各科室廉政风险点排查表9

1、达州市中西医医院各科室廉政风险点排查表科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风 险 等 级责任人人事科1、干部管理在干部管理、任 用、调配中接受宴 请、收受贿赂。十部 考 察、提拔 不透 明加强组织人事 干部的思想政 治教育。坚持 考核标准，严 格把关，防止 出现宴请、送 礼等不廉洁想 象发生。B人 事 科 全 体 工 作 人 员2、职称管理推荐先进、职称晋 升人员时，出现不 公平的现象。职称 晋升 推荐 不按 规定 执行根据平时考核 情况，进行民 主测评推荐， 及时报院党委 讨论研究决定OB人 事 科 全 体 工 作 人 员财务 科1、财务管理1、利用职务之便， 违反财务审批程 序，支出审核

2、不 严，发生不廉洁行 为。2、弄虚作假，擅 自更改各类原始 凭证，为他人和自 己谋取不正当利、人益。不按 有关 财务 法律 法规 办事 以及 相关 人员 政治严格按照会 计法和有关 财务法规执 行，加强内部 监督控制和库 存现金限额管 理，A财 务 科 有 关 工 作 人 员素 质、科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风 险 等 级责任人3、不按规定执行 收支两条线，收支 管理不规范，出现 挪用资金等违规 违纪行为。4、利用职务之 便，不按规定进行 效益核算，弄虚作 假，出现多算或少 算等不廉洁行为。5、不按财政预算 和资金管理规定， 擅自改变资金用 途，挪用专项经 费，导致资金支出 控制不

3、合理，资金 管理出现纰漏。6、不履行会计职 责，不认真审核各 类票据，导致不合 理开支。7、会计档案和财 务印章管理不善， 造成资金流失和道德素 质、业 务素质 低。单位财产损失。8、未按规定管理 使用现金、支票， 造成资金挪用，流 失。9、票据管理不规 范，导致票据丢失 禾口票款流失。科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风 险 等 级责任人药剂 科药品采 购管理1、利用职务之 便，违反药品米购 程序，发生不廉洁 行为。2、在药品采购 中，违反药品管 理法及其实施 办法的规定，造 成损失。3、不按规定程序 审批，擅自采购新 品种，发生不廉洁 行为。不执行药品 管理 法、 相关人 员素质 低。

4、严格遵守药 品采购人员 职业道德规 范，提咼政治 素质和业务 水平。严格执 行药品管理 法和实施 办法，加强 环节管理。A约剂 科长 和药 品采 购人 员药品管 理1、不按规定对剧 毒、麻醉、精神药 品进行管理，造成 滥用、流失、被盗。2、不执行自制药 品检验制度，造成 经济和其它损失。3、不执行药库工 作制度，出现“三 无药品”入库。不按法 律法规 办事、责任心 不强。严格遵守和 执行药品管 理法规，掌握 药品检验质 量技术和标 准。实耗实 销，按月盘 点，逐月统 计，帐物相 符。树立全心B约剂 科 长、 保管 员、 质检 员、 药房 工作 人员4、药品管理紊 舌L,造成经济损 失。5、不执

5、行药房工 作制度，出现工作 失误，影响病员用 药安全，造成经济 损失。全意为病员 服务的思想，科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风 险 等 级责任人物业 中心行政采 购管理1、利用工作之便 假工济私，谋取私 利。2、利用公物送人 情、拉关系。不按监 管程序 进行管 理，相 关人员 素质 低。规范程序化 管理，提高人 员素质。A物业 中心 主任 及相 关工 作人 员。设备采 购管理1、利用工作之 便，收受贿赂。2、不按制度、程 序进行设备、器 械、耗材等统采 购米购，从中获取 好处。3、不采取阳光招 标米购，出现违纪 行为。制度执 行不 严，相 关人员 素质 低，越 权采购 人员动 机不纯严

6、格执行反 商业贿赂的 法律法规，加 强人员素质 教育。A物业 中心 主任 及相 关人 员， 设 备、 器 械、 耗材 使用 相关 科室 人 员。物资财 产管理1、利用职务之 便，私卖、私送公 共物资。2、不按物资财产 报废管理制度监管不 严、相 关人员 素质 低。加强物资财 产环节管理， 提高相关人 员素质。B物业 中心 相关 人员科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风 险 等 级责任人进行管理，造成财 产损失。物业管理1、水、电、气管 理不善，造成经济 损失。2、绿化花草林 木，不按规定私买 私卖。监管不 严、相 关人员 素质 低。加强物业环 节管理，提高 相关人员素 质。C物业 中心 相

7、关 人员基建 办公 室招投标管理不按有关文件规 定组织招标，或擅 自邀标，或议标过 程弄虚作假。对政策 不了 解，与 投标单 位存在 不正常 关系。加强法律法 规和政策文 件的学习，广 泛接受监督。B基建 办全 体工 作人 员。项目质 量管理不按设计进行工 程质量管理，造成 工程质量出现问 题。责任心 不强， 或与施 工单位 有不正 常关系加强学习和 教育，增强责 任心。A基建 办全 体工 作人 员。工程资 料管理不按规定建立基 建档案，档案管理 不善，资料不全或责任心不强加强学习和 教育，增强责 任心。C有关 人员丢失。科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风 险 等 级责任人办公室印章管理

8、为他人虚假材料 加盖公章，谋取好 处。原则性 不强。按规定使用 印章，必须见 领导签字才 能盖章。B公章 管理 人员公务接待为谋取私利，在公 务接待中，少支多 结，虚报冒领，收 受回扣。素质 低，监 督不力加强学习、教 育和监督，严 格按要求执 行公务接待。B办公 室主 任及 工作 人员医教 科业务活 动在鉴定、夕卜出会诊、 体佥、人员接收、调 配、培训等业务活动 中，利用职务之便， 谋取好处。原则性不强加强学习教 育，提高素 质。C医教 科全 体工 作人 员护理 部业务活 动在人员接收、考 核、培训、调配等 业务活动中，利用 职务之便，谋取好 处。原则性不强加强学习教 育，提高素 质。C护理

9、 部全 体工 作人 员外协办业务活 动在对外协调活动 中，利用职务之 便，谋取不正当利 益。素质 低，自 我防范 意识不 强。加强学习教 育和监督，提 高素质。B外协 办全 体工 作人 员监审科监督管 理在违规违纪行为 查处中，因人情收 受当事人好处。原则性 不强。加强思想道 德法制教育 和内部监督 力度。C监审 科全 体工 作人员科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风 险 等 级责任人信息科公务活 动在信息查询、信息 系统管理等公务 活动中，利用职务 之变，收受好处。原则性 不强。加强思想道 德法制教育 和内部监督 力度。C信息 科全 体工 作人 员院感 科业务活 动在疫苗、等购销活 动中

10、，利用职务之 便，收受好处。原则性 不强。加强思想道 德法制教育 和内部监督 力度。C院感 科全 体工 作人 员收费 中心收费管 理1、积压、私借、 挪用收费款。2、因人情私改记 帐单，从中收取好 处。管理不 严，原 则性不 强。加强监督管 理，提咼人员 素质。B收费 中心 全体 人员医保办结算管 理因人情在医保、新 农合医疗报销中 多报多领，从中谋 取好处管理不 严，原 则性不 强。加强监督管 理，提咼人员 素质。C医保 办全 体工 作人 员十部 保健 科（体 检中 心）业务活 动因人情关系，在体 检结论时出虚假 报告，从中获取好 处。管理不 严，原 则性不 强。加强监督管 理，提咼人员 素质。C科室 全体 工作 人员各门 诊、 临床业务活 动1、在医疗活动 中，收取病人钱 物。素质 低，法 律观念加强法律