员工出差管理规定

1、员工出差管理规定集团文件版本号：(M92&T898M248-WU2669I2896DQ586-M1988) 员工出差管理办法一、目的：为加强公司员工出差管理工作，严格出差纪律，特制订 本办法。二、适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理办法。三、出差审批程序。3.1公司员工出差，须事先详细填写出差申请表，并需经 部门主管签署意见，必要时报总经理批准；3.2如有特殊原因未能及时办理出差申请表的，返回后应 在二个工作口内及时补办有关手续，如未补办或补办未获 批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。四、出差后需履行的手续4.1员工出差返回后须在出差申请表上填写实际出差天 数，出差往返具体时间，交

2、部门主管审核，凭出差申请表 到财务部报销差旅费。最后将出差申请表交人力资源 部备案；4.2员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话 提前请示主管领导。出差返回后，应在二个工作日内及时 相关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，费 用自行承担。五、差旅费预借、报销手续5.1员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的出差申请表 及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续：5.2部门主管审核出差申请表，签字确认往返时间后，出 差员工方可凭岀差申请表及其他必须凭证到财务部办 理报销手续；5.3员工出差返回后须在每周一办理上周报销手续；5.4办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、后 账

3、不借”的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不得 办理新借款手续。六、差旅费预借款额度6.1员工省内出差预借差旅费不得超过500元/人；6. 2员工省外出差预借差旅费不得超过1000元/人；6. 3超出以上额度的预借差旅费的报总经理特批。七、差旅费审批权限7.1员工出差预借差旅费1000元以下，由部门主管审批；7.2员工出差预借差旅费超过1000元，由部门主管审批，再报 总经理批准。八、差旅费标准员工出差交通费报销标准8.1正常情况下实报实销（火车、汽车、轮船）所有报销需要正 规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由部 门主管审核报总经理签字方可报销。8. 2如果因特殊情况出差需要乘坐

4、飞机需公司总经理批准方可 乘坐。住宿费和出差补助费标准职别差旅费、招待费报销标准住宿费标准餐费补助交通工具省会城市其他城市省会城市其他城市市内长途员工60元/天50元/天30元/天24元/天公交地铁火车九、出差交通费标准管理9. 1员工出差须严格按照上述标准执行。如确属特殊情况需超出标准，须注明原因，批准后方可报销；9.2部门经理出差，一律乘坐火车，若连续乘车超过8小时或 过夜超过6小时的，可购买硬卧；9. 3普通员工出差乘坐火车，若未购买到硬座票，连续乘坐超 过8小时或过夜超过6小时的，公司按本次硬卧票价的 60%给予补助；9. 4普通员工出差确需乘坐飞机或火车硬卧或以上的，须填写 乘坐飞机

5、或软卧申请，经总经理批准后方可乘坐软卧或 E机，否则按本次到达目的地的火车硬座票价给予报销。十、出差住宿费管理无特殊原因，住宿费超标部分一律自理。十一、出差市内交通费管理11.1员工报销出差地，市内交通费须注明日期、起止地点、 事由，如有特殊情况，须注明原因，经批准后方可报 销；11.2财务部在核准出差交通费时，往返车站、机场等进出港 的交通费实报实销，不受限额限制，但出差人须分别列 出，出差地点的市内交通费及进出港交通费，若未分别 列出，一律视作出差地点市内交通费处理。十二、出差补助管理12. 1员工出差经批准报销招待费的，当餐餐费不再报销；12.2参加由本公司或厂家承担全部费用的会议及培训、学 习，不享受公司出差补助。十三、出差纪律13.1员工出差须严格遵守公司出差纪律，积极主动完成公司 安排的出差任务；13. 2员工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理，在出差申请表未获批准前，不得办理差旅费预借手续；在出差申请表未获得批准前不得办理报销手 续；13.3员工出差，须严格按照出差申请表中批准的地点、 路