质量记录控制程序(3)_第1页
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文档简介

1、.质量记录控制程序11目的 确保质量和食品安全管理体系中的质量记录保存完好，并利于快速查寻。2适用范围 为质量和食品安全管理体系有效运行、产品符合性规定要求提供证据的记录。3职责3.1行政部负责编制本公司的质量记录控制程序，负责培训并监督该程序的执行。3.2各部门或人员应认真学习和掌握该程序并按规定执行。4程序4.1质量记录的填写4.1.1从事质量活动的人员要按发布的“质量记录清单”及其表格附件中相应的表格格式使用。填制时只能用钢笔、签字笔、圆珠笔，不能使用铅笔填写。4.1.2质量记录在填写时应有记录人员签名并有日期，记录情况应实事求是，做到字迹清晰，内容完整，数据真实。生产过程的控制记录和检

2、验记录不得涂改。如因笔误而需更改，应清晰划改，并在更改处签上更改人名字。4.2质量记录的标识4.2.1为了保证质量记录有唯一性标识，对每份质量记录均设有唯一性的编号，具体执行文件控制程序。4.3质量记录格式的更改4.3.1质量记录格式的更改应按照文件控制程序中的4.9条款实施，更改后的格式要在实施前及时调整“质量记录清单”及其表格附件，使其保持为有效版本的文件。4.4质量记录的收集、归档4.4.1质量记录由各部门收集后交行政部保管，每月应对收集上来的质量记录进行编号和对名称和时间标识，以利于查询和追溯。如有存入电脑或磁盘上的质量记录，也应在文件目录上或磁盘上按此要求进行标识，并归档存放。各部门

3、根据质量和食品安全管理体系的要求本部门填制的质量记录，形成“质量记录清单”，以利于质量记录的管理。4.5质量记录的保存期与贮存4.5.1各质量记录的保存期根据程序文件中质量记录的保存年限规定执行。根据质量记录的不同性质作用，将质量记录的保存分为长期、三年期、两年期、一年期。如培训、考核记录，在培训对象在岗时，应长期保存，生产过程记录保存期为三年。4.5.2各类质量记录应有专人保管，确保质量记录的完好无损。同时做好防火、防潮、防虫害等工作。4.5.3存于电脑中的质量记录，要做好防病毒工作。如有进行备份，对备份磁盘要做好防潮、光、压。4.5.4外来质量记录如顾客投诉或产品检验记录，由各责任部门整理

4、、行政部归档。并按本程序要求做好管理和保管工作。4.6质量记录的借阅4.6.1归档的质量记录必须严格保管，借阅时必须经过本部门领导批准后借阅，借阅时填写“文件发放、回收、借阅记录表”，标明归还时间并及时索回。4.6.2所有质量记录的原件一律不外借，合同条件下要提供给顾客的记录，须经本部门领导审核总经理批准，并使用复印件。4.7质量记录的处理4.7.1质量记录达到规定保存期限后，由各部门统一交行政部进行登记，填制“质量记录清单”，经管理者代表批准后统一由行政部销毁。5相关文件 文件控制程序6质量记录 质量记录清单 文件发放、回收、借阅、复制记录表 质量记录控制流程图职责部门记录表单记录制、修订、废止记录编号（版本号） 审核NoYes批准No分发检讨重新设计记录格式回收失效记录QA/H

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