《订单及生产计划处理作业流程》ppt课件

1、部门签收: 执行卡执行卡1控制点及失控后果描画控制点及失控后果描画责任人责任人控制要点控制要点合同评审无约束效率低，流于方式。销售部跟单员PMC主管规范：规范：1.销售部必需在下午销售部必需在下午4点前将当日销售合同评审表交于点前将当日销售合同评审表交于PMC部部,由由PMC部在部在4点点30分前将订单通知到相关部门，做分前将订单通知到相关部门，做评审前相关预备任务。评审前相关预备任务。2.销售合同评审采用集中评审方式，由销售合同评审采用集中评审方式，由PMC部召集相关人部召集相关人员参与评审会议，会议时间为次日上午员参与评审会议，会议时间为次日上午8点点30分。分。3.特殊或紧急合同的评审可

2、另外设置评审时间。特殊或紧急合同的评审可另外设置评审时间。制约制约:1.销售合同评审会议为公司例行会议销售合同评审会议为公司例行会议,需严厉按照需严厉按照执行。执行。2.销售部跟单员对评审过程进展监视。跟单员未在要求时销售部跟单员对评审过程进展监视。跟单员未在要求时间将评审表交间将评审表交PMC部的部的,方案员有权拒收。方案员有权拒收。责任：责任： 1. 对于违反对于违反的按相关规定处分。的按相关规定处分。文件编号: CD-CX-09 LC.01.01 执行卡执行卡2控制点及失控后果描画控制点及失控后果描画责任人责任人控制要点控制要点物料采购的批次管理方案性差，物料采购数量失控，订单批次结案率

3、低。销售部 跟单员规范：规范：1.合同评审终了后合同评审终了后,销售部跟单员需在销售部跟单员需在2小时内制造小时内制造交销售部经理审核后交销售部经理审核后,下发给下发给PMC部。部。2.销售部跟单员对销售订单进展批次编号销售部跟单员对销售订单进展批次编号,按照批次编号下达按照批次编号下达。 制约：制约：1.对于未做批次阐明的对于未做批次阐明的,PMC部门可以拒收。部门可以拒收。2. 稽核办对执行情况进展监视。稽核办对执行情况进展监视。责任：责任： 1.对未按规定时间下达对未按规定时间下达的，对销售部跟单员处以的，对销售部跟单员处以 5元元/单罚款。单罚款。2.销售部跟单员未对销售订单进展批次编

4、号或未按批次编号下销售部跟单员未对销售订单进展批次编号或未按批次编号下达达的的,对销售部跟单员处以对销售部跟单员处以5元元/单处分。单处分。文件编号: CD-CX-09 LC.01.01 执行卡执行卡3控制点及失控后果描画控制点及失控后果描画责任人责任人控制要点控制要点物料采购的批次管理方案性差，物料采购数量失控，订单批次结案率低。 PMC 物控员采购员 规范：规范：1. 根据销售部下达的根据销售部下达的，PMC部物控员在部物控员在 3小时内按小时内按照订单批次制定照订单批次制定，方案物控科主管审核后下达给采，方案物控科主管审核后下达给采购科采购员及仓库。购科采购员及仓库。 2. 采购员根据采

5、购员根据制定制定，采购订单经物控员，采购订单经物控员确认，采购科主管审核后在确认，采购科主管审核后在2小时内下发给相关供应商。采购订单小时内下发给相关供应商。采购订单必需严厉按照批次下达，并注明批次号。必需严厉按照批次下达，并注明批次号。 3采购周期长及进口资料可按批量汇总方式采购。资料明细由采采购周期长及进口资料可按批量汇总方式采购。资料明细由采购科规定。购科规定。制约：制约：1. 物控员根据物控员根据或或制定制定2. 采购员根据采购员根据下达下达 3.部门主管做相关审核，稽核办监视。部门主管做相关审核，稽核办监视。责任：责任：对未按要求制定或下发相关单据的，物控员或采购员处以对未按要求制定

6、或下发相关单据的，物控员或采购员处以5元元/单罚单罚款。款。文件编号: CD-CX-09 LC.01.01 执行卡执行卡4控制点及失控后果描画控制点及失控后果描画责任人责任人控制要点控制要点物料采购的批次管理方案性差，物料采购数量失控，订单批次结案率低。 PMC 仓库 仓管员 规范：规范： 1.供应商在送货时供应商在送货时上必需注明批次号。上必需注明批次号。 2. 仓管员在收货时必需对照仓管员在收货时必需对照上批次号，严上批次号，严禁禁数量超越数量超越配套数量，配套数量， 对于超数对于超数部分可以拒收。部分可以拒收。制约：制约： 1.仓管员按照仓管员按照配套数量收货。配套数量收货。 2. 仓管

7、员根据仓管员根据对采购员下单数量进展监控。对采购员下单数量进展监控。 3稽核办对相关部门监视稽核。稽核办对相关部门监视稽核。责任：责任： 1. 供应商未按要求在供应商未按要求在上注明批次号，而相关上注明批次号，而相关 采采购员未做协调处置补签批号的，相关采购员处分购员未做协调处置补签批号的，相关采购员处分5元元/ 单。单。 2. 仓管员未仔细核对采购控制表仓管员未仔细核对采购控制表,呵斥多收资料的呵斥多收资料的,仓管员仓管员 处以处以5元元/单罚款。单罚款。文件编号: CD-CX-09 LC.01.01 执行卡执行卡5控制点及失控后果描画控制点及失控后果描画责任人责任人控制要点控制要点车间不按

8、方案数量消费或无方案消费，呵斥废品凝滞。PMC经理 车间主管规范：规范：1.PMC部方案科在接纳到销售部的部方案科在接纳到销售部的后后4小时内将其发放至消费车间，并小时内将其发放至消费车间，并于每周星期四下午于每周星期四下午17:30之前下达之前下达，并下发到各车间。，并下发到各车间。2.PMC部方案科根据部方案科根据提早提早2天以上天以上(普通限温器普通限温器2天，需测试限温器天，需测试限温器3天，天，传感器、保温板、磁芯传感器、保温板、磁芯2天，温敏开关、接近天关天，温敏开关、接近天关3天，普通温控器天，普通温控器4天，需测试温控天，需测试温控器器7天天11点前下发点前下发到仓库及各车间，

9、以供仓库和车间备料消费；到仓库及各车间，以供仓库和车间备料消费；3.车间在下午车间在下午12点前根据点前根据开出开出至仓库，仓库于当天完成备料至仓库，仓库于当天完成备料仓库可根据仓库可根据PMC下发的下发的即开场备料；即开场备料；4.各车间必需严厉按照各车间必需严厉按照组织车间消费，仓库按照组织车间消费，仓库按照接纳废品安接纳废品安排进仓。排进仓。制约制约:1.各车间对于各车间对于PMC部部、及及的下发时间与内的下发时间与内容进展监视。容进展监视。2.各车间对仓库的备料完成时间进展监视各车间对仓库的备料完成时间进展监视;3.PMC部方案科对各车间消费报表进展审核。部方案科对各车间消费报表进展审

10、核。4.仓库对各车间的进仓数量进展监控仓库对各车间的进仓数量进展监控.责任：责任： 1.PMC方案科方案员未能按时下发方案科方案员未能按时下发的，以及内容错误的，罚款的，以及内容错误的，罚款10元元/次。次。2.PMC方案科物控员未能按时下发方案科物控员未能按时下发的，以及内容错误的，罚款的，以及内容错误的，罚款10元元/次。次。3.仓库仓管员未在接纳到车间领料单的当天完成备料的仓库仓管员未在接纳到车间领料单的当天完成备料的,罚款罚款10元元/次次;4.车间未按车间未按组织消费，对于无单消费，处于消费组长组织消费，对于无单消费，处于消费组长20元元/次，车间主管次，车间主管罚款罚款50元元/次

11、；次；5.车间有虚报少报消费数量的，处于消费组长车间有虚报少报消费数量的，处于消费组长10元元/次。次。6.仓库发现各车间进仓数量超出仓库发现各车间进仓数量超出中数量中数量,可拒收可拒收.文件编号:CD-CX-09 LC.01.01 执行卡执行卡6控制点及控制点及 失控后果描画失控后果描画责任人责任人控制要点控制要点1.保证出货帐务处置的准确及时 。2.保证出货数量、规格的准确，杜绝发错货情况发生。业务部 跟单员 /废品 仓管员/ 品管员/ PMC 方案员规范：规范：1.销售部在当天下午销售部在当天下午15:00前开出次日前开出次日 ，并下发至，并下发至PMC、消费、仓库、品管；消费、仓库、品

12、管；15:00后如遇急单发货需经主管经理审批后才可下发。后如遇急单发货需经主管经理审批后才可下发。2.仓库对照仓库对照将库存需发货产品拉至发货待检区将库存需发货产品拉至发货待检区,核对其数量核对其数量并反响跟单员并反响跟单员;跟单员在跟单员在K3系统打印系统打印一式五联交仓库。一式五联交仓库。3.品管部品管部OQC在在17:30前对发货品进展检验前对发货品进展检验,核对规格型号，并在核对规格型号，并在上签字确认交回仓库。上签字确认交回仓库。4.仓库接到仓库接到OQC签字确认后的签字确认后的后即开场装车，装车完成后废品后即开场装车，装车完成后废品仓管员在仓管员在签字确认，两联交司机、一联留底、一

13、联于出货当日签字确认，两联交司机、一联留底、一联于出货当日9点前交财务。仓库在点前交财务。仓库在K3做最后的做最后的签核。签核。5.销售部司机在货物装车时应对照销售部司机在货物装车时应对照对大数进展核对。进展在客户对大数进展核对。进展在客户仓下货时仓下货时,按照按照对其数量进展清点。对其数量进展清点。制约制约:1.PMC、消费、仓库、品管部门对销售部、消费、仓库、品管部门对销售部的下发时间进展监视；的下发时间进展监视；2.跟单员品管对仓库将发货产品拉至发货待检区的时间跟单员品管对仓库将发货产品拉至发货待检区的时间,以及装车产品能以及装车产品能否经过检验否经过检验,进展监视进展监视;跟单员对品管

14、检验完成时间进展监视。跟单员对品管检验完成时间进展监视。3. 销售部司机对仓库的装车数量进展监视。销售部司机对仓库的装车数量进展监视。责任：责任： 1.销售部跟单员未能按时下发销售部跟单员未能按时下发的的,罚款罚款10元元/次次;跟单员跟单员打印错误的呵斥发货错误的，处分打印错误的呵斥发货错误的，处分30元元/单。单。2.仓管员未能按时将库存发货品拉至待检区的仓管员未能按时将库存发货品拉至待检区的,以及未经检验就装车的以及未经检验就装车的,罚罚款款10元元/次次;仓库发货与发仓库发货与发数量不符的数量不符的,罚款责任仓管员罚款责任仓管员20元元/次。次。 3.品管员未能按时将发货品检验的品管员

15、未能按时将发货品检验的,罚款罚款10元元/次。次。文件编号: CD-CX-09 LC.01.01 执行卡执行卡7 订单结案控制订单结案控制控制点及控制点及 失控后果描画失控后果描画责任人责任人控制要点控制要点订单完成无结案，数据管理未构成闭环监控。物料损耗数据统计不明晰，影响公司制造本钱控制。 仓管员/ 消费组长/ 方案员/ 物控员规范：规范：1.车间产品消费完成检验合格后车间产品消费完成检验合格后,由各班组长开具由各班组长开具并注明消费批次号，按并注明消费批次号，按照进仓程序入仓。照进仓程序入仓。 2.仓库废品仓管员根据仓库废品仓管员根据批次核对其进仓单数量、规格，组织进仓，根批次核对其进仓

16、单数量、规格，组织进仓，根据销售开出的据销售开出的安排发货，对于已完成的批次订单，仓库废品仓管员于次安排发货，对于已完成的批次订单，仓库废品仓管员于次日上交日上交给给PMC科物控员。科物控员。3.车间照实完好地填写每日车间照实完好地填写每日，对曾经结案的订单要备注阐明，并上交，对曾经结案的订单要备注阐明，并上交PMC部；对于多消费尾数要上报部；对于多消费尾数要上报PMC部门以便及时调整消费方案数。部门以便及时调整消费方案数。4.PMC建立订单批次管理台账建立订单批次管理台账,及时输入进出仓数据及时输入进出仓数据,并与月底将台账上报稽核办。并与月底将台账上报稽核办。5.由于制程不良和消费报废呵斥

17、不能按方案完成的欠数由于制程不良和消费报废呵斥不能按方案完成的欠数,必需反映在消费日报表上必需反映在消费日报表上,作为计算物料损耗的根据。作为计算物料损耗的根据。制约制约:1.PMC物控员检查车间能否及时退、换、补料，能否按报废流程作业，以及各类表物控员检查车间能否及时退、换、补料，能否按报废流程作业，以及各类表单能否填写正确完好；单能否填写正确完好；2.废品仓管员对车间进仓数量进展监视废品仓管员对车间进仓数量进展监视,对于超订单数量消费的可以拒收对于超订单数量消费的可以拒收 。3.PMC每天将仓库上交的每天将仓库上交的与车间所写与车间所写数量进展核对，对于数量进展核对，对于不符的退回车间重新填写不符的退回车间重新填写。4. PMC部统计每月各车间物料损耗情况，作为其考核目的。部统计每月各车间物料损耗情况，作为其考核目的。