品质部管理流程

1、工作流程流程名称原材料检验管理流程适用范围适用于原材料进厂检验管理流程编号LC-QC-001 修改号页 数 1流程图责任人 / 重点规 定 / 时间检验员根据 原材料检验记录 单上的记录 , 将待检 区中的原材料依据 GB/T2828-2003 与元器件检验 方法及标准 进行检验检验完毕后 , 填写 原材料检验记录 并判定检 验结果.检验合格的 , 在原材料检验记录 的检验结果栏上原材料性能检验不合格或不合格品的数量超出1. 不合格的判定 处理:对于个别的不 合格品 : 填写原 材料检测异常汇 报表附于 原材 料检验记录 后 面, 并对不合格品 标识同时记录与 原材料质量跟 踪表 , 写明不合

2、 格原因及数量 ;. (2) 对于一般( 不 直接影响性能 ) 的 不合格品 : 抽检中 不合格数量超出 接受质量限时 , 填 写不合格 品评 审单 交部门 , 由 部门及其他部门 作相应处理 ;(3) 对于严重( 直 接影响性能参数 ) 的不合格品 : 检验 员可作退货处理 ; 由采购部办理退 货手续;2. 原材料检 验的 时间:(1) 一 般 : 当 天 的原材料当天检 验完毕;(2) 特 殊 : 对 于 生产车间急需用 的材料应立即检 验;3. 原材料入 库时 间:正常情况下 , 原 材料检验合格后 每天将原 材料 检验记 录交部 门审核 , 以便及时 入库 . 本部门要求 上午 9:5

3、0 之前及 下午 3:50 之前交 部门： 所需表单： 原材料检验记 录YTL - 4 - 6 1流程名称制程中不合格原材料管理流程适用范围适用于制造过程中原材料的不合格品判定流程流程编号LC-QC-002； 修改号页 数 1 页；流程图责任人 / 重点规定 / 时 间编制：审批：日期：工作流程制程中不合格的原材料 , 由车间人员 标识并分类放置于车间 不合格品暂材料根据 责问任人编制：录的内容与不合格品实物是检验员在否不一合致格。品标识卡上签字 确认。判定结果记录于 原材 料质量跟 踪表后上交部门将 不合格 品 及 标识卡 一 起 退回车 间修 改完后 检 验 员重新 确 认部门主管审核 后

4、归档审批：工作流程1. 原材料不合格情况在 每日夕会时需向部门 主管汇报。2. 对于常用器件 , 判定结 果后直接在“不合格品 退货 标识卡”上签字确认并 写上日期，将不合格的 现象及数量记录于 原 材料质量跟踪表上， 订单完成后统计予每 订单不合格记录；3. 对于不常用的器件 （尤 其是新产品）应及时判 定后将不合格现象记 录于原材料质量跟踪 表上交部门；每日 16时后的制程不合格 原材料在次日判定。所需表单：原材料质量跟踪表BD-QC-001日期：流程名称生产过程不合格品处理流程适用范围适用于制程中不合格半成品、成品的处理流程编号LC-QC-003；修改号页数1页流程图责任人 / 重点规定

5、/ 时间检验人员依 相应人记录生产过程中的不合格半成品及成品 由车间人员“用红色标签”标识或用标识进放行入不红合色格不品责任人等）不合所需表单： 车间不合格记录 单 BD-QC-007重编制：日期：审批：工作流程流程名称单相防窃电表壳及配件出厂前的检验适用范围单相防窃电表壳、散件及配件出厂前的检验流程编号LC-QC-004；修改号页 数 1 页流程图责任人 / 重点规定 / 时间重 新 检 验检验员根据外贸部提供的各订单抽检内容： 重量、 装箱单件及一配致件；与包装纸箱 的标识不一致或者有 一项不符合要求，通 知生产部返工，并记 录于出厂散件装箱 抽检记录表中；、箱号、 否装与箱单” 一致，符

6、合要求， 将 检验结果 记录 予出厂散件装箱 抽检记录表中1. 注意事项： 抽检中注意配件中各 规格型号的封表螺 丝、自攻螺丝、带弹 垫螺丝及带平垫螺丝 与外包装纸箱不能放 错；箱上手写的英文 字母要一一核对； 所需表单： 散件检验记录 BD-QC-004返工后由检验员重新检验；检验合格后，用标识卡标识此 订单已抽检合格，签字并写上 日期，编制：审批：日期：工作流程流程名称订单不合格统计适用范围各订单不合格产品统计流程流程编号LC-QC-005；修改号2008-01页数1页流程图责任 / 重点规 定 / 时间车间不合格记录维修段不合格记录车间原材料 （未投产 ） 不合格记录不合格总数 及不良1

7、 车间未投产的 不合格原材料不 计于车间不良率 中； 所需表单： 车间不合格记 录单 BD-QC-007元件不良数人为 不良 数量 及不 良率车间 不合 格 记录 单中各种 人 为不 合格现象、数量、 责任人、及不良率 的统计统计内容元 件名 称数 量不 良率不合 格现象责任 人数量不良率元件名 称、不合 格现象、 数量、责 任人及 不良率元件 名 称、 不合 格现 象、 数量 及不 良率不合格数量总统计，计算良率与不良率；编制：审批：工作流程日期：流程名称车间不合格品评审及处理流程适用范围 抽检发现的不合格产品处理及记录流程；流程编号 LC-QC-007； 修改号流程图页 数 1 页；责任人

8、 / 重点规定 / 时合格合格1检验员必须在发现产 品不合格及时填写车 间不合格品评审单；2车间在第一时间采取 得当的处理措施，问题 解决后分析原因防止 下次发生3检验员依据问题的严 重程度可决定是否开 具纠正及预防措施处 置单4所需表单： 车间不合格品评审单BD-QC-008 纠正及预防措施处置 单YTL - 4- 1 0工作流程流程名称车间不合格月统计适用范围各订单生产过程中元件不合格及人为不合格的统计流程编号LC-QC-008修改号页数1 页；流程图责任人 / 重点规 定/ 时间1. 每月的不合格 统计：时间必须 在下月的 3 号 前完成； 所需表单： 订单不合格 统计表BD-QC-00

9、6流程名称周期性供货质量汇总操作流程；适用范围原材料进料抽检及生产过程原材料不合格时的处理汇总记录流程编号LC-QC-009修改号2008-01页数1 页；编制：审批：日期：工作流程流程图责任人 / 重点规定 / 时单，交原材料抽检出的不合格品数量超出接受质 量水平数量，由检验员品质部；填生写产过不程合中格原品材评料审不合格率1. 注意事项： 填写周期性供货质量 汇总表时：在备注栏 里写上订单号； 所需表单： 原材料质量跟踪表 BD-QC-001 不合格品评审单 YTL-4-34 0.5%时，检验人员须填写 原材料质量跟踪表 ，及时 上交部门； 由品质部门主管或质量管理者代表根据“不合格现象”

10、 ，决 定原材料的处理结果；品质部将不合格品评审单或原材料质量跟踪表 ，转交给采购部，并由采购部通知供应商；采购部通知到供应商后，将不合格品评审单或原材料质量跟踪表反馈回品质部。品质部将以上表格的相应内容填写到 周期性供货质量 汇总表中；编制：审批：工作流程日期：流程名称成品（半成品）检验管理流程适用范围 所有成品（半成品）的检验流程编号 LC-QC-010 修改号 2008-01流程图页 数 1 页； 责任人 / 重点规定 /时间生产部将包装完成的产品放置于品出厂检 果依 据 检果验平记进品入记录予成品（半成 录合格或出厂检验记录不合格或出 厂散件装箱抽检记录表 。成品（半成品）检验其性能、

11、外观、包装方式等各项 是否符合要求；散件及配件核对装箱单订单号、 产品名称、规格型号、装箱尺寸及所装产品的品名和 数量、手写字母及箱号是否符合要求；检验员在产品入库 单上签字确认后产 品由生产部入库。重新检验产品退回生产 车间进行返工。1在成品包装过程中 检验员需提前进行 成品抽检2签收之前：此批次产 品已通过“抽样检验 合格”否则不予入 库。3订单未检验签收，不 允许入库； 所需表单： 成品（半成品）检验 记 YTL-4-62 散件检验记录BD-QC-004 成品抽样检验记录 表BD-QC-002工作流程流程名称品质部上岗培训流程适用范围适用于新员工上岗前培训流程编号LC-QC-011 修改

12、号 2008-01页 数 1 页；流程图责任人 / 重点规定 / 时 间编制：审批：日期：工作流程流程名称产品出厂检验管理流程适用范围适用于产品出厂检验管理流程编号LC-QC-015修改号页数1 页；流程图责任人 / 重点规定/ 时间所需表单： 车间不合格品评 审单YTL-4-34散 件检验记录 BD-QC-004 成品 （ 半成品 ） 检 验记录单 YTL-4-62 车间不合格记录 单 BD-QC-008工作流程流程名称纠正及预防措施管理流程适用范围适用于过程、产品质量出现重大问题，或超过本公司目标规定 值。流程编号LC-QC-016 修改号页 数 1 页；流程图其他要求过程、产品质量出现重

13、大问题，或超出本 公司目未标通规过定值时，品质部填写纠正及 预防措施处置单，确定责任部门。通过管理者代表进行审批未通过纠正及预防责任部门制定纠正预防措施责任部门通收过到 措施处 通过 因分并析将”审分栏批析通结过果填 分析”部栏门实施1在纠正预防措施 的实施过程中， 管理 者代表负责配备必 要的资源，协助分析 原因和确定责任部 门，并监督措施实施 的过程。2纠正措施实施完 成后，品质部进行跟 踪验证，防止类似不 合格继续发生。所需表单： 纠正及预防措施处 置单YTL-4-10品质部跟踪验证实施效果品质部根据纠正及预防措施 处置单，记录措施的发出时 间、责任部门、完成时间及验 证结果编制：审批：

14、日期：工作流程流程名称自、互检验管理流程适用范围适用于各工序生产过程自、互检验管理流程编号LC-QC-017修改号页数1流程图其他要求1.能返自工检发不现能返不工合格确认 品格品现检验的员不交合发组长格品2.返 工合 格本流 入 生产 ，本 工组失长败查组格长填写车间不合格其记 号格、型号、现象、数其量、发现人、 ）能返工不订合单格号、卡 3组责任人、在组确不长认合制定格相记录应单纠上正签、维修预字管防理人措施员与报车检间验主人员任批进行准后验实证施并有效跟别检，验人检员验在员每判天定责下午任4每组：日后30检交分验组前人长将调员当查将天不责车合任间 人格不合记员录。格汇记录总单、收分回析。后

15、 报部门主管审核5.每天 4：30 分后的车 间不合格记 录单 统 计予下一天。各记录人相 应记 录 必须及时、正确。相关人员在 接到 不 合格记录单 后必 须 在 15 分钟内填写完 毕所需填写内容。品质部会对 各工 序 自、互检验要求进行 检查，如操作人员不 能正确回答的， 记录 予车间不合 格记 录 单。所需表单：车间不合格记录单BD-QC-007编制： 审批： 日期：工作流程流程名称过程巡检管理流程适用范围适用于生产过程中巡检管理流程编号 LC-QC-018 修改号流程图其他要求前车字记检验员每天不定时按要求对制程进行巡检 验检员过将程巡记检录查于出的车一间般巡质1检验员每日 巡检 不 得少于 3 次