System5.6 管理评审 Assessment of Management附件1：东风汽车 环境/职业健康安全一体化管理体系组织机构图Appendix 1: Organization Chart of Env

5、ironment / Occupational Health and Safety Management System of DFL附件2：东风汽车 职责分配表Appendix 2: Distribution List of Responsibility of DFL附件3：东风汽车 厂区平面图Appendix 3: Plane Layout of Factory fields of DFL附件4：东风汽车 工艺流程图Appendix 4: Process Flow Chart of DFL附件5：东风汽车 重要环境因素清单Appendix 5: List of the Important E

6、nvironment Factor DFL附件6：东风汽车 重大危险源清单Appendix 6: List of Great Danger Source of DFL附件7：东风汽车 适用的环境法律、法规及其他要求清单Appendix 7: List of Environment Law, Rule and other Requirement Used in DFL 附件8：东风汽车 适用的职业健康安全法律、法规及其他要求清单Appendix 8: List of Occupational Health and Safety Law, Rule and other Requirement Us

7、ed in DFL附件9：东风汽车 环境/职业健康安全一体化管理体系目标、指标、管理方案一览表Appendix 9: Schedule of Object, Target, Management Plan of Environment / Occupational Health and Safety Integrative Management System of DFL附件10：东风汽车 环境/职业健康安全一体化管理体系管理方案汇总表Appendix 10: Gather List of Management Plan of Environment / Occupational Health

8、 and Safety Integrative Management System of DFL附件11：东风汽车 体系文件查询途径一览表Appendix 11: Schedule of Inquiry Way of the System Document of DFL 1 环境/职业健康安全方针颁布令遵守安全环保法规 防治结合持续改进节能降耗减污增效 安全健康规避风险关爱员工保护环境 树立东风日产品牌 含义：公司承诺遵守国家和地方有关职业安全健康、环境保护的法律、法规及其他要求；公司建立并保持环境/职业健康安全一体化管理体系，公司坚持污染防治和事故的预控、预防，实现对可能产生环境影响和风险的

9、产品、活动与服务进行全过程控制，同时，承诺管理体系的持续改进；公司坚持可持续发展战略，积极推行清洁生产，实现经济与环境资源的协调发展，达到节能、降耗、减污、增效的目的；公司坚持“安全第一、预防为主”的方针，积极采取防范措施，减少各类事故，消除作业风险，为员工创造一个安全、健康的工作和生活环境，保障生产、经营、发展的稳定秩序；公司坚持“以人为本”的安全理念，履行保护环境的职责，建立“自我发现、自我完善、自主管理”的运行机制；东风汽车 是国内最大的汽车合资公司，在国际市场和产业结构确立和调整中，在实施“23”事业计划的同时，加快与国际上先进管理方法的接轨，展示公司的良好形象和责任，体现了公司的特点

10、。总 裁：批准日期： 1 Issue Order of Environment / Occupational Health and Safety GuidelineAbide by the rule of law of safety and environmental protectionCombination of prevention and cure and improvement continuallySaving energy sources and reducing cost, and decreasing pollution and increasing efficiencySa

11、fety and Health, eluding riskTo Care of personnel and protect environmentTo build up high-quality production of DFM and Nissan Meanings:DFL promises that law, rule of law and other requirement about Occupational Health and Safety and environmental protection of the country and the local are abide by

12、;DFL establishes and keep the Environment / Occupational Health and Safety Integrative Management System, DFL persists in pollution prevention and cure, precontrol and prevention of the accidents, realizes the whole control of environmental effect be likely to occurred and risk production, activitie

13、s and services, and the same time, DFL promises that management system would be improved continuously;DFL persists in continuable development stratagem, pushes clean production actively, and realizes harmonious development of economy and environmental resources in order to achieve saving energy sour

14、ces and reducing costs, and decreasing pollution and increasing efficiency;DFL persists in the guideline of “the first safety and the main prevention”, take prevention measures actively, reduce all kinds of accidents and eliminate operation risks in order to create a safety and healthy working and l

15、iving environment for personnel, and ensure stabilized system for production, management and development.DFL persists in safety idea of “To take the personnel as the base”, performs the responsibility of protecting environment, and establishes runnable system of “self-discover, self-perfect and self

16、-management”;Dong Feng Motor Limited Company is the biggest automobile joint venture in our country. DFL is carrying out “23” BP during the establishment and adjustment of the international market and industry structure, at the same time, DFL speeds up the joint of advanced management methods in the

17、 world, show the good image and responsibility of our company, which embodies features of our company.President:Approved Date: 2 批准令/任命书本管理手册经审核，符合标准GB/T 24001-1996 （idt ISO 14001：1996）环境管理体系规范及使用指南、GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系规范要求，符合公司的实际和持续发展的需要，现予以发布，并于2004年08月10日起实施。本手册是公司环境、职业健康安全活动必须遵循的法规性文件，是落实各

18、部门环境、职业健康安全职能，规范各单位环境、职业健康安全行为的准则。公司全体员工必须遵照执行。各级领导要组织开展管理手册的宣贯活动，管理体系的程序文件及相关的作业文件必须与本手册相一致，确保环境/职业健康安全一体化管理体系有效运行。同时，为有效组织东风汽车 环境/职业健康安全一体化管理体系的建立和持续有效运行，特任命欧阳洁先生为东风汽车 环境/职业健康安全一体化管理体系管理者代表，其职责是：一、负责依据GB/T 24001-1996 （idt ISO 14001：1996）环境管理体系规范及使用指南、GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系规范的要求，建立、实施和保持环境/职业健康安

19、全一体化管理体系；二、向公司总裁报告环境/职业健康安全一体化管理体系的绩效，收集相关信息，以供管理评审，并为改进体系提出建议。各独立取证的工厂（子公司）的环境/职业健康安全一体化管理体系的体系主管，由各工厂（子公司）的最高管理者任命。总 裁： 2 Commission / Commission DocumentAfter the assessment, the <Management Handbook> is according with the requirements of GB/T24001-1996（idt ISO 14001:1996）<En

20、vironment Management SystemCriterion and Use Instruction>, GB/T28001-2001< Occupational Health and Safety Management SystemCriterion>, and it is according with the practices of our company and the needs of continuable development. Now it is issued and brought into effect in Augu

21、st 10, 2004.The <Management Handbook> is a document of rule of law that company activities about environment and occupational health and safety must be abided by, a function of environment and occupational health and safety carried out by each department, and a rule of environment and

22、occupational health and safety behaviors standardized by each department. The whole personnel of company must be abided by and carried out. All levels leaders must organize and develop activities of propagandizing and carrying out the <Management Handbook>, manage the program files of

23、the management system and relative operation files which must be keep consistent with the <Management Handbook>, and ensure the Environment / Occupational Health and Safety Integrative Management System to run effectively.At the same time, for the organization of the establishment and

24、continuous and effective run of the Environment / Occupational Health and Safety Integrative Management System of DFL, Sire Ou Yangjie will be especially appointed the representative of managers of the Environment / Occupational Health and Safety Integrative Management System of DFL, his responsibil

25、ity is:1 To take charge of establishing and carrying out and keeping the Environment / Occupational Health and Safety Integrative Management System according with the requirements of GB/T24001-1996（idt ISO 14001:1996）<Environment Management SystemCriterion and Use Instruction>, GB/T280

26、01-2001< Occupational Health and Safety Management SystemCriterion>2 To take charge of reporting performances of the Environment / Occupational Health and Safety Integrative Management System and collecting relative information for management assessment, and bringing forward advices to

27、 improve the system.The director of the Environment / Occupational Health and Safety Integrative Management System of each individual function department and factory (subsidiary company) is appointed by its the highest manager. President:Approved Date: 3 前言3.1 公司概况东风汽车 是东风汽车公司与日产汽车公司战略性合作携手组建的新公司，于2

28、003年6月9日正式创立，7月1日正式运营。东风汽车公司（原第二汽车制造厂）始建于1969年，是我国自主建设的国内特大型汽车零部件及整车制造加工企业。东风汽车 是中国首家拥有全系列卡车、客车、轻型商用车及乘用车产品的合资汽车企业，其商用车使用东风品牌，乘用车使用日产品牌。东风汽车 是中国汽车行业迄今为止规模最大、产品最全、合作层次最深的合资项目。规模最大。从资金规模上看，新公司注册资本达到167亿元人民币，超过了国内任何一家合资企业。从日产角度来说，这也是日产历史上仅次于美国投资项目的海外第二大投资项目。产品最全。东风汽车 的产品涵盖了商用车、乘用车、零部件和汽车装备，是国内汽车行业第一家全系

29、列产品的合资公司，也是日产公司在海外唯一的一个全系列合作项目。层次最深。合作业务范围不仅涉及双方的研发、生产和销售，而且日产还将向合资公司提供包括产品规划、采购、物流、质量控制、品牌管理、市场开拓、销售网络、金融服务等方面经验，涉及整个价值链的各环节。东风汽车 设有32个职能部门，4个事业部(乘用车公司、商用车公司、零部件事业部、装备公司)和2个上市公司(东风汽车股份 、东风电子科技股份 )。现有职工7万余人，其中工程技术人员6千余人，主要生产设备32970台(套)。东风汽车 近期销售目标是在2006年达到55万辆汽车，其中商用车达到33万辆，乘用车达到22万辆。到2006年，东风汽车 商用车

30、将在市场销售总量和营业利润率上都进入全球前三位，乘用车将做成中国第一的价值品牌。东风汽车 的职业健康安全和环境保护工作由于东风公司三十多年经验的积累，加上合资后先进的管理理念，取得了可喜的成绩。机构健全，人员配备合理，污染治理设备（施）和安全防护装置齐全，建立了一系列的管理制度。公司十堰地区所属的30个单位于2001年建立了环境管理体系，并取得第三方认证证书。地 址：湖北省十堰市车城西路9号邮 编：442001联系人：东风汽车 总裁 中村克己电 话：07198221351传 真：07198202810联系人：东风汽车 制造总部安技环保部部长 高本忠地 址：湖北省十堰市东岳路108号电 话：07

31、198221608传 真：071982239933.2 管理手册的说明本手册依据GB/T 24001-1996 （idt ISO 14001：1996）环境管理体系规范及使用指南、GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系规范的要求，结合实际编制而成，包括：a.公司环境/职业健康安全一体化管理体系（以下简称一体化管理体系）的范围；b.公司一体化管理体系要求所引用的形成文件的程序或其他管理文件；c.公司一体化管理体系中机构与职责、体系要素的管理要求、相互作用的表述。本管理手册覆盖公司十堰地区所属单位及襄樊地区部分参与认证的有关单位的汽车产品、活动及服务等，适用于公司十堰地区所属单位及襄樊

32、地区部分参与认证的有关单位的环境管理、职业健康安全管理。覆盖东风汽车 各职能部门。覆盖的工厂（子公司、部）单位共计31个：商用车公司：商用车公司制造总部供应链管理部、商用车车身厂、商用车车架厂、商用车总装配厂、商用车铸造一厂、商用车发动机厂、商用车铸造二厂、商用车锻造厂、商用车重型车厂、东风客车底盘 、东风专用汽车 ；装备公司：通用铸锻厂、设备制造厂、刃量具厂、东风汽车模具 ；零部件事业部：粉末冶金厂、东风汽车车轮 、东风汽车泵业 、东风汽车悬架弹簧 、东风电子科技股份 内饰件公司、东风汽车传动轴 、东风汽车变速箱 、东风散热器 、东风汽车紧固件 、东风电子科技股份 汽车制动系统公司、东风（十

33、堰）有色铸件 、东风活塞轴瓦 、襄樊东风汽车电气有限责任公司、东风车桥 ；研发部门（十堰地区）、商用车公司市场销售总部；出现下列情况时需对管理手册进行修改：a.公司产品结构发生重大变化；b.相关方提出重大抱怨；c.体系审核提出修改要求；d.管理评审提出修改要求。修改一览表中，当手册的修改已达到三分之一时，或以3年为周期，对管理手册换版，由安技环保部组织修订、更换，并将旧版本及时收回作废。4 术语和缩写4.1 术语强化环境/职业健康安全一体化管理体系的过程，目的是根据组织的环境/职业健康安全方针，改进整体环境/职业健康安全绩效。注：该过程不必同时发生于活动的所有方面。环境指组织运行的外部存在，包

34、括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。注：在这一意义上，外部存在从组织内部延伸到全球系统。事故指造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。事件指导致或可能导致事故的情况。环境因素指一个组织活动、产品或服务中与环境发生相互作用的要素。危险源指可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。注：重要环境因素是指具有或可能具有重大环境影响的环境因素。 重大危险源是指具有或可能具有重大事故隐患的危险源。环境影响指全部或部分由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有益或有害的变化。风险指某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险评价指评估风险

35、大小以及确定风险是否可容许的全过程。环境管理体系是全面管理体系的一个组成部分，包括制定、实施、评审和保持环境方针所需的组织机构、规划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。职业健康安全管理体系是全面管理体系的一个组成部分，便于组织对与其业务相关的职业健康安全风险的管理。它包括为制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针所需的组织机构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。一体化管理体系是指由环境管理体系和职业健康安全管理体系整合而成的管理体系。客观的获取审核证据并予以评价，以判断组织的环境管理体系/职业健康安全管理体系是否符合该组织所规定的环境管理体系/职业健康安全管理体系审核准则的一个以文件

36、支持的系统化验证过程，包括将这一过程的结果呈报给管理者。一个组织对其全部环境/职业健康安全绩效的意图与原则的陈述，它为建立组织的行为规范及环境/职业健康安全目标、指标提供了一个框架。一个组织依据其环境/职业健康安全方针规定自己所要实现的总体环境/职业健康安全绩效方面的目的，如可行应予以量化。直接来自于环境/职业?】蛋踩勘辏俏迪只肪?职业健康安全目标所需规定并满足的具体环境/职业健康安全绩效要求，它们适用于组织或其局部，如可行应予以量化。一个组织基于其环境/职业健康安全方针、目标、指标，控制其环境因素/危险源所取得的可测量的环境/职业健康安全管理体系成效。具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、

37、商行、企业、政府机构或事业单位，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否法人团体、公营或私营。注：对于拥有一个以上运行单位的组织，一个运行单位视为一个组织。关注组织的环境/职业健康安全或受其环境/职业健康安全绩效影响的个人或团体。采用防止、减少或控制污染的各种过程、惯例、材料或产品，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。4.2 缩写公司东风汽车 商用车公司东风汽车 商用车公司零部件事业部东风汽车 零部件事业部装备公司东风汽车 装备公司安技环保部东风汽车 制造总部安技环保部总裁办东风汽车 总裁办公室经营规划总部东风汽车 经营规划总部采购规划管理总部东风汽车 采购规划管

38、理总部零部件采购总部东风汽车 商用车零部件采购总部材料采购部东风汽车 材料采购部工模具采购部东风汽车 工装模具采购部物流采购部东风汽车 物流采购部服务支持采购部东风汽车 服务支持采购部QCD总部东风汽车 QCD总部制造总部东风汽车 制造总部（除安技环保部以外的部门）财务会计总部东风汽车 财务会计总部人事总部东风汽车 人事总部组织开发部东风汽车 组织开发部工会工作总部东风汽车 工会工作总部研发部门（十堰地区）东风汽车 研发部门（十堰地区）商用车公司市场销售总部东风汽车 商用车公司市场销售总部东风公司保卫部东风汽车公司保卫部东风公司职防所东风汽车公司职业病防治所各职能部门东风汽车 安技环保部、总裁

39、办、经营规划总部、采购规划管理总部、零部件采购总部、材料采购部、工模具采购部、物流采购部、服务支持采购部、QCD总部、制造总部、财务会计总部、人事总部、组织开发部的通称。各工厂（子公司）东风汽车 所属的商用车公司制造总部供应链管理部、商用车车身厂、商用车车架厂、商用车总装配厂、商用车铸造一厂、商用车发动机厂、商用车铸造二厂、商用车锻造厂、商用车重型车厂、东风客车底盘 、东风专用汽车 、通用铸锻厂、设备制造厂、刃量具厂、东风汽车模具 、粉末冶金厂、东风汽车车轮 、东风汽车泵业 、东风汽车悬架弹簧 、东风电子科技股份 内饰件公司、东风汽车传动轴 、东风汽车变速箱 、东风贝洱热系统 、东风汽车紧固件

40、 、东风电子科技股份 汽车制动系统公司、东风（十堰）有色铸件 、东风活塞轴瓦 、襄樊东风汽车电气有限责任公司、东风车桥 、研发部门（十堰地区）、商用车公司市场销售总部等31个需独立取证的单位。 5 体系要素及要求5.1 总要求 5.2 环境/职业健康安全方针方针是公司环境/职业健康安全一体化管理体系总的指导思想和行动原则，是对污染预防、事故预防和持续改进的承诺，是对遵守法律、法规及其他要求的承诺，是建立和评审环境/职业健康安全目标和指标的框架。见“环境/职业健康安全方针颁布令”。a.公司规模、生产经营活动及其环境影响、风险的类型特点；b.全体员工健康安全、环保意识提高的意愿；c.对污染预防、事

41、故预防和持续改进的承诺，对遵守法律、法规及其他要求的承诺；d.应体现公司在环境/职业健康安全方面的战略目标，是建立和评审目标和指标的框架。a.方针应形成文件，应传达到全体员工并付诸实施。b.应通过各职能部门、各工厂（子公司）对外信息交流的部门，向相关方宣传公司的方针，并可为公众获取。c.方针由安技环保部制订草案，经相关部门会签，由管理者代表签字后，上报总裁审定、批准、签发。 a.每年在管理评审时，对方针进行评审，必要时修订。b.公司组织结构及产品工艺、技术、运行的内外部条件等发生重大变化时，应考虑对方针进行修订，当涉及到方针修订时，应由总裁审批后，予以发布。5.3 策划通过对危险源、环境因素的

42、识别与评价，确定重大危险源和重要环境因素，并及时更新，为制订目标、指标和管理方案提供依据，也为体系日常运行提供控制对象。a.识别时要覆盖公司各职能部门、各工厂（子公司）能够控制和可望施加影响的所有活动、产品、服务、设备（施）和人员，充分考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态。b.环境因素的识别应包括大气污染、水体污染、固体废物、土地污染、社区影响、产品环境性能及资源、危险化学品泄漏、能源消耗等环境问题。危险源的识别应综合考虑机械能、电能、化学能、热能、放射能、人机工程、生物因素和人的不安全行为等各方面。c.各职能部门、工厂（子公司）的各基层单位识别危险源、环境因素，初步评价后上

43、报本单位安技环保部门。d.各职能部门、工厂（子公司）的安技环保部门进行补充、整理、审核、登记。a.各职能部门、工厂（子公司）的安技环保部门根据危险源辨识、风险评价和控制程序和环境因素识别、评价与更新程序评价出本单位所辖范围内的工厂级重大危险源、重要环境因素，经各职能部门、工厂（子公司）的体系主管审批，上报安技环保部。b.安技环保部负责在各职能部门、工厂（子公司）工厂级重大危险源、重要环境因素评价的基础上，评价出公司级重大危险源和重要环境因素。c.安技环保部负责保存各职能部门、工厂（子公司）的工厂级以及公司级重大危险源清单和重要环境因素清单。a.各职能部门、工厂（子公司）根据实际情况，按危险源辨

44、识、风险评价和控制程序和环境因素识别、评价与更新程序对本单位及其相关方危险源和环境因素进行更新，将更新情况报安技环保部。b.安技环保部根据实际情况对重大危险源和重要环境因素进行更新。DFL1CP0011 环境因素识别、评价与更新程序DFL1CP0021 危险源辨识、风险评价和控制程序建立获取、识别、更新适用于公司的环境/职业健康安全法律、法规及其他要求，确定适用于公司重要环境因素及重大危险源的法律、法规及其他要求，为编制体系文件、评价绩效提供依据。a.中国签约的国际公约；b.国家的法律、法规、标准和其它要求；c.湖北省和十堰市、襄樊市的行政法规、规章制度等；d.公司产品输出地适用于公司产品的有

45、关环境法规、规章与其他要求；e.汽车行业标准；f.东风汽车 的各项管理制度。a.安技环保部、研发部门（十堰地区）、QCD总部、制造总部、东风公司保卫部以及其他各工厂（子公司）等通过各种媒体，建立获取的渠道和方式，以便获取和更新有关的法律、法规与其他要求。b.按法律、法规与其他要求的获取、识别与传达程序，由其中所列单位对获取的法律、法规与其他要求进行适用性评价，报安技环保部。c.安技环保部将适用于公司的法律、法规与其他要求汇编成册，以电子文档、文本或网站等形式，发放至各职能部门、工厂（子公司），再由各职能部门、工厂（子公司）结合本单位的实际情况进行适用性评价。d.各工厂（子公司）将适用于本单位的

46、法律、法规与其他要求组织学习培训，并传达至相关岗位。各职能部门、工厂（子公司）应及时将获得的法律法规及其他要求信息经评审后报送安技环保部。由安技环保部将更新的法律、法规与其他要求发至各职能部门、工厂（子公司），由各职能部门、工厂（子公司）负责本单位的适用性评价，并传达到相关岗位。DFL1CP0031 法律、法规与其他要求的获取、识别与传达程序依据公司的环境/职业健康安全方针和重要环境因素、重大危险源，制定公司的环境/职业健康安全目标、指标，并分解到各相关单位，以实现对工伤事故、职业病和环境危害的预防和持续改进。a.贯彻公司环境/职业健康安全方针的要求；b.符合和满足有关法律、法规及其他要求；c

47、.针对重大危险源、重要环境因素；d.考虑相关方的要求；e.公司的技术、财务、运行和经营的可行性。a.目标要明确，指标尽可能量化，并设定科学合理的测量参数；b.目标、指标应尽可能分解到有关层次和部门；c.目标、指标分为两级：公司级目标、指标，经管理者代表审核、批准后实施；工厂级目标、指标，由各工厂（子公司）体系主管审核，最高管理者批准后实施。工厂级目标、指标要确保公司级目标、指标的实现；d.当公司环境/职业健康安全方针和国家法规及其他要求发生变化，重大危险源、重要环境因素发生重大改变时，应及时更新和调整目标、指标；e.根据内审、管理评审、外审的结果，依据更新的重大危险源、重要环境因素及体系运行取

48、得的绩效制定新的目标、指标。a.安技环保部按监测和测量控制程序对目标、指标完成情况进行监督、检查，根据实际需要对其进行修订，报环境管理者代表审批。b.各工厂（子公司）负责将目标、指标分解到各基层单位，并对完成情况进行监督、检查。DFL1CP0041 目标、指标与管理方案管理程序为实现环境/职业健康安全目标、指标，制定不同层次的管理方案，明确实施管理方案的责任、完成方法、时间表和投入的资源，以达到持续改进的目的。a.各工厂（子公司）依据环境/职业健康安全目标、指标制定本单位的工厂级管理方案，由体系主管审核，最高管理者批准，然后报安技环保部；b.安技环保部将各工厂（子公司）的工厂级管理方案汇总后，

49、确认公司级管理方案，重大管理方案报管理者代表审核、批准；其余则为工厂级管理方案；c.各工厂（子公司）依据公司级、工厂级管理方案，制定实施计划。a.各工厂（子公司）相关责任部门和各职能部门按计划实施管理方案，并对管理方案实施情况定期进行检查。b.安技环保部负责对公司级管理方案的执行情况进行监督、检查、验收，重大管理方案的进展情况应及时向管理者代表汇报。各工厂（子公司）对工厂级管理方案的执行情况进行检查、验收。c.公司级管理方案的修订由各工厂（子公司）提出修订建议，经安技环保部确认，重大管理方案经管理者代表审批后才能更改。工厂级管理方案的修订，由各工厂（子公司）体系主管审批后执行，并将更改情况报安

50、技环保部。DFL1CP0041 目标、指标与管理方案管理程序5.4 实施和运行明确环境/职业健康安全一体化管理体系的组织机构及各部门的职责、权限和相互关系，确保环境/职业健康安全一体化管理体系的有效运行。a. 东风汽车 环境/职业健康安全一体化管理体系组织机构图见附件1；b. 东风汽车 职责分配表见附件2。a.负责主持制定并颁布公司环境/职业健康安全方针；b.负责批准颁布环境/职业健康安全一体化管理体系管理手册；c.负责提供环境/职业健康安全一体化管理体系的建立、实施与持续改进所必要的资源；d.负责任命环境/职业健康安全管理者代表；e.负责体系重大事宜的决策；f.负责主持管理评审。a.负责按照

51、GB/T24001-ISO14001:1996标准和GB/T28001：2001标准的要求建立、实施与保持环境/职业健康安全一体化管理体系；b.负责批准颁布环境/职业健康安全一体化管理体系程序文件；c.负责审批公司级环境/职业健康安全目标、指标和重大管理方案；d.负责组织公司级管理体系内部审核工作，验证体系的符合性和有效性；e.负责组织协调体系建立和运行过程中部门之间的职责联系及有关事项；f.负责组织解决内外相关方抱怨中的重大问题；g.定期向总裁汇报体系运行的重大情况，为管理评审和体系改进提供依据。a.负责员工代表的归口管理；b.负责对有关环境/职业健康安全法律、法规执行情况进行监督，做好与员

52、工的协商和沟通工作；c.参与环境/职业健康安全一体化管理体系运行的监测与测量，监督不符合项的整改；d.参与重大事故的调查处理，协助做好员工伤亡事故的善后处理工作；e.负责组织员工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动，参与有关环境/职业健康安全规章制度的制定；f.参与建设项目职业健康安全的“三同时”管理。a.代表员工参与环境因素/危险源的识别和评价，参与环境/职业健康安全目标、指标和管理方案的制定，参与体系文件的策划；b.负责参与环境/职业健康安全一体化管理体系的信息交流和沟通；c.负责监督环境/职业健康安全一体化管理体系中重大不符合项的整改；d.反映员工的意见。a.负责宣传和落实公司环境/职业健

53、康安全方针、目标，保证方针、目标为全体员工理解并贯彻执行；b.负责组织本单位环境因素/危险源的识别与评价；负责对与本单位有关的相关方施加环境和职业健康安全影响；c.负责与本单位有关的法律、法规与其它要求的收集和传达、贯彻；d.负责部门内的环境/职业健康安全管理工作，保证本部门内有关环境/职业健康安全目标和指标完成及相关管理方案的有效实施；e.负责对本部门环境/职业健康安全一体化管理体系运行中的日常监督，监控和检查；f.负责落实环境/职业健康安全管理职责，健全各级、各类人员环境/职业健康安全职责和要求；g.负责本部门人员的环境/职业健康安全意识教育和培训；h.负责与本部门相关的信息交流；i.负责贯彻实施环境/职业健康安全一体化管理体系文件，