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文档简介

1、内部联络单受文单位伶代、生产、品保、研发、工程、设备、人力资源、采购、客服、PTL发文时间2014.01.08副本传达发文单位品保部发文者主题2014年12月份公司下半年度内审总结报告核准内容说明：一. 内审目的为验证公司各事业部IS09000质疑管理体系运作状况及有效性，同时改进质量管理体系，确保质量体系能得到 有效的建立、实施和保持。二. 审核时间三. 审核范围参与质量管理体系运作的相关部门：品保部、生产部、人力资源部、采购部、PTL、设备部、研发部、客服部、 工程部四. 审核依据1. 相关国际国家标准及法律法规要求：2. IS09001： 2000 标准条文：3. 公司体系文件等。五.

2、审核成员审核组长：审核员：六. 内审不合格报告本次内审共发现65个不合格项（严重不合格项0个，一般不合格项37个，轻微不合格项28个，具体请见 不合格项分布图）七. 纠正措施正跟进结果各部门在内审之后有根据文控中心的不合格项报告制泄相应纠正措施，且各部门均有按纠正措施进行改善，截止2005年01月08日止，95.4%的问题均做了改善，并结案较好。相关单位会签TLR-HRD-025 A/2内部联络单受文单位管代、生产、品保、研发、工程、设备、人力资源、采购、客服、PTL发文时间副本传达发文单位品保部发文者主题公司下半年度内审总结报告核准A.内审小结本次内审说明公司的质量管理体系在持续稳定的运作，

3、并在持续的进行改善，如：1. 公司建立了改善提案制度，对公司运作流程、作业手法、工模夹具、设备、检验方法等提岀了诸多的宝贵 意见：2. 对送样评审、来料检验、制程、出货等环节加强了管制能力：但公司质量管理体系还存在以下主要的问题，如：1. 公司教育培训力度薄弱，主导培训的人力资源培训部对公司人员在岗前、在职的培训作用较小，对各部门 年度教弃培训及考核的监督力量不够，各部门对基层的岗位技能、品质、5S、管理能力等培训欠重视；2. 对供应商的控制能力较差，导致原材料的品质、交期得不到有效控制，继而影响生产排产、制程品质，最终导致产品品质及交期不能满足客户的要求：3. 对仓库呆废旧残料、报废成品电池的MRB处理能力较

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