办公用低值易耗品采购细则

1、行政综合内控制度体系- GM-01-09-01体系名称行政综合编 码 GM-01-09-01版本号2013-1XX工业区开发有限公司办公用低值易耗品采购细则公司名称批 准 人批准依据发布范围普发发布文号2012XXX号发布日期2012年 XX月 XX日生效日期2012年 XX月 XX日1 目的规范公司办公用低值易耗品采购行为。2 适用范围公司及所属单位。3 编制依据3.1中海油海西宁德工业区开发有限公司办公用低值易耗品采购及管理办法， GM-01-09，2012，公司。4 释义4.1定点采购指根据办公用低值易耗品的类别选定常用办公用低值易耗品范围， 在一定期限内到特定的供应商采购的采购方式。4

2、.2零星采购定点采购范围未涵盖的办公用低值易耗品或定点供应商不能满足要求的， 而必须另行采购的采购方式。包括招标采购、询价采购及其他采购方式。5 职责分工5.1办公室a) 负责办公用低值易耗品采购申请的审批；b) 负责办公用低值易耗品采购。XX 工业区开发有限公司第 1 页 共 4 页行政综合内控制度体系- GM-01-09-015.2各部门负责提出本部门办公用低值易耗品采购申请。6 工作内容与程序6.1管理要求6.1.1公司办公用低值易耗品的采购实行统一管理，定点采购和零星采购相结合的采购原则。6.1.2公司规定必须按招标方式采购的，应按公司有关招标程序的规定执行。6.1.3经批准同意购买的

3、办公用低值易耗品采购，应按照本管理细则的要求，严格执行报批程序。6.1.4采购一般应由两人以上共同执行，同时应获得正式发票。6.2工作要求6.2.1办公用低值易耗品的采购批准权限如下：a) 金额在 2000 元以下（含 2000 元）的由办公室主任批准；b) 金额在 2000 元以上至 20000 元（含 20000 元）以下的由办公室分管领导批准；c) 金额在 20000 元以上的由总经理批准。6.2.2需求部门根据实际需要， 填写办公用低值易耗品采购申请单 （见附件1）提交公司办公室，办公室按第六条规定的审批权限审核或批准。6.2.3本办法如无特别规定，所有批准都应是书面的。出现紧急情况时

4、，可以采用应急采购方式进行。a) 紧急情况：指对办公有直接影响， 目前急需使用而有批准权的领导无法履行签字职责，无其他解决途径的情况。b) 应急采购：指可以不须经有批准权的领导书面批准， 但应根据采购权限，口头请示并获得批准，但事后应补办手续的采购方式。6.2.4定点采购由办公室按下列流程进行：a) 选择确定定点采购物品范围；b) 向三家以上供应商（含三家）进行资质和资信调查；c) 分别与上述供应商进行商务谈判 ( 也可采用招标方式进行 ) ；d) 编制综合评比报告，推荐定点供应商；e) 综合评比报告由法规商务部会签， 报请办公室分管领导审核并由总经理XX 工业区开发有限公司第 2 页 共 4

5、 页行政综合内控制度体系- GM-01-09-01批准；f) 按照公司合同签订相关规定签订定点采购合同。6.2.5定点采购的日常操作：a) 定点采购的实施执行单位为办公室。每次单项采购可以订货单方式处理；b) 需求部门向办公室提出申请并经有批准权的领导批准后， 由办公室向定点供应商发出定点采购订货单 （见附件 2）；c) 定点供应商将办公用低值易耗品和附有价格的送货清单送办公室， 办公室对价格等项目进行评议。 送货清单应一式两份并盖章， 一份交办公室，一份由供应商保留；d) 供应商和办公室人员进行物品验收交接， 验收合格后由办公室有签字权人在供应商保留的送货清单上签字确认；e) 采购款项不实行

6、单笔付款， 采用周期付款方式。付款周期届满，供应商开具周期内总发票， 到办公室核对无误后， 按公司有关付款程序办理付款手续。6.2.6零星采购由办公室按下列程序选定供应商：a) 向三家以上供应商（含三家）发出询价单；b) 回收报价单并进行比价；c) 如果是相同型号的物品， 在确保物品质量的前提下选择最低报价供应商采购；如果采购物品非同一型号， 制作比价结果审批表（见附件 3），按第六条规定的审批权限报有批准权的领导批准；6.2.7验收工作原则上由办公室执行，必要时由需求部门有关人员参加。验收合格后按公司有关付款程序办理付款手续。6.2.8询价原则上应向三家以上供应商（含三家）发出，但市场价格透明而没有比价必要的或是专用产品仅此一家的，可以独家采购。7 附则本细则由公司风险管理办公室负责解释。【正文结束】XX 工业区开发有限公司第