推行卓越目标管理造企业强势执行能力

1、 推行卓越目标管理，锻造企业执行能力推行卓越目标管理，锻造企业执行能力 关于实施卓越目标管理的方案建议关于实施卓越目标管理的方案建议卓越目标管理卓越目标管理目录目录 实施卓越目标管理的目的实施卓越目标管理的目的 卓越目标管理建议方案卓越目标管理建议方案 实施卓越目标管理的意义实施卓越目标管理的意义2卓越目标管理卓越目标管理通信企业的内部管理体系可整合成四个层面通信企业的内部管理体系可整合成四个层面可获利的成长增加运营收入提升生产力、降低成本财务财务层面层面面向面向客户客户层面层面细分市场细分市场1 业务开发 网络建设 网络运维营销 客户服务业务支撑生产价值链（生产中心生产价值链（生产中心/分公

2、司分公司利润中心或虚拟利润中心）：利润中心或虚拟利润中心）：管理价值链（省公司管理价值链（省公司/职能部门职能部门成本中心）：成本中心）：战略管理组织结构绩效管理信息化财务管理市场研究客户定位内部内部管理管理层面层面学习学习与成与成长层长层面面企业文化人员素质提升管理能力提升客户感知客户感知保有存量市场保有存量市场争夺增量市场争夺增量市场业务能力提升业务能力提升业务成本控制业务成本控制业务流程业务流程优化优化流程优化管理流程管理流程优化优化管理管理能力能力提升提升管理管理成本成本控制控制强有力的管理支撑强有力的管理支撑内部能力优势塑造内部能力优势塑造投资管理人力资源3卓越目标管理卓越目标管理面

3、面对对多多种种评评价价体体系系财务管理：预算、成本、资金资产、会计财务管理：预算、成本、资金资产、会计 绩效管理：员工绩效、经营绩效、管理绩效绩效管理：员工绩效、经营绩效、管理绩效 战略管理：战略管理：战略预警、战略规划、战略控制战略预警、战略规划、战略控制市场营销管理：产品、营销、渠道、服务市场营销管理：产品、营销、渠道、服务 投资管理：投资计划建设投资管理：投资计划建设 人力资源管理：人员配置、薪酬、福利、培训人力资源管理：人员配置、薪酬、福利、培训网络管理：网络运维、网络规划、网络优化网络管理：网络运维、网络规划、网络优化信息管理：业务支撑、管理支撑、决策支撑信息管理：业务支撑、管理支撑

4、、决策支撑企业文化管理：体系建设、理念宣贯、员工行为企业文化管理：体系建设、理念宣贯、员工行为关系管理：政府、社会机构、合作伙伴、客户关系管理：政府、社会机构、合作伙伴、客户法律管理法律管理监督管理监督管理组织管理：党群组织、工会组织组织管理：党群组织、工会组织四川移动五年以来建立了多种内部管理体系，但需要增四川移动五年以来建立了多种内部管理体系，但需要增强统一性、系统性，加强执行公司总体目标的力度强统一性、系统性，加强执行公司总体目标的力度4卓越目标管理卓越目标管理5卓越目标管理卓越目标管理战略与绩效紧密结合战略与绩效紧密结合设置管理幅度与频度设置管理幅度与频度确定过程控制方式确定过程控制方

5、式为了改善现状，必须实施管理创新，有计划、有步骤的推行为了改善现状，必须实施管理创新，有计划、有步骤的推行科学的目标管理模式科学的目标管理模式企业自企业自身能力身能力与管理与管理实践实践原邮电企原邮电企业的方针业的方针目标管理目标管理经验经验ISO9000、卓越绩、卓越绩效等先进效等先进管理模式管理模式中国移动中国移动的战略管的战略管理、绩效理、绩效管理、全管理、全面预算管面预算管理模式理模式其他优秀企业管理经验借其他优秀企业管理经验借鉴鉴浙江移动：三维绩效管理浙江移动：三维绩效管理天津移动：战略管理天津移动：战略管理江西移动：全面预算管理江西移动：全面预算管理GE的全球战略管理模式的全球战略

6、管理模式1战略规划GE的战略的战略管理过程管理过程4对计划实施监控2执行计划3资源配置与绩效计划从西部走向全国，从从西部走向全国，从优秀优秀走向走向卓越卓越，实现企业的，实现企业的“基业常青基业常青”摘自李总2005年度工作报告6卓越目标管理卓越目标管理以战略为导向，以预算为保障，以绩效为手段的闭环管理模式实现将公司现有的主要管理实现将公司现有的主要管理体系融合到卓越目标管理的体系融合到卓越目标管理的统一框架中运行统一框架中运行卓越目标管理将公司现有的主要管理体系融合到统一卓越目标管理将公司现有的主要管理体系融合到统一的框架中，通过阶段分解、过程控制，确保目标达成的框架中，通过阶段分解、过程控

7、制，确保目标达成年度年度分解分解季度季度分解分解KPI过程控制过程控制7卓越目标管理卓越目标管理目录目录 实施卓越目标管理的目的实施卓越目标管理的目的 卓越目标管理建议方案卓越目标管理建议方案 实施卓越目标管理的意义实施卓越目标管理的意义8卓越目标管理卓越目标管理卓越目标管理可分为四个层次，面向三个对象卓越目标管理可分为四个层次，面向三个对象制定长期战略目标三年预测与展望逐年滚动战略措施与KPI分解战略措施KPI年度工作报告年度工作目标制定季度KPI目标分解季度工作计划分解季度资源分解完成情况评价与考核经验总结问题追踪职能部门职能部门生产中心生产中心分公司分公司三年战略目标三年战略目标及分解及

8、分解年度目标分解年度目标分解执行分解执行分解（季度（季度/月度）月度）过程控制过程控制（季度（季度/月度）月度）9卓越目标管理卓越目标管理针对职能部门针对职能部门/生产中心生产中心/分公司不同的管理对象，分公司不同的管理对象，卓越目标管理分为三类卓越目标管理分为三类管理对象管理对象目标分类目标分类职能部门职能部门管理管理目标目标关键绩效指标工作目标财务预算实施生产中心生产中心生产生产目标目标关键绩效指标工作目标财务预算实施分公司分公司经营经营目标目标关键绩效指标财务预算实施10卓越目标管理卓越目标管理对职能部门的卓越目标管理，是将战略措施、年对职能部门的卓越目标管理，是将战略措施、年度工作报告

9、、度工作报告、KPI转化为职能部门的管理目标转化为职能部门的管理目标11卓越目标管理卓越目标管理生产中心的生产目标是对对口专业部门管理目标的分解，生产生产中心的生产目标是对对口专业部门管理目标的分解，生产目标完成的评价需要通过对口专业部门和分管副总共同完成目标完成的评价需要通过对口专业部门和分管副总共同完成专业专业口指口指导导对应对应支撑支撑专业专业口指口指导与导与反馈反馈对应对应支撑支撑12卓越目标管理卓越目标管理分公司的经营目标管理主要是关键绩效指标的管理，分公司的经营目标管理主要是关键绩效指标的管理，省公司通过下发模板、制定流程、定期报备的方式指省公司通过下发模板、制定流程、定期报备的方

10、式指导分公司实施卓越目标管理导分公司实施卓越目标管理考核考核与与反馈反馈分解分解与与沟通沟通分分公公司司省省公公司司下下发发宣宣贯贯报报备备13卓越目标管理卓越目标管理卓越目标管理中的关键绩效指标主要来源于以公司卓越目标管理中的关键绩效指标主要来源于以公司KPI为核为核心的战略目标的分解，并且需要分等，凸现绩效差异心的战略目标的分解，并且需要分等，凸现绩效差异以上市以上市公司公司KPIKPI为为重点重点年度年度分解分解职能部门职能部门生产中心生产中心分公司分公司14卓越目标管理卓越目标管理卓越目标管理中的工作目标主要来源于三年战略措施的分解，卓越目标管理中的工作目标主要来源于三年战略措施的分解

11、，并且需要分等，凸现绩效差异并且需要分等，凸现绩效差异年度年度分解分解职能部门职能部门生产中心生产中心分公司分公司15卓越目标管理卓越目标管理现阶段卓越目标的预算管理是按照预算项目来划分现阶段卓越目标的预算管理是按照预算项目来划分下阶段完善的全面预算管理办法实施后，卓越目标管下阶段完善的全面预算管理办法实施后，卓越目标管理将进一步将预算控制与业务活动紧密结合理将进一步将预算控制与业务活动紧密结合季度预算计划季度预算管理预算开支情况预算开支情况驱动预算的驱动预算的业务活动计划业务活动计划1驱动预算的驱动预算的业务活动计划业务活动计划2未驱动预算的业务活动计划1未驱动预算的业务活动计划2预算开支情

12、况部门部门承担承担的战的战略措略措施施战略措施分战略措施分解的主要工解的主要工作作1战略措施分战略措施分解的主要工解的主要工作作n季度预算计划季度预算管理16卓越目标管理卓越目标管理针对不同类的目标，采用不同的评价方式与针对不同类的目标，采用不同的评价方式与评价过程，为绩效考核提供主要的参考依据评价过程，为绩效考核提供主要的参考依据分分公公司司经营经营目标目标财务预算实施参考定量计算分值定量计算分值关键绩效指标生生产产中中心心生产生产目标目标定量计算分值定量计算分值季度专业对口部季度专业对口部门评分门评分季度分管副总评季度分管副总评分分年度董事会评分年度董事会评分参考关键绩效指标工作目标财务预

13、算实施职职能能部部门门管理管理目标目标定量计算分值定量计算分值季度分管副总评季度分管副总评分分年度董事会评分年度董事会评分参考关键绩效指标工作目标财务预算实施管理对象管理对象评估方式评估方式考核频度考核频度17卓越目标管理卓越目标管理卓越目标管理表是卓越目标管理的主要工具卓越目标管理表是卓越目标管理的主要工具一、部门总体目标一、部门总体目标二、关键绩效指标二、关键绩效指标三、工作目标三、工作目标四、财务预算四、财务预算18卓越目标管理卓越目标管理卓越目标管理表的结构（一）卓越目标管理表的结构（一）一、部门总体目标一、部门总体目标总体目标总体目标二、关键绩效指标二、关键绩效指标指标名称指标说明权

14、重年度基本目标年度挑战目标季度目标单位季度完成情况下季度目标季度评分分管副总意见1、部门、部门KPI2、年度目标、年度目标4、评价、评价年度评分公司董事会意见累计完成3、季度目标及完成情况、季度目标及完成情况19卓越目标管理卓越目标管理卓越目标管理表的结构（二）卓越目标管理表的结构（二）三、工作目标三、工作目标部门承担的战略措施主要工作内容主要工作完成标志实施时间关键配合部门及配合工作下季度工作计划季度工作计划完成情况问题与障碍分管副总评分季度工作计划1、部门工作目标、部门工作目标3、评价、评价问题与障碍责任部门对配合工作年度评分及意见年度工作完成情况总结1、部门工作目标、部门工作目标2、年度

15、完成情况、年度完成情况3、年度评价、年度评价公司董事会年度评分四、财务预算四、财务预算预算项目名称年度预算金额季度预算开支单位季度预算完成情况下季度预算计划问题与障碍全面预算管理办公室意见1、部门年度预算、部门年度预算2、预算季度计划及完成情况、预算季度计划及完成情况3、评价、评价累计完成2、季度工作计划及完成情况、季度工作计划及完成情况累计完成20卓越目标管理卓越目标管理卓越目标管理表模板（样例）卓越目标管理表模板（样例）21卓越目标管理卓越目标管理卓越目标跟踪表卓越目标跟踪表用以按季跟踪用以按季跟踪KPI和其他支撑公司长期战略目标的主和其他支撑公司长期战略目标的主要指标的完成情况要指标的完

16、成情况创一流创一流争先进争先进巩固主导巩固主导追求最好追求最好三三年年目目标标展展望望2005年年度度目目标标指指标标名名称称及及说说明明分分季季度度目目标标及及完完成成情情况况预预警警参参考考值值战战略略目目标标评评价价及及说说明明为达成为达成长期战长期战略目标，略目标，根据预根据预测确定测确定的三年的三年期末应期末应实现的实现的最终目最终目标标对三年对三年目标的目标的年度分年度分解，并解，并体现在体现在部门的部门的卓越目卓越目标中标中对年度对年度目标的目标的季度分季度分解，通解，通过各部过各部门制定门制定季度计季度计划确定划确定目标，目标，季度末季度末收集完收集完成情况成情况可能影响可能影

17、响长期目标长期目标实现的因实现的因素说明，素说明，如：相关如：相关兄弟省份兄弟省份完成情况，完成情况，用以作为用以作为季度目标季度目标调整的参调整的参考依据考依据领导或领导或相关部相关部门对指门对指标完成标完成情况的情况的评价及评价及对完成对完成情况的情况的说明，说明，总结经总结经验、发验、发现问题现问题支撑公支撑公司长期司长期战略目战略目标实现标实现的的KPI和其他和其他关键指关键指标与工标与工作目标作目标22卓越目标管理卓越目标管理卓越目标管理的表格是管理的标准化工具，是公司卓越目标管理的表格是管理的标准化工具，是公司纵向和横向之间信息传递与沟通的纵向和横向之间信息传递与沟通的“统一语言平

18、台统一语言平台”领导层领导层卓越目标跟踪表：卓越目标跟踪表： 公司战略目标和上市公司公司战略目标和上市公司KPI的实现程度的实现程度卓越目标管理表：卓越目标管理表： 阶段性工作的总体完成情况阶段性工作的总体完成情况 部门部门/生产中心重大工作的进展与相关信息生产中心重大工作的进展与相关信息 对部门工作计划、工作过程及效果进行评价，并提出建议，指导部门更好的执行对部门工作计划、工作过程及效果进行评价，并提出建议，指导部门更好的执行卓越目标管理表卓越目标管理表 本部门工作与公司总体工作之间的关系本部门工作与公司总体工作之间的关系 公司领导对部门工作的评价与建议公司领导对部门工作的评价与建议 部门工

19、作的改进方向部门工作的改进方向 其他部门、生产中心的工作执行进度与效果，对本部门工作的影响其他部门、生产中心的工作执行进度与效果，对本部门工作的影响 分公司工作实施的效果分公司工作实施的效果各部门各部门卓越目标管理表卓越目标管理表 本单位工作与公司总体工作之间的关系本单位工作与公司总体工作之间的关系 公司领导对本单位工作的评价与建议公司领导对本单位工作的评价与建议 省公司职能部门的工作方向省公司职能部门的工作方向 本单位工作的改进方向本单位工作的改进方向 公司职能部门的工作完成情况，及对本单位工作的影响公司职能部门的工作完成情况，及对本单位工作的影响生产中心生产中心/分公司分公司23卓越目标管

20、理卓越目标管理卓越目标管理的流程（简化）卓越目标管理的流程（简化）24卓越目标管理卓越目标管理 根据关键绩效指标完成情况进根据关键绩效指标完成情况进行考核行考核卓越目标管理是建立在原有的管理体系基础之上，更加注重目卓越目标管理是建立在原有的管理体系基础之上，更加注重目标的阶段分解和过程控制，并将战略预算绩效有效融合标的阶段分解和过程控制，并将战略预算绩效有效融合 KPI分解与季度分解与季度/月度评估、考月度评估、考核核原有的管理工作内容原有的管理工作内容 KPI分解与季度分解与季度/月度评估、考核月度评估、考核卓越目标管理的工作内容卓越目标管理的工作内容 由分管副总和部门沟通制定工由分管副总和

21、部门沟通制定工作目标作目标 月度由分管副总根据工作情况月度由分管副总根据工作情况评分评分 由企业发展部与各部门由企业发展部与各部门/中心沟通，根据中心沟通，根据战略措战略措施和年度工作报告确定工作目标，施和年度工作报告确定工作目标，并经由分管并经由分管副总讨论、董事会审核同意副总讨论、董事会审核同意 工作目标工作目标需要需要季度分解，并由分管副总季度评季度分解，并由分管副总季度评估，董事会年度评估估，董事会年度评估，实现过程控制，实现过程控制 根据预算项目制定，月度分解根据预算项目制定，月度分解 将关键绩效指标和工作目标将关键绩效指标和工作目标细化为业务活动细化为业务活动，并由业务活动并由业务

22、活动驱动驱动预算配置，预算配置， 对关键绩效指标和工作目标的阶段完成情况实对关键绩效指标和工作目标的阶段完成情况实施跟踪、考核和控制施跟踪、考核和控制25卓越目标管理卓越目标管理卓越目标管理模式推行计划卓越目标管理模式推行计划卓越目标管理模式的制定与推行需要企业发展部、人力资源部、财务部作为主要责卓越目标管理模式的制定与推行需要企业发展部、人力资源部、财务部作为主要责任部门，各任部门，各部门部门/ /中心中心/ /分公司分公司积极参与共同完成卓越目标管理办法的制定与修订积极参与共同完成卓越目标管理办法的制定与修订卓越目标管理须电子化实现，以简化管理、提高效率，并强化督办力度卓越目标管理须电子化

23、实现，以简化管理、提高效率，并强化督办力度确定方案确定方案方案细化方案细化制定管理制定管理办法办法调整绩效调整绩效管理办法管理办法 培训培训电子化实电子化实现：现：在在EIP和和OA系统加载系统加载卓越目标管理推行进程卓越目标管理推行进程全面推行全面推行26卓越目标管理卓越目标管理卓越目标管理决策委员会卓越目标管理决策委员会成员:公司董事会成员职责:明确战略思路和年度工作重点，审核三年战略目标体系，审核年度工作计划，审核部门卓越目标内容，评价各单位目标实施效果卓越目标管理领导小组卓越目标管理领导小组成员:各专业分管副总、省公司职能部门总经理、生产中心主任、分公司总经理职责:贯彻公司战略思路，牵

24、头分解公司战略关键措施，牵头制定本单位年度和分阶段工作计划，分解与明确目标，审核阶段性工作计划与完成情况卓越目标管理办公室卓越目标管理办公室成员:挂靠牵头责任部门，设12名专职管理人员职责:负责管理所有单位的卓越目标内容，牵头制定年度目标内容，定期收集与分析目标计划与完成情况，呈报领导小组评价，传递与沟通信息，通报重大问题，协助人力资源部实施绩效考核，协助财务部实施财务目标与计划管理组织保障体系是成功实施卓越目标管理的前提组织保障体系是成功实施卓越目标管理的前提决策委员会决策委员会执行机构执行机构27卓越目标管理卓越目标管理目录目录 实施卓越目标管理的目的实施卓越目标管理的目的 卓越目标管理建

25、议方案卓越目标管理建议方案 实施卓越目标管理的意义实施卓越目标管理的意义28卓越目标管理卓越目标管理卓越目标管理比原有的方针目标管理更加大卓越目标管理比原有的方针目标管理更加大了工作督办的力度了工作督办的力度29卓越目标管理卓越目标管理卓越目标管理将使企业从优秀走向卓越卓越目标管理将使企业从优秀走向卓越 注重长期与短期结合、目标与过程结合、公司总体目标注重长期与短期结合、目标与过程结合、公司总体目标与部门局部业绩结合与部门局部业绩结合 实现统一性、先进性和完整性实现统一性、先进性和完整性30卓越目标管理卓越目标管理附件：卓越目标管理表分项说明附件：卓越目标管理表分项说明31卓越目标管理卓越目标

26、管理卓越目标管理表分项说明卓越目标管理表分项说明部门总体目标部门总体目标部门总体目标：部门总体目标： 部门总体目标是对部门战略工作的描述，突出部门的战部门总体目标是对部门战略工作的描述，突出部门的战略工作重点略工作重点 部门总体目标来源于该部门作为责任部门所承担的战略部门总体目标来源于该部门作为责任部门所承担的战略措施，是这些战略措施内涵的集中体现措施，是这些战略措施内涵的集中体现32卓越目标管理卓越目标管理2、年度目标、年度目标卓越目标管理表分项说明卓越目标管理表分项说明关键绩效指标关键绩效指标年度基本目标年度挑战目标季度评分分管副总意见1、部门、部门KPI3、季度目标及完成情况、季度目标及

27、完成情况4、评价、评价指标名称指标说明单位权重部门关键绩效指标来源于人力资源部绩效计划书，每年根据战略滚动的内容进行调整，充分将战略措施的目标纳入到部门的关键绩效指标中指标名称/指标说明/指标单位/指标权重 是对部门关键绩效指标的具体定义与说明，清晰界定指标，避免产生歧义，并明确指标的重要性季度目标季度完成情况下季度目标累计完成33卓越目标管理卓越目标管理1、部门、部门KPI3、季度目标及完成情况、季度目标及完成情况2、年度目标、年度目标卓越目标管理表分项说明卓越目标管理表分项说明关键绩效指标关键绩效指标年度基本目标年度挑战目标季度评分分管副总意见4、评价、评价指标名称指标说明单位权重年度目标

28、是各项关键绩效指标需要达成的年度目标值，参考企业发展部战略目标预测、财务部对相关指标的测算，由人力资源部对各部门/中心进行绩效辅导与沟通确定，作为关键绩效指标考核计算分值的标准，是季度目标分解的主要参考依据季度目标季度完成情况下季度目标累计完成34卓越目标管理卓越目标管理1、部门、部门KPI2、年度目标、年度目标卓越目标管理表分项说明卓越目标管理表分项说明关键绩效指标关键绩效指标年度基本目标年度挑战目标季度评分分管副总意见4、评价、评价指标名称指标说明单位权重3、季度目标及完成情况、季度目标及完成情况季度目标及完成情况，是由各部门在每季初对关键绩效指标的当季完成情况进行预测，确定其季度所需达成

29、的目标，是该项指标季度实施情况的评价标准；由于收集周期、收集成本等因素限制，部分关键绩效指标无法进行短期的阶段性分解，该类指标按照其评估周期确定目标，及在评估周期期末收集指标完成情况；季度目标季度完成情况累计完成下季度目标35卓越目标管理卓越目标管理3、季度目标及完成情况、季度目标及完成情况1、部门、部门KPI2、年度目标、年度目标卓越目标管理表分项说明卓越目标管理表分项说明关键绩效指标关键绩效指标年度基本目标年度挑战目标4、评价、评价指标名称指标说明单位权重季度评分分管副总意见根据关键绩效指标的季度目标和完成情况，通过计算（定量指标）、评分（定性指标）等方式对指标的实施情况进行评价，作为部门

30、季度绩效的主要参考依据；对于无法进行短时期阶段性分解的指标，根据对其评估周期内完成情况的预判断，由评估人通过主观评价确定其评分；对关键绩效指标的实施完成情况及评分须提交分管副总审阅并反馈意见，使公司主管领导能充分掌握指标的管控状况；季度目标季度完成情况下季度目标累计完成36卓越目标管理卓越目标管理卓越目标管理表分项说明卓越目标管理表分项说明工作目标工作目标分管副总评分2、季度工作计划及完成情况、季度工作计划及完成情况3、评价、评价1、部门战略工作内容、部门战略工作内容部门承担的措施主要工作内容实施时间主要工作完成标志关键配合部门及配合工作将部门承担的战略工作转化为部门的工作目标，以凸现战略工作

31、的重要性，各部门在战略工作方向的指导下，分解季度工作计划，通过实施季度控制来保证战略工作真正落到各部门运营管理的实处；部门战略工作内容来源于每年滚动制定的公司战略措施，由战略措施按照责任部门归集而成；下季度工作计划季度工作计划完成情况问题与障碍季度工作计划累计完成37卓越目标管理卓越目标管理分管副总评分3、评价、评价1、部门战略工作内容、部门战略工作内容部门承担的措施主要工作内容实施时间主要工作完成标志关键配合部门及配合工作卓越目标管理表分项说明卓越目标管理表分项说明工作目标工作目标2、季度工作计划及完成情况、季度工作计划及完成情况季度工作计划是各部门在季初时，根据战略工作的年度总体思路及上季

32、度的实施完成情况，分解出该项战略工作当季应分解和开展的业务活动计划；在下季度初对本季度的季度计划完成情况进行跟踪，以作为季度工作目标实施评价的内容；在工作目标实施完成的过程中，如果存在影响工作完成的问题与障碍，需要提出，以引起公司领导及其他部门的关注，及时排除问题与障碍；季度工作计划季度工作计划完成情况累计完成问题与障碍下季度工作计划38卓越目标管理卓越目标管理2、季度工作计划及完成情况、季度工作计划及完成情况3、评价、评价1、部门战略工作内容、部门战略工作内容部门承担的措施主要工作内容实施时间主要工作完成标志关键配合部门及配合工作卓越目标管理表分项说明卓越目标管理表分项说明工作目标工作目标分管副总评分分管副总根据季度工作目标的计划及其完成情况，以该项工作的完成标志为主要评分依据，给予相应的评分，作为对该项工作季度实施的主要评价职能部门的评价仅由分管副总负责；生产中心的评价须由对口专业部门和分管副