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文档简介

1、2018年襄州区人社部门预算说明根据预算法的要求，以及关于批复2018年度部门预算的通知(襄州财预发【2018】18号)，现将我单位2018年部门预算说明如下：一、 部门主要职责人社部门的主要职责是：负责全区人力资源市场管理、就业援助、职业培训和考试、统筹社会保障、行政机关公务员综合管理、企事业单位人事工作指导、军队转业干部安置、劳动人事争议调解仲裁和维权工作。二、单位基本情况人社部门总编制数198人，实有人数212人，其中行政编制35人，事业编制163人。包括15个机关行政科室及10个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：单位名称经费性质人员编制数在职人数人社局

2、机关全额拨款3549养老保险金全额拨款3333医疗保险局全额拨款6161基金结算中心全额拨款1818劳动就业局全额拨款1313城乡居民保险局全额拨款1010劳动保障监察大队全额拨款55人事考试院全额拨款66人才交流中心全额拨款1010信息数据中心全额拨款33劳动人事仲裁院全额拨款44三、主要工作任务抓好全区人力资源和社会保障工作。突出统筹城乡就业重点，强势推进社会保险覆盖，健全完善社会保障体系，着力发展和谐劳动关系。四、2018年预算收支总体情况按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出反映在预算中。2018年，人社部门收入预算为3493.74万元，均为一般公共预

3、算。相应安排支出预算3493.74万元，其中：工资福利支出2046.94万，对个人和家庭的补助支出278.09万，商品和服务支出204.21万，项目支出964.5万。五、 一般公共预算拨款支出情况2018年度一般公共预算拨款支出3493.74万元，主要支出项目包括：(一)、行政运行2175.65万。主要用于工资福利支出和商品服务支出。（二）、其他人力资源和社会保障事务964.5万。主要用于社会保障卡制作费支出、居民医保工作经费支出、劳动保障事务代理经费、调解仲裁工作经费、网络使用维护经费、社保扩面稽核经费、乡镇人社中心经费支出、离退休人员社会化管理服务支出、公务员在职培训工作经费、城乡居民养老保险工作经费支出等。（三）、行政事业单位医疗费179.5万。用于缴纳职工医疗保险费和补充医疗保险。（四）、住房公积金174.09万。用于缴纳单位职工住房公积金。六、 一般公共预算“三公”经费支出情况无因公出国(境)经费；无公务用车购置及运行费。公务接待费预算安排支出67.5万，主要用于考察调研、执行任务、交流学习

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