南宁市兴宁区 （部、委、办、局）2016年度部门预算情况说明

1、南宁市兴宁区人民政府民生街道办事处2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明第一部分：部门概况1、 主要职能 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级国家行政机关的决定和命令。 2、负责制定本街道经济、农村经济、社会发展规划和计划，管理街道财政和收支，负责街道经济发展、社会统计工作、抓好辖区精神文明建设工作。 3、指导、协调和帮助社区居民委员会的基层组织建设。 4、会同有关部门做好市容市貌、环境卫生、绿化美化等城市管理工作。 5、会同有关部门做好计划生育管理工作。 6、会同有关部门做好社区群众性文化、教育、科普、体育、娱乐、医疗卫生等工作。 7、会同民政部门做好社会救济、

2、拥军优属、征集兵员、社会福利、社区服务等民政工作。 8、维护少数民族、妇女、儿童、老年人、青少年和残疾人的合法权益。 9、指导社区居民委员会的组织建设和民事调解等工作，了解和反映居民意见，提高社区服务功能。 10、会同有关部门做好人民防空、防自然灾害和抢险救灾的组织、协调工作。 11、会同公安、交通、安全生产等管理部门做好社会治安综合治理、交通安全、消防安全和外来人口管理的有关工作。 12、会同有关部门做好环境保护、城市规划、城市建设等有关工作。 13、会同有关部门，做好劳动保护、劳动就业和社会保障的有关工作。 14、负责接待办理人民群众的来信来访。 15、承办区委、区政府交办的其他事项。2、

3、 机构设置情况按照优化结构、综合设置的原则，设置了以下机构：1、 党政办公室2、 民政办公室3、 经贸发展办公室4、 市政办公室5、 社会事务办公室6、 安全管理办公室7、 社会治安综合治理办公室8、 卫生和计划生育办公室9、 劳动保障事务办公室10、 流动人口管理办公室3、 人员构成及编制现状 截至2016年12月31日，街道办事处在职在编人员11人，已退休工勤人员11人；编外人员人员252人。劳动保障事务所在编人员7人。流动人口管理站在编人员3人。第二部分： 2017年部门预算及“三公”经费预算说明一、2017年部门收支情况说明（一）收入预算说明2017年收入预算总计1625.82万元，同

4、比减少78.31万元，下降4.60%。其中：一般公共预算拨款1625.82万元，同比减少78.31万元，下降4.60%。减少的原因是：调减了计生专项经费和离退休经费。（二）支出预算说明2017年支出预算总计1625.82万元，其中：基本支出1326.13万元，占支出总预算81.57%，同比减少53.62万元，下降3.88 %；项目支出299.69万元，占支出总预算18.43%，同比减少24.69万元，下降7 %。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。1.按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：（1）一般公共服务1264.22万元，占支出总预算的77.76 %，减少64.72万元，下降4

5、.87 %。（2）社会保障和就业 76.33万元。占支出总预算的5%，减少43.67万元，下降36.39 %。（3）医疗卫生与计划生育41.19万元。占支出总预算的2.53 %，减少28.67万元，下降41.04 %。（4）城乡社区支出120万元。占支出总预算的7.38 %，同比增长（减少）保持不变。（5）农林水支出36.24万元。占支出总预算的2.25 %，减少1.42万元，下降3.72 %。（6）住房保障支出87.46万元。占支出总预算的5.38 %，增长60.15万元，增长220.34 %。 2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算基本支出1326.13

6、 万元，占支出总预算的81.57 %，同比减少53.62万元，下降3.88 %。其中：工资福利支出预算1156.74万元；占基本支出预算87.23%，同比增长19.11万元，增长1.68%。商品和服务支出预算 82.56万元；占基本支出预算6 .22%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。对个人和家庭的补助支出预算 86.83万元；占基本支出预算7 %，同比减少72.74万元，下降45.58 %。（2）项目支出预算项目支出 299.69万元，占支出总预算18.43 %，同比减少24.69万元，下降7.61 %。其中：工资福利支出预算 60.61万元；占项目支出预算的20.22 %；商品

7、和服务支出预算 239.08万元；占项目支出预算的79.77 %；对个人和家庭补助支出 0 万元；占项目支出预算的0 %；其他资本性支出 0万元。占项目支出预算的0 %。二、2017年财政拨款收入支出说明 （一）2017年财政拨款收入预算总计1625.82万元。其中：一般公共预算财政拨款 1625.82万元，主要是兴宁区财政当年拨付的资金；政府性基金财政拨款 0万元。（二）2017年财政拨款支出预算总计 1625.82万元。其中：一般公共预算财政拨款1625.82万元，其中：基本支出1326.13万元，项目支出299.69万元。具体支出预算如下：1、一般公共服务 1264.22万元。主要用于街

8、道本级及所属事业单位为保证需要日常运转发生的基本支出和为完成各项政府工作任务而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按南宁市统一规定的开支标准等安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等到日常公用批费支出、办公用房及设备维护更新等项目支出。2、社会保障和就业76.33万元。主要用于按照国家规定购买街道社区工作人员社会保险。3、医疗卫生与计划生育41.19万元。主要用于街道其他计划生育事务支出。4、 城乡社区支出120万元。主要用于街道其他城乡社区管理事务支出。5、 农林水支出36.62万元。主要用于农业项目经费的开支。6、 住房保障支出87.46

9、万元。主要用于街道本级及所属事业单位人员按国家规定支付住房公积金开支。 政府性基金预算财政拨款 0万元1、一般公共服务0 万元。2、社会保障和就业0 万元。3、医疗卫生与计划生育0 万元。 三、“三公”经费支出预算情况说明2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.3万元，比2016年预算12万元减少9万元，同比下降72.03 %，其中：因公出国（境）费预算 0万元；公务用车购置预算0万元；公务用车运行费预算1.5万元；公务接待费预算1.8万元。“三公”经费减少的主要原因是：一般公务用车车辆减少及业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等开支减少。具体情况如下：（一）因公出国（境）费

10、 0万元，同比增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0 %。全年预计使用财政拨款安排 0 机关、 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。（二）公务用车购置及运行费 1.5 万元。其中：公务用车购置 0 万元，同比增加（减少） 0万元，同比增长（下降）0 %。公务用车运行 1.8万元，同比增加（减少）8.5 万元，同比下降85%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，民生街道办事处开支财政拨款的公务用车保有量为5 辆，全年运行费 1.5 万元，平均每辆

11、0.3 万元。（3） 公务接待费 0 万元。第四部分：2017年部门预算其他事项说明（1） 预算单位的构成：1、南宁市兴宁区民生街道办事处2、南宁市兴宁区民生街道办事处劳动保障事务所3、南宁市兴宁区民生街道办事处流动人口管理站（二）机关运行经费预算安排情况机关运行经费 82.56万元，全部是基本支出预算。主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按兴宁区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。（三）政府采购预算安排情况2017年政府采购预算0万元，同比增加 （减少）0万元，增长（下降）0%。政府采购资金类型：公共财政预算拨款 0 万元 。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0万元，服务类采购预算 0万元，工程类采购预算 0万元。（四）国有资产的总体情况 截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆（不含民生街道社会保障事务所2辆车）、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万