设备控制程序

1、I内部资料设备控制程序文件编码AQ2G-09版本V1.0文件层级口 一阶 二阶口三阶文件类别体系文件 口技术文件编制部门IT部机密等级内文口秘密口机密口绝密编制人文件类别通用项目审核编制日期审批生效日期总页数8分发编号文件发布盖章公司名称文件编码AQ2G-09文件名称设备控制程序页次/总页码1 / 8文件制/修订记录虫他章节制/修订记录版本修订人修订日期备注修订前修订后全部全部首次制定V1.045修订V1.0V1.1Jkw JV公司名称文件编码AQ2G-09文件名称设备控制程序页次/总页码2 / 81目的确保公司所有设备设施的申购、验收、使用、报废等均能有效管理，以维持公司 的正常生产，以及保

2、证公司生产和研发设备安全正常运行。2适用范围公司各部门的设备管理适用本规定。', '. ,' Hr3术语定义IKf无4职责4.1.1 设备申购、验收、转移、编号、清点的跟踪与监督管理。4.1.2 生产设备的使用、维修或报废等。4.1.3 设备购买、使用、转移过程的对公司环境、安全体系影响的管理控制。4.1.4 设备使用过程中对公司产品及生产工艺中危害物质体系影响的控制。4.1.5 设备使用前对设备的系统进行验收。4.2资产部门4.2.1 行政部负责公司整个办公区域及建筑物（办公室、仓库、消防设施日常使用管理等），交通工具（车辆）等资产管理工作。4.2.2 IT 部负责I

3、T相关设备的资产管理工作。4.2.3 财务部门：负责建立资产清册及设备编码，定期盘点异动、报废管理公司名称文件编码AQ2G-09文件名称设备控制程序页次/总页码3 / 85作业内容5.1 设备申购5.1.1 当有新设备的需求时，需求部门发出购买申请，并附上报价、评估等相关 数据按公司权限控制的规定报相关负责人审批。设备购买审批权限详见附件设备 申购审批权限表。5.1.1.1 新设备评估过程应包括其运输、安装、使用、维护保养、报废过程对 公司环境、安全体系造成的影响，并生成环境、安全因素识别与评价记录，并针对 评价产生的重大环境、安全因素制定相应的管理方案。5.1.1.2 新设备评估过程应包括其

4、使用过程中可能对公司产品及生产工艺中危 害物质体系影响因素的识别与评价，并针对评价产生的重大影响因素制定相应的管 理方案。5.1.1.3 行政部相关负责人应参于此过程。5.1.2 .经核准的采购单，由采购部依采购控制程序开立订单采购，同设备供 货商签订合同；已签订合同及请采购单副本抄送IT部。5.2 设备验收5.2.1 申购部门负责人应在新设备到位时进行验收，设备负责人协助验收新购设 备并验收结果记录于设备验收报告，验收项目包括，但不限于：5.2.1.1 设备附件及操作说明等数据；5.2.1.2 设备的外观、功能运转及产品量产等测试；5.2.1.3 设备的出产日期等；5.2.1.4 确认设备对

5、环境、安全因素、危害物质影响因素及控制方案的可行 性。5.2.2 设备验收中，出现不符合功能要求情形时，应要求设备承制厂商，负责整 修或更换至符合要求为止。由此可以要求设备承制厂商增加后期的服务频次及设备公司名称文件编码AQ2G-09文件名称设备控制程序页次/总页码4 / 8关键部件的保修期限。5.2.3 设备系统验收需参照设备信息安全验收对设备中的系统进行验收。5.2.4 设备验收合格后，设备管理员向财务资产管理人员申请资产编号，财务资 产管理人员记录于资产清册中。IT部按编号建立设备正式档案，来管理设备在 公司内部购置、使用、保养、维护、报废处理等全过程。5.3 设备领用、使用及故障处理5

6、.3.1 设备在办理完成验收后，行政部档案管理员登记建册，打印设备资产编号， 一 二” HF无法移动的固定设备和列管设备由行政部统一建册管理，便携式的固定资产设备和列管资产设备、工具、低耗物品由设备领用部门妥善保管。5.3.2 保管到个人的设备由设备使用人需在固定资产档案本签字确认。5.3.3 新领用、转岗、更换的设备、工具、耗材必须登记固定资产档案本上，固定资产档案本领用人每人一页，部门领用的设备必须指定专人领用专人管理、固定资产档案本存档在行政部，档案管理员每月刷新资产清册，工具、耗材领用清单汇总表，档案管理员每月核对常用工具库存并汇总上报。5.3.4 转岗人员的设备工具必须交回行政部管理

7、员，档案管理员注销固定资产 档案本领用设备。5.3.5 常用工具在使用过程中发生磨损、电气性能损坏等需要更换的设备工具， 使用人保留故障品，故障品交行政部管理员确认。5.3.6 设备发生故障，岗位操作和维护人员能排除的应立即排除，并在当日记录 中详细记录。5.3.7 岗位操作人员无力排除的设备故障要及时通知设备供应商维修，同时停止使用设备，防止事故扩大化。5.3.8 在安排处理每项故障前，必须有相应的措施，明确专人负责，防止故障扩 大影响。5.3.9 设备故障时悬挂停用标志，该设备在没有明确可以使用时，操作人员强制使用该故障设备，造成的事故由该操作人员全权负责公司名称文件编码AQ2G-09文件

8、名称设备控制程序页次/总页码5 / 85.4 设备转移5.4.1 未经设备主管部门和IT部门的审批，任何部门及任何人不得随意移动和转 移设备及附属设施。5.4.2 因工作原因需要移动或转移设备时，需向主管部门和IT部提出书面申请,并报公司主管领导审批。同意后，方可对设备进行移动或转移。5.4.3 设备的移动或转移由IT部门工程师负责实施，特殊设备需由外部专业公司 负责实施。实施前，要制定切实可行的移动或转移施工方案，报请主管部门审批。5.4.4 设备需要移出公司时，必须填写设备出门条，并由 IT部门备案。5.4.5 设备移动或转移时，必须在不带电情况下施工，要确保设备安全，并且不 能对其他任何

9、设备造成影响或损坏。 .、,.、*.： ',. , ,，.：. Hr .,、,. 5.5 设备报废5.5.1 有固定资产编号的设备经相关人员确认无法维修时需报废时，按固定资 产及小型资产报废指引执行。无资产编号的设备由使用部门填写报废申请单r.经部门经理确认后交行政部处理。5.5.2报废申请经批准后，明细交财务部进行核算，设备使用部门进行资产编号、 记录，并协助行政部做好善后工作，如丢弃或出售等事项，并在资产清册上除 名。5.6 设备环境与安全管理设备使用、维修、报废等过程中，应执行对应的环境、安全、危害物质管理方 案，行政部负责监督其执行过程。所有重要设备搬出公司必须出示出门条。5.

10、7 重要设备列表序 号固定资产 号型号配置操作系 统所在地用途公司名称文件编码AQ2G-09文件名称设备控制程序页次/总页码6 / 81YT200301-013HPProLiantDL388 G8CPU:E5-2609 2.40GHz X1 内存：4Gx 2硬盘300Glinux数字北京IDC机房TSP2.0接入层2YT200301-014HPProLiantDL388 G8CPU:E5-2609 2.40GHz X1 内存：8G硬盘300Glinux数字北京IDC机房TSP2.0接入层3YT200301-012HPProLiantDL388 G7CPU:E5620 2.40GHzX 1内存：

11、8G硬盘300GX 2linux数字北京IDC机房应用服 务器4YT200301-028HPProLiantDL388 G7CPU:E5620 2.40GHzX 1内存：16G硬盘300GX 4linux数字北京IDC机房应用服 务器5YT200301-015HPProLiantDL388 G8CPU:E5-2609 2.40GHz X 2内存：16G硬盘300GX 5linux数字北京IDC机房F数据存 储6YT200301-016HPProLiantDL388 G8CPU:E5-2609 2.40GHz X 2内存：16G硬盘300GX 5linux数字北京IDC机房数据存 储7YT200

12、301-004HPProLiantDL388 G7CPU:E56202.40GHz X 2 内存：8G 硬盘：300GX 4Arlinux数字北京IDC机房短信服 务器8YT200301-005HP TaProLiantDL388 G7IfCPU:E56202.40GHz X 1 内 存：4G 硬盘：146G X2linux数字北京IDC机房吉利主 机9YT200301-006HPProLiantDL388 G7CPU:E56202.40GHz X 1 内存：4G 硬盘：146Gx 2linux数字北京IDC机房吉利备 机10YT200301-007HPProLiantDL388 G7CPUE

13、5-56202.40GHz 内存：4G硬盘 300GX 2 146GX2Win2003数字北京IDC机房邮件服 务器11YT200301-002DellPowerEdgeR210CPU:X34302.4GHz 内存 2G 硬盘500GWin2003数字北京IDC机房官网服 务器12YT200301-008HPProLiantDL388 G7CPU:E5620 2.40GHz 内存：8G 硬盘 146Gx 2linux亦庄联通IDC机房k女主机公司名称文件编码AQ2G-09文件名称设备控制程序页次/总页码7 / 813YT200301-025HPProLiantDL388 G7CPU:E5620

14、 2.40GHz 内存：8G 硬盘 146Gx 2linux亦庄联通IDC机房长安备 机14YT200301-026DELL 1850CPU:Xeon 3.00GHz X1 内 存：4G硬盘：140GWin2003公司B1主机房呼叫中 心服务 器15YT200301-027DELL R410CPU E5606 2.13GHz X1 内存：4G硬盘：1800GWin2003公司B1主机房呼叫中 心服务 器备机16YT200301-010DELL R210CPU E31220 3.10GHz X1 内存：4G硬盘：1000Glinux公司B1主机房终端在 线升级 服务器17YT200301-003HPProLiantDL388 G7CPU: E3450 2.4GHzX 1 内存: