供应商管理制度采购制度

1、供应商管理规定3. 定期或不定期地对供应商进行评价，及时解除与不合格供应商的供应合作协议，增加合格供应商的 供应。第7条 供应商关系管理原则采购部必须与供应商保持一定频率的互访，以促进与供应商建立起战略关系，保证其对本公司的战略 供应。第3章供应商考核与监督管理第8条考核对象凡列入我公司“合格供应商名单”的所有供应商均为本公司供应商监督与考核的对象。第9条考核项目采购部应定期或不定期地对合格供应商就品质、交货日期、价格、服务等项目作岀评价。第10条考核频率1. 采购专员应负责对关键、 重要材料的供应商每月进行一次考核，对普通材料的供应商每季度进行一 次考核。2. 采购专员负责对所有供应商每半年

2、进行一次总评，列岀各个供应商的评价等级， 依照规定进行奖惩。3 采购主管负责每年对合格供应商进行一次复查，复查流程和供应商调查相同。4如果供应商岀现品质、交货日期、价格、服务等方面的重大问题时，可以随时对其进行复查。第11条考核标准采购部在进行供应商考核与评价时，应综合考虑以下6个方面的标准，择优选取。1 供应商是否具有合法的经营许可证，是否具备必要的资金能力。2 生产管理水平是否先进，能否进行弹性供货。3 是否具备足够的生产能力，是否能够满足本公司的连续需求以及进一步扩大生产的需要。4 是否有具体的售后服务措施并且令人满意。5之前供应的产品的质量是否符合我公司的要求。第12条考核方法1. 主

3、观法主观法根据个人印象和经验对供应商进行评价，评价的依据比较笼统，适合于采购人员在对供应商进 行初评时使用。2 客观法客观法依据事先制定的标准或准则对供应商进行量化考核、审定，具有包括调查表法、现场打分评比、供应商表现考评、供应商综合审核以及总体成本法等。第13条评分制度公司对供应商试行评分分级制度，对供应商的考核项目包括质量、交货期、服务、价格水平等各方面的内容。第14条 考核结果处理1 考核标准和考核结果应由采购专员以书面形式通知供应商，考核评分以及相应级别处理如下表所示供应商考核结果处理表级别分值奖惩情况表A级90分及以上酌情增加采购，优先采购，特殊情况下可办理免检，货款优先支付B级80

4、89分要求其对不足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，对其采购策略维持不变C级7079分减少对其的采购量，并要求其对不足部分进行整改、将整改结果以书面形式提交，采购部对其纠正措施和结果进行确认后决定是否继续正常采购D级69分及以下从“合格供应商名单”中删除，终止与其的采购供应关系2.对评价考核为 B级和C级的供应商进行必要的辅导，D级供应商如果想重新向本公司供货，应重新按照新供应商选择的流程对其作调查评核或令其参加本公司招标。第15条交期监督采购专员应对合格的供应商进行交货期监督，要求其准时交货，同时记录由供应商原因引起的各种超 额运输费用。第16条质量监督1.采购部应对合格的供应商进

5、行质量监督，由质量部和采购部对合格供应商的供货质量作记录，岀现不合格产品时应对供应商提岀警告，连续两批产品均不合格时，应暂停向其采购。2责令不合格供应商查明原因并提高产品质量，如果有所改进，再另行决定是否继续采购。如果供应 商不能在限期内提高产品质量，则由采购部经理报总经办批准之后，终止与其合作。3. 由于供应商产品存在隐性质量问题，造成客户投诉及索赔，由供应商进行赔付。第4章供应商互访与维护第17条互访制度采购专员应对其负责的供应商进行维护，经常与供应商进行互访和检查，以便增强彼此间的交流合作、掌握最新的市场信息和产品发展趋势。第18条互访频率采购专员对销售规模较大的 A、B级供应商必须保证

6、1次/季度的互访，对C级供应商保证1次/半年的 互访。互访中应当沟通双方的合作状况、对岀现的问题提岀解决方案、交流各自企业的信息并提岀下一步 的合作计划。第19条 互访形式以及要求1 电话互访，限于日常性事务沟通。2. 上门拜访，限于专项任务及重点问题。3. 大型商务会晤，限于整体策略性、方向性、规模性的洽谈。第20条互访标准采购专员与供应商进行互访时应遵循以下7条标准。1 采购专员外出拜访供应商必须经采购部经理以上人员同意。2采购部经理、采购主管需要指导采购专员拜访供应商，并定期参加商务会谈。3确保与供应商间的信息沟通，包括产品信息、市场信息、销售信息等。4. 遵守公司的各项规定，坚持原则，

7、做好保密工作。5. 注意外出拜访时的个人着装。6. 高级客人来访时，采购部门人员应做好接待工作，注意维护公司形象，做好桌牌、资料的展示、检 查幻灯片及礼品等是否布置到位。7. 采购人员与供应商进行正式商务谈判时必须填写备忘录并建立档案。第21条其他形式的供应商维护1.公司采购、质保、，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、 不泄密。第5章 供应商档案管理第22条建立供应商档案为了便于管理，必须对所有供应商建立资料档案，由采购部设专人管理供应商的档案资料。供应商的 档案资料主要包括下图所列的 9项内容。采购计划管理制度第2章采购计划编制与变更管理第5条 采购计划的编

8、制依据制订采购计划时应考虑经营计划、需求部门的采购申请、库存状况、公司现金流状况等相关因素。第6条 米购计划的编制步骤1 明确公司的经营计划(1 )根据公司客户订单意向，明确材料采购目标。(2)掌握市场部根据经营目标、客户订单意向、市场预测等资料所作的市场销售预测情况。2明确公司生产计划和库存状况(1) 采购部应及时掌握生产部根据业务部订单制订的生产计划。(2) 采购部应及时掌握技术部工程单的物料需求和库存物料需求状况。(3) 采购部应及时掌握各部门根据年度目标、经营计划和生产计划等预估的各种消耗物资的需求量。3. 制订采购计划采购部汇总工程单上的物料清单对各种物料、物资的需求和请购单据，并据

9、此编制采购计划。第7条 编制米购计划应注意的事项1采购计划应避免过于乐观或者保守。2生产计划的可行性和预见性。3物料需求计划与工程单上的物料清单、库存状况的确定性。4. 物料标准成本的影响。5 保障生产与降低库存的平衡。6.物料采购价格和市场供需的可能变化。第8条采购计划的编制原则1. 采购专员应审查各部门的申购物资是否能由现有库存满足、是否有可替代的物资，只有现有库存不能满足的采购申请才能够被列入采购计划之中。2如果请购单中所列的物资为公司内部其他部门生产的物资，在性能、质量、交期、价格等满足的情 况下，必须采用内购。第9条 采购计划的审核审批1.采购计划由采购部根据审批后的采购单制定，采购

10、计划由总经理经理批准执行。2采购计划应同时报送财务部门审核，以利于公司各项资金计划工作的完成。第10条 采购计划变更管理对于已经申请的采购物资，请购部门如果需要变更规格、数量或撤销请购申请，必须立即用联络单或 邮件及时通知采购部，以便采购部及时根据实际情况更改采购计划。第3章采购预算管理第11条采购预算的分类按照编制期间，采购预算可以分为以下3类。1 季度预算；2月度预算；3 短期紧急预算。第12条 采购预算编制目标1 采购部凭采购预算进行采购，控制采购费用的支岀。2财务部门根据预算筹措、安排采购所需资金，保证资金支付的准确性与及时性。第13条 采购预算编制依据1 生产经营所需的物资数量。2预

11、计的物资期末库存量。3. 本期计划末结转库存量。结转库存量由仓储部和采购部根据各种物资的安全库存量和提前采购期进 行确认。4. 物资计划价格。物资计划价格由采购部根据当前物资价格，结合可能影响物资价格变化的因素进行 确定。第14条 影响采购预算的因素。1 采购环境；2 公司销售计划；3 物资使用清单；4 存量管制卡；5 物资标准成本。第15条 选择采购预算方法采购部需根据采购的具体内容选择合适的采购预算方法，如固定预算、弹性预算、滚动预算、增量预 算、零基预算和定期预算等。第16条 确定预算数，编制预算草案采购部采用目标数据与历史数据相结合的方法确定预算数，并据此编制采购预算草案， 报财务部审

12、核第17条 综合平衡预算草案财务部应与采购部进行协商，在充分考虑公司的现实状况、市场状况和整体预算的基础上，综合平衡采购预算草案。第18条编制正式的采购预算1 采购部应根据平衡过的采购预算草案编制正式的采购预算，经财务部审核无误后，报主管副总审批。2 在编制采购预算的过程中，采购部必须对预算留有适当的余量，以应付可能岀现的紧急采购状况。第19条 采购预算执行管理1 经核定的分期采购预算，当期未动用的，不得进行保留；如确有需要，下期补办相关手续后方可重新使用。2 对于未列入预算的紧急采购，由采购部执行采购后，再补办相关的手续。3 采购部门需严格执行采购预算，财务部对其进行监督和检查。第20条采购

13、预算的调整采购预算的变更由采购部或者财务部发起，经主管副总批准后方可实行变更。遇到以下5种情况时,可申请采购预算的变更。1 公司经营方向和策略发生重大变更。2. 受重大自然灾害的影响。3 公司内部重大政策调整。4. 宏观调控政策、税制、中小企业优惠政策等公司经营环境发生变化。5市场经济形势发生重大变化。第4章总则第21条本制度的制、修、止本制度由采购部制定，经公司常务会议决议后通过，修订、废止时亦同。第22条生效日期本制度自颁布之日起生效。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期商业贿赂处理办法第6条行贿行为的界定供应商不得采用财物或者其他手段进行贿赂以达销售商品的目的。在账外暗中给予

14、本公司采购部门或 者个人回扣的，以行贿论处。第7条受贿行为的界定本公司采购部门或者个人在账外暗中收受回扣的，以受贿论处。第8条折扣入账供应商销售商品可以以明示方式给本公司折扣，本公司接受折扣必须由财务部如实入账。若折扣未进 行实时入账，该行为构成商业贿赂。第9条串通投标本公司采购人员为了收受回扣与投标单位串通投标、抬高标价或者压低标价，以排挤竞争对手竞争的 行为构成商业贿赂。第3章商业贿赂的处理第10条 对供应商行贿的处理若发现供应商以行贿手段销售商品的，应当停止向其采购，并进行相关调查。情节严重者，三年内不 能够参加本公司的招标活动或者成为本公司的供应商。构成犯罪的，本公司有权向司法机关举报

15、，依法追 究刑事责任。第11条 对投标单位串通投标的处理投标单位和采购人员相互勾结以排挤竞争对手的，其中标无效，并停止其投标权利，规定其三年以内不能参加本公司的招标活动或者成为本公司的供应商。情节严重的，应列入供应商黑名单， 永不对其采购,并向司法机关举报。第12条 对采购人员受贿的处理1. 本公司的采购人员利用职务上的便利向供应商索取财物或者非法收受供应商财物，同时为供应商谋取利益的，应令其将非法所得上交工商管理机构，并予以解雇，对其永不录用。2 采购人员非法收受贿赂致使本公司遭受损失的，除上述各种处罚外，还应对公司损失进行赔偿。3 受贿数额较大或者巨大的，本公司有权移交司法机关，根据相关的

16、法律法规进行处理。第13条 对采购人员收受回扣的处理本公司采购人员在采购活动中，违反国家和本公司的相关规定，收受各种名义的回扣、手续费归个人 所有的，处罚方法同第12条。第14条对知情不报的处理本公司采购人员在工作中非法收受他人贿赂，其同事或者主管知情不报的，公司给予罚款，并进行通 报批评的处罚。第15条 本公司采购人员在工作中非法收受他人贿赂，其同事或者主管主动举报的，公司给予奖励10000 元。第16条对主动坦白的处理采购人员在被追诉前主动交代行贿行为的，公司对其予以通报批评的处理，并呈报司法机关实情，以 便减轻处罚或免除处罚。第17条 采购稽核小组违规处理1 采购稽核小组负责检察采购人员的不正当行为，如采购稽核小组成员滥用职权、玩忽职守，本公司 有权予以解雇，