安全生产标准化绩效评定管理制度

1、安全生产标准化绩效评是管理制度第一章总则第一条 为验证安全标准化工作是否符合规定要求，以 便及时发现问题，采取纠正措施，使安全管理工作得到持续 改进，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司内安全标准化绩效评定工 作。第三条术语和定义（一）绩效：根据安全生产目标和指标，在控制和消除 安全风险方面所取得的可测量的结果。（二）安全标准化绩效：安全生产责任制、规章制度和 操作规程达到和保持规定标准的执行质量。第二章职责及分工第四条分管安全副总理经职责：（一）负责向总经理报告安全标准化运行情况，提出改 进建议；（二）负责批准安全标准化绩效评定工作计划；（三）负责绩效评定、预防措施和纠正措施落实的协调 工

2、作。第五条安全部职责：（一）负责组织建立绩效评定小组，编制绩效评定实施计划;（二）绩效评定实施计划、检查表、评定报告和不符合 项报告等记录保存归档。第六条绩效评定小组：负责安全标准化工作绩效评定 计划的实施。第七条被审部门：负责配合绩效评定工作，并对存在 的问题开展纠正预防措施活动。第三章管理及要求第八条安全标准化绩效评定工作，每年至少开展一 次，发生死亡事故后，应重新进行评定；安全部编制绩效评 定实施计划，报分管安全副总经理批准后实施。第九条由分管安全副总经理任评定小组组长或任命 具有丰富审核经验的人员做组长，安全部、装备工程部、人 力资源部、技术质量部等部室共同组成工作小组；成员应经 过培

3、训，具备相应的能力。第十条安全标准化绩效评定的主要内容包括：（一）安全生产管理目标、指标和实施计划的完成情况;（二）安全生产责任制履行情况；（三）安全管理制度和操作规程执行情况；（四）冶金企业安全生产标准化评定标准中的条款。第十一条 安全标准化绩效评定通过面谈、提问、查阅 文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据，并记录评定 结果。第十二条绩效评定审核程序（一）绩效评定准备1. 由组长组织制定绩效评定计划，内容包括日期、目 的、范围、依据、成员分工、时间安排、受审核部门等内容, 经批准后于自评前一星期发给受审部门。受审部门接到通知 后，做好工作安排及审核前的准备；2. 承担本次绩效评定的人员根

4、据分工在审核开始前编 写好检查表，内容为安全标准化的13个考评类目。（二）绩效评定实施1. 首次会议由组长主持，参加会议人员为绩效评定小组全体成员， 受审部门负责人及管理人员，工作小组组长介绍参加审核的 成员，说明审核目的、范围、方法及日程安排，征求受审部 门意见和建议，澄清绩效评定计划中不明确的内容；2. 现场审核受审单位安排人员陪同，审核人员应按检查表的项目逐 项检查，不轻易偏离检查表，经常对照来校正审核方向，采 取随机抽样的方法进行收集证据，保证所抽取的样本具有代 表性，并认真做好记录；现场审核后，应评定所有观察结果，以书面形式开列不 符合项，通知被审部门，以使不符合项得到确认。3. 末

5、次会议末次会议由绩效评定小组组长主持，公司领导、相关部 门及工作小组全体成员参加。会上着重汇报绩效评定结果， 使领导能了解目前本公司安全标准化管理情况，并对前一段 时间的工作作出总结，对改进安全标准化工作提出建议；4. 绩效评定报告绩效评定报告由组长或其授权的审核员负责编写，对安 全生产标准化实施情况进行概述，报告应明确下列事项：（1）系统运行效果；（2）系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措 施；（3）统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效 果；（4）系统各种资源的使用效果；（5）绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性；（6）与相关方的关系。5. 纠正措施（1）评定小组对绩效评定中发现

6、的不符合项编写“不符 合项报告”。被审核部门收到不符合项报告后，要分析原因， 制定纠正措施，限期进行整改。如在限期完成时间内的纠正 措施无效，应将情况向审核组长汇报；（2）通过评估和分析，发现安全管理过程中的责任履 行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面的问 题，报安委会讨论，提出纠正、预防的管理方案，并纳入下 一周期的安全工作实滋计划中，形成会议纪要。6. 跟踪验证承担跟踪验证的审核员应检查受审部门纠正措施的落 实情况，并检查纠正措施的有效性，然后填写“不符合项报告”的“验证”一栏；绩效评定小组负责对纠正措施的落实情况负责向主管 安全的副总经理汇报。第十三条安全部向所有厂部和员工通报安全生产标 准化工作评定结果。第十四条安全部和各厂部应将安全生产标准化实施 情况的评定结果，纳入部门、所属单位、员工年度安全绩效 考评。第十五条针对安全标准化绩效评定结果和安全预警 指数系统，对安