企业管理采购管理程序相关资料

1、欢迎阅读【最新资料 ,Word版，可自由编辑！】.1. 目的：为使采购事务合理进行，以合乎 Q 、C、D 原则，供应生产所需之原物料及半成品，确保生产作业之顺利完成。2. 适用范围： 凡生产所之原、物料及半成品、机器、设备、国内、外采购均属之。3. 权责：采购区分请购发单 (采购 )跟催主 (协)办备注 (请购文件 )外包件生管单位 采购单位采购单位交货通知原料国内生管 (采购 )托外加工件 生管单位 生管单位托外加工申请单国外生管单位 台北管理处生管、总经理室进口件请购明细表订购单国内需用单位 采购单位采购单位请购单一般物品物料国外需用单位采购台北 采购单位、台北请购单一般物品管理处管理处订

2、购单机器国内需用单位 工机部工机部发工（修造）单设备国外需用单位 工机部工机部发工（修造）单4. 定义：4.1 原料：系指构成成品之部份者称之，故在本公司之零件表内之零、组件均属之，即外包件、托外加工件均属原料 (零件表以外之材料为物料)。4.2 物料：系指非直接供生产用之间接材料，如供机器用之修理零配件、消耗品，及不归入上述零件表内之材料属之。核准审查制订21来历：新订首次发布年月日;.4.3 半成品：凡经加工或组合过之产品，可供直接销售或继续加工至完成品或另一“半成品”者称之。4.4 外包商、外包件：供应本公司产品所需之原料、 零组件厂商 (本公司不供料 )，谓之“外包商”，其供应件谓之“

3、外包件”。4.5 托工件、托工商：由本公司提供原料或半成品，委托厂商加工之原料(或半成品 )谓之“托外加工件”，简称“托工件”；该厂商谓之“托外加工厂商”，简称“托工商。4.6 交易厂商：厂商分类主管单位5. 作业内容：外包商：供应“外包件”之厂商制造类采购5.1 采购管理流程图：参附件一。托工商：供应“托包件”之厂商协力厂商5.2 开发管理外包商：供应“外包件”之厂商供应商技术单位按“开发作业”展开之零组件，必须由厂外供应时，应提前开具“采购成本分交托工商：供应“托包件”之厂商易析表”，附估价图及规格，有样品时并提供交采购单位办理。厂五金厂商：供应五金、物料之厂商采购“询价对象”及“承制厂商

4、”时之依据：商Q(品质 )、C(成本)、D( 交期)；厂务总务厂商：营缮、提供劳务之厂商若客户有其核准的合格供应商名单， 则采购应向客户核准的供应商购料， 当客户要求时，新增供应商须经客户同意。“合格协力厂商” 2 家(含 )以上 (如急件、特别指定、独占市场或技术时不在此限)，请厂商以书面报价 (无适当表单之厂商，由本公司提供“外包询价单”)。“采购成本分析表”，“采购成本分析表”影本交财务单位登录(输入电脑 )，正本由采购单位列档存查。由采购单位制作“零组件承制买卖合约书”与协力厂商签订，并通知厂内相关单位。采购单位按时程跟催样品及相关品质文件，交技术单位主办，品保单位协办确认品质。;.厂

5、商交样合格後，技术单位填开“零件开发完成通知单”发相关单位，并由采购单位寄一份给厂商。5.3 量产管理生管单位依据客户生产预测值(5 个月生产预定总表 )生产计划、库存等 .，决定请购数量。(1) 生管人员列印“请购清单” （电脑列印表单）经主管签核，送采购单位审查签章，有问题即由采购、生管人员进行协调，无问题时即由生管人员自电脑列印（填制） “交货通知单”交采购单位，或填制“托外加工申请单”，授权人员签核後即可进行请购或托工作业。(2) 电脑列印之“交货通知单”因生管、采购之各主办、主管已於“请购单”上签章，故免再签章。但人工填制之 “交货通知单”必须经生管、采购之各主办、主管章後始可发单。

6、：生管人员填制“进口件请购明细表”经厂务单位主管签核後，由生管单位制作“ ORDER订购单” (人工打字 )进行采购。“交货通知单”由采购单位输入电脑； “托外加工申请单”则由生管单位输入电脑，纳入管理。“交货通知单”，确认采购之数量及期限，有问题时应即与厂商、生管人员协调後才可发单。“托外加工申请单”由生管人员直接签章、发单，有问题时再由采购人员协助处理；购买的原物料若属政府法规规定管制的有毒物料及危险物料，应满足法规要求，同时应亦考量使用环境的要求 ( 如环境的、电力的电磁效应等)。MRP 作业系统中之下月份“交货通知单”以电脑传真方式发出(若传真失败或传真不完全厂家，电脑软体可显示 )，

7、厂商亦须於接单後上班四小时内将“交货通知单”回条 FAX 回本公司，以确认厂商已接收订单；;.“交货通知单”由采购人员传真或邮寄後，以电话确认厂商是否收到订单，并於 “交货通单”第三联右上角注记“已收”已确认厂商已接收订单。，如认为无法如期交货时，应即反应采购主办人员进行与生管之三方协调，未在期限内反应，视为厂商已正式接单。采购人员以最新之“厂商别未交货清单”(电脑列印表单 )，或“厂商别报缺表” (电脑列印表单 )，或仓管单位提出之“急件欠料单”进行催货。“送货单”，物管人员对照电脑中之请购资料及货品外观进行收料，并列印“验收单” (外包件、托工件 )交进料检验人员实施检验，详阅“进料检验管

8、制程序”。客户或本厂如有需要，可至协力厂商处确认产品品质是否符合要求，此查证工作并不能减轻本厂提供客户允收产品之责任，也不排除日後退货之事情。验收合格件，验收单转仓管单位办理入库後，再交物管单键入电脑及财务单位办理付款作业。5.4 五金、物料采购，视请购人员之需要，必要时先购入小量，由请购人员确认品质後再正式请购。“请购单（一般物品）”，单位主管审核後交采购单位办理。“请购单”内，送采购单位主管签核。如无2 家则应说明原因。(1) 采购单价高於公司要求之单价及付款条件时；(2) 采购新物料时；(3) 采购数量较前批大，且达一般量购折让标准时；(4) 已知市场价有下跌趋势时；(5) 采购固定资产

9、时；(6) 其他需比价之情况时。厂商交货时应附“验收单”(物料及设备材料 )，由物管人员收料，转请购人员签收并确认品质。;.验收合格件，由采购人员将采购资料输入电脑，於当月底列印 “供应商请款明细表” (电脑列印表单 )，送财务单位或厂商核对无误後办理付款作业。5.5请购金额核准权限：“请购单（一般物品）”之总金额核准权限：各级主管金额课 级5,000( 含 )以下部级经 (副)理10,000元(含)以下协 理30,000元(含)以下总经理30,000 元以上5.6机械、设备采购由需用单位填写“发工（修造）单”，由工机部办理之。5.7 异动管理(1) 生管单位对已发订单如需变更时 (交期或数量

10、 )，应提前以“交货变更通知单”，或以其他书面记明前後异动情形，经主管核准，送采购单位确认， 如有问题时应即三方协调；(2) 可变更范围：A、 提前：a、铁铸类、铝铸类、锻造类、车制类、冲压类、综合类，自通知日起15天内须纳入；b 、上项外之协力厂自通知日起7 天内须纳入。B、延後:c、交货通知单预定纳期7 天前可通知协力厂商延期交货；d 、交货通知单预定纳期已过期，则可不经预告迳行通知订单延期；e 、交货通知延期、延单不得超过2 次，每次不得超过3 个月。;.C、 追加：应於需求 20 天前发行追加之交货通知单；D 、 删除：交货通知单纳期未到期， 且厂商尚未进行生产， 经双方协调後可予订单

11、删除；E、 紧急：视紧急程度个案与协力厂商协调交货时间。厂商接单後，如因故导致交期或数量有所变更时，应以行文书面通知采购单位，由采购单位主办与厂商、生管单位协调因应对策。“采购异动单”详述异动原因，交采购单位办理，并经授权单位(如下表 )审查，总经理核准後，影本交财务单位输入电脑，正本由采购单位列档存查；“零组件承制买卖合约书”，印发下表所列之单位。项次分类授权审查单位合约书发布单位1成本异动1.营业1.厂商1.厂商2.技术3.品保4.厂2工程变更造成之成本异动1.技术2.品保3.营业务厂商异动 (含)工程变更造1.厂商2.技术3.品保31.技术2.品保成之厂商异动4.厂务“工程变更新件”切换

12、程序、旧件之处理等注意事项，然後发布“工程变更通知单”通知厂商及各单位。5.8 品质异常“进料检验管制程序”实施；“不合品（料）管制程序”实施；5.9 资料及文件管理；;.6. 相关资料6.1 协力厂商选择及评估程序 (HTS A1-PM-015)6.2 进料检验管制程序 (HTS A1-QC-045)6.3 不合格品 (料 )管制程序 (HTS A1-QC-052)7. 表单7.1 交货通知单 (人工填开 320 64 01X, 电脑套印： 320 670 05X) ；7.2 托外加工申请单（ 320 5Z 01X ）7.3 进口件请购明细表（ 320 67 10X ）7.4 请购单一般物品

13、 (320 62 01X)7.5 采购成本分析表 (320 62 03X)7.6 外包询价单 (320 62 06X)7.7 零组件承制买卖合约书 (320 62 04X,320 62 05X)7.8 采购异动单 (320 62 06X)7.9 零件开发完成通知单 (320 62 03X)7.10 送货单 (320 5Y 22X)7.11 验收单 (外包件 )(电脑单 )7.12 验收单 (物料及设备材料 )(320 62 01X)7.13 工程变更通知单 (330 61 20X,330 61 21X)7.14 急件欠料单 (320 67 11X)7.15 发工 (修造 )单 (525 *A5 148 *210);.开发完