服装行业-面辅料库存管理标准流程

1、面辅料库存管理流程外贸业务部/采购部面辅料收货管理流程面辅料明细箱单仓库面辅料暂收单计划部计划部面辅料检验通知单是-不同意否 同意质量管理部质量管理部仓库；进出口费用汇总表点薮一外部检验费用登录质量管理部j面辅料检验计划汇总是其它否换货不合格面辅料处胃审批|LHvi+il+i-HiHvi-IIH-i-i+i IHs+111-I l+b+H i41H-ej外贸业务部 外贸业务部 采购部面辅料降级使用审批单退货退料单仓库外贸业务部采购部会计部辅料点收单面代叫批单补朴单应付结算面席料收货面辅料供应管理流程面辅料验收单生产计划管理流程国内采购运费登录i面辅料库存查询流程说明：1、面辅料血货宣lS内采庞

2、施辅料由采购部向仓库提供面辅料明细箱单，进口退料损失单采购、进口来料和国内来料的面辅料由外贸业务部向仓库提供面辅料明细箱2、仓库根据货物到厂通知单，对面辅料进行暂收，制作面辅料暂收单， 内容包括包装数量、生产厂家、面辅料来源、出口合同号和/或采购合同号等。3、计划部根据仓库的面辅料暂收单和公司相关文件，确定是否检验，并制 作面辅料检验通知单传递给质量管理部。暂收后的面辅料，仓库对无须检验的面辅料进行点数，并制作面辅料点 收单。发现面辅料在途丢失、损坏、不符等情况，应在面辅料点收单 备注中详细说明面辅料丢失、损坏、不符的品号、数量、规格、颜色等情 况，立即上报计划部。外贸业务部、采购部根据面辅料

3、点收单制作面辅料验收单4、 对需检验的产品，根据计划部制作的面辅料检验通知单，自动生成面辅料 检验计划。计划部根据生产计划和检验进度决定是否将面辅料未经检验紧急 放行：对于紧急放行的面辅料，计划部制作面辅料紧急放行审批单报生产 管理中心经理审批通过，并通知仓库进行点数或质量管理部过码后，由 仓库制作面辅料点收单。对没有紧急放行的面辅料进行全数检验、抽检或验证，质量管理部出具 面辅料检验报告。对需外部检验的面辅料，在系统中进行外部检验结 果和费用登录。5、对于检验合格的面辅料，由仓库点数或质量管理部过码后，由仓库制作面 辅料点收单。外贸业务部、采购部根据面辅料点收单制作面辅料验收单1、对于不合格

4、的面辅料和其它情况（如生产环节发现、由计划部上报的面辅料不适用情况），由外贸业务部制作不合格面辅料处置审批单，确定是否退 料。对于不退料的不合格面辅料，外贸业务部或采购部申请将不合格面辅料 进行降级或降价处理，并制作面辅料降级使用审批单。经审批同意后通知 仓库点数或质量管理部过码，制作面辅料点收单。外贸业务部、采购部根 据面辅料点收单制作面辅料验收单。如为不减裁而需补货，由业务部 或采购部制作补料单，则凭此单重新进入面辅料收货管理流程。2、对于需作退料处理的不合格面辅料，由外贸业务部制作退料单,进行退料, 通知仓库作退料确认。（销售、采购合同变更、终止也会产生退料。）如果采用换货，则重新进入面辅料收货管理流程。如果采用面辅料代用，外贸业务部需制作面辅料代用审批单，经外贸业务部和技术部同意后才能作代用处理，并进入面辅料采购管理流程。3、外贸业务部或采购部根据退料后换货和代用的情况计算损失和费用，并制作退货损失单交会计部扣减应付款项。4、会计部根据面辅料验收单进行财务应付处理。同时在系统中进行国内采 购运费登录。5、面辅料库存管理流程结束后，转入生产计划管理流程。说明：1、退料指将不合格、不适用面辅料或多供的合格面辅料退还分供方。退料可发 生在面辅料入库前或面辅料入库验收后。2、换货指将不合格、不适用面辅料退料后，要求原分供方提供与不合格、不适 用面辅料