双体系建设实施方案.doc

1、双体系建设实施方案双体系建设实施方案 编制说明 1、风险分级管控与隐患排查治理体系建设是企业安全生产主体责任内容之一，是职业健康安全管理体系（OHSAS18001）和安全生产标准化建设的核心内容。双体系构建不是增加企业的“多头”管理模式，而是要求企业将目前的传统“事后性”管理向“过程安全管理模式”的转变和深化，是对风险管理和隐患治理在进一步专业化的基础上再规范、再系统、再深化。2、双体系构建成果，形成“一企一册”，有效运营管理。“一册”内容主要包括：（1）风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案、（2）企业风险分级管控体系建设指南、（3）企业风险点排查清单、（4）企业危险辨识/风险评价及风险

2、控制措施/分级管控一览信息表、（5）设备、作业活动清单；（6）隐患排查治理体系建设指南、（7）事故隐患排查标准（各类安全检查表）、（8）隐患排查过程记录（排查记录、隐患公示、隐患整改通知、隐患整改验收记录）、隐患分类汇总台账等。风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案 序号 步骤 工作内容 实施方式 工作要求 时间责任单位 1.双体系学习 双体系理念、概念、程序及工作要求学习。茌平信发燃气有限公司全部人员（至少）学习双体系。培训 、文件发放等。知道什么是双体系，是干什么的，怎么做。2 月20日开始 安全运营部 2.编制双体系实施方案 编制双体系创建实施方案。编制实施方案。明确建设周期：明确每

3、个阶段的工作内容和工作要求、责任部门、责任人及考核要求等。3 月1 日 安全运营部 3.编制两个指南 编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患排查治理指南。依据通则和细则要求，构建两个指南。解决开展双体系工作的“技术标准” 3 月6 日 安全运营部 4.排查风险点 按照标准要求，对风险点进行排查。按要求实施。分工，落实到人。建立企业风险点排查档案。3 月9 日 各场站 5.辨识危险 按照标准要求及事先设计的记录表格，运用工作危害分析p 及安全检查表运用具体方法全面实施。先各站班组他们自己辨识，全程指导。建立企业危险辨识清单 3 月15日 各场站 序号 步骤 工作内容 实施方式 工作要求 时间责

4、任单位 实施危险辨识。6.开展风险评价 按照 LEC 或风险矩阵对辨识出的危险进行风险评价。按要求实施。建立危险辨识、风险评价信息表。3 月20日 各场站 7.制定风险控制措施 对危险风险评价基础上逐一制定风险控制措施。按要求实施。按照工程技术措施、管理措施、个体防护及应急措施逻辑层次制定的危险控制措施。用于指导隐患排查标准的编制。3 月30日 各场站 8.确定风险分级控制层级 针对风险评价结果和在指南中企业自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分。按照公司、车间、岗位及班组层次进行分级。建立明确的风险分级控制信息一览表。4 月5 日 安全运营部 9.编制隐患排查标准 根据风险控制措施，编

5、制企业的隐患排查标准 根据通则和试行指南编制隐患排查标准。各种表格，分五种类型检查表。（综合、专业、日常、季度、年度计划）实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患排查粗放的缺陷。4 月10日 安全运营部 10.实施隐患排查 各职能部门、各单位按照指隐患排查治理指南和标准开展隐患排查 组织相关部门和单位开展全面排查。按照风险控制措施进行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查记录信息表 4 月15日 各场站 11.按照隐患治理流程实施治理 按照指南确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理。根据通则和指南实施隐患治理；各种表格。自身安全生产管理缺陷及现场安全生产条件进行一次系统排查治理，建立台账

6、。4 月20日 各场站 12.成果整理 完善建设方案、修订两个指南、规范危险辨识、风险评价及风险分级管控记录、隐患排查治理过程档案 对成果进行阶段性整理、归档、上报。完成“一企一册”阶段性成果。4 月25日 安全运营部记住了。同学朋友都说不错。_工程有限公司 “两个体系”建设实施方案一、目的为建立健全风险分级管控与隐患排查治理“两个体系”建设推进，全面提升公司安全生产科学预防能力，促进安全生产持续稳定。二、指导思想根据加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案鲁安办发20_10号、省政府安委会关于进一步加强风险分级管控与隐患排查治理“两体系”建设工作的通知（鲁安发20_12

7、号）和全市重点行业“双重预防体系建设”现场观摩会精神等文件要求，结合安全生产风险分级管控体系通则（DB37T 288220_）、建筑施工企业安全生产风险分级管控体系实施指南、建筑施工企业隐患排查治理建设体系实施指南的相关标准要求，公司决定制定20_年度“两个体系”建设实施方案。 三、组织管理公司“两个体系”建设工作领导小组 组长：朱新迎 副组长：曹家祥成员：王文波 王万慎 秦帅 李阳 路宜林 四、工作步骤及任务（一）第一阶段：20_年12月14日12月18日（风险分析p ） 1.“两个体系”建设工作领导小组根据公司生产实际制定风险公司评价准则，合理制定风险可能性、事故后果严重程度的判定标准。

8、2.各项目负责人组织制定本部门“两个体系”培训学习计划，根据培训教育计划规范开展对岗位人员培训教育活动，使从业人员了解风险辨识的程序和方法。3.各部门、车间建设推进人员依据生产过程危险和有害因素分类与代码（GBT l3861-2021）和企业职工伤亡事故分类标准（GB644186）的相关标准要求，细致排查岗位存在的风险点和存在的危险因素，编制部门作业活动清单和设备设施清单，组织岗位人员对风险点进行风险分析p 。4.风险分析p 过程中，各部门、车间需充分听取岗位人员提出的建议和措施，按照规范步骤制定风险点防控措施，风险防控措施可分为工程技术措施、安全管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置

9、措施；同时风险防控措施的制定应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证等方面的要求。5.针对辨识的危险潜在的风险进行定量、定性评价，并填写工作危害分析p 评价记录和安全检查表分析p 评价记录，确定管控层级、管控级别、管控责任人、管控责任单位。6.根据作业活动和设备设施的风险分析p 评价记录，制定相应的作业活动风险分级控制清单和设备设施风险分级控制清单，注明评价级别、管控级别、管控层级、风险防控措施责任单位和责任人。（二）20_年12月18日12月20日（汇总审批）1.各部门、车间负责人组织部门技术人员对部门“两个体系”建设相关资料进行审查，形成部门“两个体系

10、”建设推进指导手册，报公司风险管控领导小组审查评定。 2.“两个体系”建设工作领导小组汇总各部门“两个体系”资料，形成公司“两个体系”指导手册，报公司安委会进行评定审核，审核完毕后由主要负责人签批发布。（三）20_年12月21日-20_年12月26日（推进落实）1.公司“两个体系”指导手册经主要负责人签批发布后，各生产部门需组织岗位人员进行学习和培训，利用班前班后会等各种形式的学习活动，有效的开展部门及个人风险管控措施的落实。2.公司需根据生产实际情况，针对生产过程中出现的新设备、新工艺、新技术、新材料及时开展风险分析p ,制定风险管控措施，落实风险管控措施的责任人。3.公司需及时对部门和个人

11、落实风险防控职责的情况进行跟踪监督，定期开展对岗位人员风险分级管控知识的考核提问，督促部门和岗位人员落实安全风险管控职责。4.加强对特殊作业活动的风险分析p 和隐患排查。根据公司特殊作业安全管理制度的规定，在涉及动火和受限空间作业活动时必须制定检维修方案，逐级审批检维修方案，必须对检维修方案进行风险分析p ，制定检维修过程安全风险防控措施，形成检维修过程的隐患排查表。（四）20_年12月27日（持续推进落实）1.公司将根据安全生产风险分级管控体系通则（DB37T 288220_）的要求，每年组织开展公司“两个体系”推进工作，定期组织岗位人员进行风险管控知识的培训教育。 2.各部门、车间在实际生

12、产过程中需加强对岗位人员风险防控措施落实的监督检查，严格按照“两个体系”考核标准进行考核奖惩，加强对事故头的严格管控。3.公司定期对各部门、车间风险管控措施的落实情况进行跟踪检查，督促生产部门各级人员落实个人安全防控职责。4.根据国家法律法规及相关要求，按照公司实际生产需要及时对公司“两个体系”相关资料文件进行更新和修订。5.“两个体系”建设工作领导小组在每年全员安全培训教育过程中，把“两个体系”建设推进的相关知识进行培训；各部门、车间需采用合理的学习培训方式，对本部门岗位人员进行培训，让岗位人员深刻了解风险分级管控和隐患排查治理的重要性。 五、工作要求1.强化领导。各部门、车间要切实把开展落

13、实“两个体系”活动摆上重要议程，加强组织领导，主要领导要亲自抓，分管领导具体抓。责任到人，分工明确，确保此项工作顺利进行。2.落实责任。“两个体系”运行是安全生产目标考核的一项重要内容。各部门、车间要认真履行职责，加强检查，认真排查，积极整改。对因领导组织不力，督促检查不到位，导致公司安全生产主体责任落实不利，特别是发生安全生产事故的，依法追究相关人员责任。3.注重实效。从业人员作为安全生产的责任主体，要认真开展自查自纠，全面治理安全隐患。严格落实领导带班制度，加强现场的指导和监督，对各生产环节要严查、细查。对一时难以治理，要列入计划，落实资金和责任、限期整改，并制定应急预案，加强监控，确保安全。4.严格追究。对未能认真履行职责的，一经发现要进行通报批评，对相关责任人依照有关规定严肃处理。另外要加大对各部门、车间、班组、岗位的考核力度，对安全工作目标落实不到位的，要进行从严处理，切实形成人人尽职尽责，环环相扣衔接的安全管理体系。5.加大宣传。要深